第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）西昌市西城街道办事处职能简介。西昌市西城办事处是城市基层综合管理机关，职能是进一步加强社区服务，协调辖区内机关企事业单位及家庭个人的社区活动，处理好社区事务，营造一个安全和谐、活泼、健康的社区环境气氛，要为城市的二、三产业营造良好的发展环境，充分发挥为城市提供综合服务的功能，保证党和政府各项政策法规、号召、倡议在广大市民中得到贯彻、响应和落实。主要职能职责包括：

1、宣传、贯彻党的各项路线、方针、政策、决定和国家的法律法规；贯彻执行上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、加强街道基层党组织建设，贯彻党要管党、全面从严治党的要求，严格落实基层党建责任制，认真执行区域党建联席会议制度，深入推进“双报到”，加强自身建设和党风廉政建设，加强党员日常管理教育和党员发展工作；以基层服务型党组织建设为统领，统筹推进基层组织建设和“两新”组织党建工作，实现党的组织和工作覆盖，强化党组织的政治功能和服务功能。

3、领导工会、共青团、妇联等群众组织；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等特殊群体的合法权益。

4、负责辖区内卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等与居民生活密切相关的社区公共服务和社会管理服务；组织开展群众文化、社区教育、体育、科普等工作；加强社区服务体系建设，动员和协调辖区内各方力量参与社区治理，优化社区公共服务供给。

5、负责街道办事处财政管理工作，管理街道国有资产和集体资产；发展街道经济，指导和扶持本辖区内发展多种所有制形式经济；引导推进社区服务业发展；营造良好投资环境，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进辖区经济发展；培育税源，协助税务机关做好税收征管工作；推动科技创新，为辖区经济组织提供人才、信息、科技等服务。

6、推进基层民主政治建设，扩大基层群众自治范围，完善民主管理制度；指导社区居委会建设，健全居民自治体系；负责指导、培育、管理群众自治组织、志愿者队伍和辖区其他各类社会组织；畅通诉求表达渠道，对涉及社会性、群众性、公益性的社区事务进行协商、评议、监督。

7、负责辖区内民族宗教事务、禁毒防艾、普法教育、民事纠纷调解、网格化服务管理、社会稳定、群众来信来访接待，抓好社区的社会治安综合治理工作；加强社区的精神文明建设，组织引导和支持辖区内的机关、单位、家庭和个人开展各种健康有益的活动；净化社会环境、树文明新风、创文明社区、建文明城市；

8、负责辖区内城市管理工作；负责统筹协调市级职能部门在街道的派驻机构；协调、配合市级部门在辖区内开展的专业管理和行政执法事务；承担法律法规规定的物业管理、食品药品安全等相关工作。

9、负责辖区内安全生产和环境保护工作，制定和执行本辖区安全事故防范和环境保护应急处置预案，加强对辖区内生产经营单位安全生产和环境保护监督检查，配合有关部门依法履行安全生产和环境保护监督管理职责。

10、按照干部管理权限，开展干部的推荐、教育、培育、任免、考核和监督工作。监督市级有关职能部门在街道派驻机构的依法行政，组织开展对辖区内各类专业管理和行政执法工作的群众评议和社会监督。

11、领导辖区内人民武装工作；负责街道民兵、预备役、征兵和战时动员工作，负责执行战备任务和治安勤务；会同有关部门开展拥军优属、国防动员、人民防空和兵役等工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）西城街道办事处2023年重点工作。

党建工作、生态文明示范街提升改造、城乡环境综合整治和创建全国文明城市工作、信访维稳和社会管理创新工作、安全生产、禁毒防艾等工作。

二、机构设置

西昌市西城街道办事处下属二级预算单位4个，未独立核算，纳入机关一级核算。包括：西城街道人力资源和社会保障服务所、西城街道宣传文化服务中心、西城街道便民服务中心、西城街道城乡统筹综合服务中心。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支总计均为2966.09万元，与2022年度相比，收、支总计2，726.19万元各增加239.9万元，增长8.80％。主要变动原因是人员增加，工资预算及公用经费增加，项目增加相应的收入与支出也增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2770.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1717.24万元，占61.98％；政府性基金预算财政拨款收入135.48万元，占4.89％；国有资本经营预算财政拨款收入26.00　万元，占0.94％；其他收入891.92万元，占32.19％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2762.14　万元，其中：基本支出2057.18万元，占74.48％；项目支出704.96万元，占25.52％。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1878．72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计2，449.75万元各减少571.03万元，下降23.31％。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款135．48万元比2022年政府性基金预算财政拨款858.66万元，减少723.18万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1，717.24万元，占本年支出合计的62.17％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出1，591.09万元增加126.15万元，增长7.35％。主要变动原因是增加人员增加工资薪酬增加，且其余人员工资也增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1，717.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1，157.36万元，占67.40％；文化旅游体育与传媒支出15.86万元，占0.92％；社会保障和就业支出85.84万元，占5％；卫生健康支出173.44万元，占10.10％；城乡社区支出173.11万元，占10.08％；农林水支出49.65万元，占2.89％；交通运输支出0.36万元，占0.02％；商业服务业支出3.30万元，占0.19％；自然资源海洋气象等支出8.60万元，占0.50％；住房保障支出43.13万元，占2.51％；灾害防治及应急管理支出6.58万元，占0.38％；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1717.24万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年决算数为812.91万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年决算数为117.90万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年决算数为192.29万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

4．　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2023年决算数为8.00万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

5．　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：2023年决算数为10.00万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2023年决算数为10.06万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2023年决算数为6.20万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

8．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2023年决算数为15.86万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

9．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023年决算数为0.39万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年决算数为18.65万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年决算数为5.60万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年决算数为49.23万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年决算数为5.23万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

14．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2023年决算数为0.96万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

15．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2023年决算数为1.77万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

16．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2023年决算数为1.82万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

17．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2023年决算数为2.17万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

18．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年决算数为116.66万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

19．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2023年决算数为11.03万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年决算数为33.04万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年决算数为12.71万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

22．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年决算数为35.32万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

23．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年决算数为137.79万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

24．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：2023年决算数为0.28万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

25．农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：2023年决算数为1.32万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

26．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年决算数为0.92万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

27．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2023年决算数为38.80万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

28．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2023年决算数为6.84万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

29．农林水支出（类）水利（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：2023年决算数为0.12万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

30．农林水支出（类）水利（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年决算数为0.12万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

31．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年决算数为1.38万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

32．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023年决算数为0.36万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

33．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2023年决算数为3.30万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

34．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2023年决算数为8.60万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

35．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2023年决算数为0.42万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

36．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年决算数为42.71万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

37．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：2023年决算数为6.58万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1173.75万元，其中：

人员经费1055.29万元，主要包括：基本工资152.28万元、津贴补贴82.25万元、奖金178.82万元、绩效工资322.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.23万元、职业年金缴费5.23万元、其他社会保障缴费4.36、其他工资福利支出414.15万元、生活补助44.43万元、其他对个人和家庭的补助3.81万元。　　公用经费118.46万元，主要包括：办公费22.07万元、印刷费0.02万元、水费0.64万元、电费7.50万元、邮电费5.75万元、差旅费8.94万元、维修（护）费2.08万元、租赁费1.80万元、会议费0.6万元、劳务费16.03万元、工会经费4.87万元、福利费1.21万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他交通费22.25万元、其他商品和服务支出20.58万元、办公设备购置1.93万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100％，较上年度增加0万元，增长0％。决算数与预算数持平。主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0％。

开支内容无。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0％。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算与2021年持平，下降0％。主要原因是无。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出135.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出26万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，西昌市西城街道办事处机关运行经费支出118.461566万元，比2022年度增加1.131566万元，增长0.096％。主要原因是我单位2022年项目也有所增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，西昌市西城街道办事处政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西昌市西城街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“日常公用经费”、“开展新时代文明实践、创建全国文明城市专项经费”、“安全生产专项经费”、“安全生产专项经费”“社区办公经费”、“公务用车运行维护费”、“离退休公用支出”、“福利费（行政事业）”、“工会经费（行政事业）”、“森林草原防灭火经费”、“（社区）基层组织活动和公共服务运行资金”、“城乡环境综合整治专项经费”、“扫黑除恶、禁毒、防邪、防艾、平安建设、普法、老城区综合整治等专项经费”、“大团委、妇儿、关工委等群团活动专项经费”、“社会管理创新专项经费”15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目0个（包括：无项目），共安排衔接资金0万元，支付0万元。按照《财政部办公厅　国务院扶贫办综合司　发展改革委办公厅　国家民委办公厅　农业农村部办公厅　林草局办公室关于印发＜财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）＞的通知》（财办农［2019］68号）要求，本部门对0个衔接资金项目编制了绩效目标并开展了绩效自评工作，形成无项目绩效自评报告，其中，无项目绩效自评得分为0分，绩效自评综述：无。绩效自评报告及自评表详见附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9． 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位的项目支出。

11．　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

12．　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13．　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14．　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

内设机构有党政综合办公室、经济发展服务办公室（财政所、安全生产监督管理办、社会事务办公室、社会治理和禁毒防艾卫生计生办公室（综治工作中心）、城市管理和环境保护办公室。

（二）机构职能和人员概况。

1、强化基层党组织建设职能。加强基层党组织建设，贯彻党要管党、全面从严治党的要求，严格落实基层党建责任制，加强自身建设和党风廉政建设。

2、强化社会管理职能。加强安全生产和环境保护等社会管理职责，贯彻落实有关安全生产和环境保护的法律法规和相关政策，负责组织开展安全生产和环境保护宣传教育工作；开展安全生产和环境保护监督、检查、发现、上报工作，配合做好执法工作；配合做好食品安全监管相关工作。

3、强化经济发展服务职能。加强发展街道经济职责，强化财政管理；指导和扶持本辖区内发展多种所有制形式经济，营造良好投资环境，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进辖区经济发展。

4、强化街道治理职能。增加城市管理职责，负责协调、配合市级部门在辖区内开展的专业管理和行政执法事务；负责组织实施辖区城市转型发展工作；配合有关部门做好房屋征收及搬迁、棚户区和危旧房改造、基础设施建设等工作；组织开展辖区内市政设施检查及小型（即建设资金　20　万元以下）市政设施建设、维护工作；牵头辖区城乡环境综合治理；负责组织协调有关部门对辖区内市场市容秩序的监管。

（三）年度主要工作任务。

2023年，西城街道办事处按规范程序开展低保审查申报、大病医疗救助、生活无着人员救助、居家养老服务、住房保障、残疾人康复救助、残疾人扶贫工作；抓党风廉政建设，筑牢廉洁从政堤坝；通过群防群治队伍建设、网格化服务、矛盾纠纷调解机制、吸毒人员的帮教管控工作、健全社会治安形势分析研判、信息报送、预警机制夯实基层治安防控组织；按党建任务清单完成党建工作，把控好大党建支撑发展格局总开关；加大城乡环境综合治理力度，紧抓爱国卫生、健康教育、除“四害”、生态示范街打造工作，为城市管理提供有效保障；做好计划生育服务及流动人口管理工作；强化信访稳定及普法工作；武装工作做好兵役登记及征兵工作；积极开展安全生产、食品安全、环保、统计、防灾减灾、科普宣传、统战、民族工作；做好群团、文体工作及就业与社会保障服务工作，开展社保、医保工作。

（四）人员概况

西昌市西城街道办事处行政编制25个、事业编制12人、2023年末在职在岗职工37人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1．部门总体收入情况

2023年度本年收入合计2770.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1717.24万元，占61.98％；政府性基金预算财政拨款收入135.48万元，占4.89％；国有资本经营预算财政拨款收入26.00　万元，占0.94％；其他收入891.92万元，占32.19％。

2．部门总体支出情况

2023年度本年支出合计2762.14　万元，其中：基本支出2057.18万元，占74.48％；项目支出704.96万元，占25.52％。

3．部门总体结转结余情况

我部门今年无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1．部门财政拨款收入情况

2023年度本年收入合计2770.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1717.24万元，占61.98％；政府性基金预算财政拨款收入135.48万元，占4.89％；国有资本经营预算财政拨款收入26.00　万元，占0.94％；其他收入891.92万元，占32.19％。

2．部门财政拨款支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1，717.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1，157.36万元，占67.40％；文化旅游体育与传媒支出15.86万元，占0.92％；社会保障和就业支出85.84万元，占5％；卫生健康支出173.44万元，占10.10％；城乡社区支出173.11万元，占10.08％；农林水支出49.65万元，占2.89％；交通运输支出0.36万元，占0.02％；商业服务业支出3.30万元，占0.19％；自然资源海洋气象等支出8.60万元，占0.50％；住房保障支出43.13万元，占2.51％；灾害防治及应急管理支出6.58万元，占0.38％。

3．部门财政拨款结转结余情况

我部门今年无财政拨款结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

严格按照有关要求，按时按质完成2023年度预算编制工作，并按时提交部门预算草案。年初制定完成部门绩效目标，实行预算动态调整，根据预算执行进度进行了监控，对预算执行监控结果进行了运用。

1．履职效能。本年严格按照财政要求，做好绩效目标制定；按时开展年度自评，确保目标实现；完善财务制度，做好支出控制；加快项目进度，及时处置问题；做好年中监控，加快执行进度；2023年度预算完成情况较好，无违规记录。

2．预算管理。各项收入和支出均应纳入预算统一管理，统筹安排使用。明析收入预算及支出预算细则，严格按照国家政策和标准，紧密结合单位各科室实际按照当年主要职责任务及工作目标制定预算编制。

3．财务管理。为加强本单位财务管理，规范财务审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，保证办事处各项工作正常运转，西昌市西城街道办事处制定并严格执行财务管理制度．资金使用支付合规合法，资金支出与预算相符，财务处理及时，会计核算规范。

4．资产管理。我单位严格按《西昌市行政事业性国有资产管理办法》管理部门国有资产，控制人均资产变化率，提高资产利用率和资产盘活率。

5．采购管理。我办严格按照政府采购相关规定、程序进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额45万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。

1．项目决策。事前通过会议同意，确定需要实施的项目，并根据实际情况对项目目标进行细化，最后项目入库。

2．项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。项目执行过程中，严格监控资金支付进度，并适时进行项目调整。

3．目标实现。设置有数量指标、效益指标的项目全部完成，实际完成率为100％，目标完成较好、目标没有偏离、实现了应有的效果。

（三）重点领域绩效分析。

我办截止2023年底，固定资产仅有车辆1辆，其中：1辆为公务用车。办公设施、家具一批均为我办必需所用之物，无可盘活资产。

（四）绩效结果应用情况。

1．内部应用：我办高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

2．自评公开：我办将根据财政的要求在门户网站公开自评报告，接受社会大众监督。

3．整改反馈：预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照部门整体支出绩效自评表的要求，将部门整体支出分别从部门预算总体绩效、部门预算项目绩效、专项预算绩效、绩效结果应用四个方面进行逐一评分，绩效指标自评采取定性与定量分析相结合的评价方法，对绩效完成情况进行自评。经综合测评，西城街道办事处 2023 年度部门整体支出绩效自评97分。

（二）存在问题

在资金使用的实际情况中，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。

（三）改进建议

1．科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2．进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价，加强专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，保障固定性的相对刚性的费用项目支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性、

4．建立长效机制，把绩效评价作为街道各科室的日常性工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

附件2

城乡环境治理及环境保护专项经费

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

西城街道办事处2023年年初申报城乡环境治理及环境保护专项经费预算5万元，经市财政局审核批复5万元。

（二）项目绩效目标。

该项目经费主要用于保障西城办辖区城乡环境卫生整治、环保宣传、背街背巷垃圾清运等工作开展。项目年度绩效目标：时效指标：于2023年12月31日前完成；成本指标：成本预算＝5万元；社会效益指标：改善城乡环境，做好环境保护；满意度指标：群众满意度＞90％，上级满意度＞90％．

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目2023年年初预算申报5万元，财政预算下达5万元，为区县专项资金，截至2023年12月实际到位资金总额为5万元。资金到位率100％，资金到位及时。

2．资金使用。

截至2023年12月，城乡环境治理及环境保护专项经费实际支出5万元，累计支付进度100％，主要用于支付城乡环境治理及环境保护相关工作费用及环保资料制作费用等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

城乡环境治理及环境保护专项经费项目资金支付审批手续完整，支出依据合规，不存在超标准开支、超预算等情况，支出资料完整，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实行目标责任管理制，不定期地对资金使用进行检查、督促和跟踪管理。

三、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。

项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。通过该项目实施，提高了辖区居民的素质，改善了人居环境。

（二）项目效益情况。

社会效益：保障西城辖区环境卫生整治、垃圾清运、环保宣传等工作落实；

生态效益：保持辖区环境干净、有序，改善城乡人居环境，具有较好的生态效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

辖区居民素质有待进一步提高，居民自觉参与环境整治的意识不强。

（二）相关建议。

加大宣传力度，采取一些激励机制，调动辖区居民自觉参与环境整治的积极性。

项目支出绩效目标完成情况表（2023年度）

开展新文明实践、创建全国文明城市专项

经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

西城街道办事处2023年年初申报“开展新文明实践、创建全国文明城市专项经费”预算5万元，经市财政局审核批复5万元。

（二）项目绩效目标。　   

该项目经费主要用于保障西城办新时代文明实践和创建全国文明城市工作开展。项目年度绩效目标：时效指标：于2023年12月31日前完成；成本指标：成本预算＝5万元；满意度指标：群众满意度＞80％，上级满意度＞80％．

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目2023年年初预算申报5万元，财政预算下达5万元，为区县专项资金，截至2023年12月实际到位资金总额为5万元。资金到位率100％，资金到位及时。

2．资金使用。

截至2023年12月，“开展新文明实践、创建全国文明城市专项经费”实际支出5万元元，累计支付进度100％，主要用于支付新时代文明实践和全国文明城市创建相关工作费用及宣传资料制作费用等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

“开展新文明实践、创建全国文明城市专项经费”项目资金支付审批手续完整，支出依据合规，不存在超标准开支、超预算等情况，支出资料完整，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实行目标责任管理制，不定期地对资金使用进行检查、督促和跟踪管理。

三、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。

项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。通过该项目实施，推动了新时代文明实践和创建全国文明城市工作开展，提升居民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。

（二）项目效益情况。

1．社会效益：保障西城辖区新时代文明实践和创建全国文明城市工作开展；

2．可持续影响效益：提升居民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

部分群众对文明实践及创文工作理解不够，参与热情不高，没有形成全民参与、人人创建的氛围。

（二）相关建议。

加大宣传力度，采取激励机制，调动辖区居民参与的积极性。

项目支出绩效目标完成情况表（2023年度）

党建、妇联、大团委、关工委等专项经费

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

西城街道办事处2023年年初申报“党建、妇联、大团委、关工委等专项经费”预算5万元，经市财政局审核批复5万元。

（二）项目绩效目标。

该项目经费主要用于保障西城办党建、妇建、团委、关工委等工作开展。项目年度绩效目标：时效指标：于2023年12月31日前完成；成本指标：成本预算＝5万元；社会效益指标：做好党建、妇儿等工作，形成良好的社会氛围；满意度指标：群众满意度＞95％，上级满意度＞90％．

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目2023年年初预算申报5万元，财政预算下达5万元，为区县专项资金，截至2023年12月实际到位资金总额为5万元。资金到位率100％，资金到位及时。

2．资金使用。

截至2023年12月，“党建、妇联、大团委、关工委等专项经费”实际支出4.40万元，累计支付进度88.00％，主要用于支付党建、妇联、团委、关工委相关工作费用及报刊征订、宣传资料制作费用等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

“党建、妇联、大团委、关工委等专项经费”项目资金支付审批手续完整，支出依据合规，不存在超标准开支、超预算等情况，支出资料完整，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实行目标责任管理制，不定期地对资金使用进行检查、督促和跟踪管理。

三、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。

项目全年预算数5万元，执行数为4.40万元，完成预算的88.00％。通过该项目实施，保障了西城办党建、妇联、团委、关工委相关工作顺利开展，提高辖区居民的素质、增强凝聚力。

（二）项目效益情况。

社会效益：保障了西城办党建、妇联、团委、关工委相关工作顺利开展，妇女儿童合法权益得到保护；

可持续影响效益：提高了辖区居民的素质，增强凝聚力。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

流动党员、团员的管理很难，辖区半数党员因在外务工或年老体弱，不能经常参与组织生活；大部分团员只是将关系转到办事处，此后就不再参与各项活动。

（二）相关建议。

街道通过组建微信群、QQ群组织流动党员进行网络学习教育；对年老体弱党员进行送学上门；组建西城街道团组织QQ群，积极对转入团员进行管理。

“社会管理创新、综治、扫黑除恶、信访维稳等专项经费”项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

西城街道办事处2023年年初申报“社会管理创新、综治、扫黑除恶、信访维稳等专项经费”预算25万元，经市财政局审核批复25万元。

（二）项目绩效目标。

该项目经费主要用于保障西城办社会管理创新、综治、扫黑除恶、信访维稳等工作开展。项目年度绩效目标：时效指标：于2023年12月31日前完成；成本指标：成本预算＝25万元；满意度指标：群众满意度＞90％，上级满意度＞90％．

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目2023年年初预算申报25万元，财政预算下达25万元，为区县专项资金，截至2023年12月实际到位资金总额为25万元。资金到位率100％，资金到位及时。

2．资金使用。

截至2023年12月“社会管理创新、综治、扫黑除恶、信访维稳等专项经费”实际支出25元，累计支付进度100％，主要用于支付社会管理创新、综治、扫黑除恶、信访维稳等相关工作费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

“社会管理创新、综治、扫黑除恶、信访维稳等专项经费”项目资金支付审批手续完整，支出依据合规，不存在超标准开支、超预算等情况，支出资料完整，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实行目标责任管理制，不定期地对资金使用进行检查、督促和跟踪管理。

三、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。

项目全年预算数25万元，执行数为25元，完成预算的100％。通过该项目实施，保障了西城办社会管理创新、综治、扫黑除恶、信访维稳等工作顺利开展。

（二）项目效益情况。

社会效益：保障了西城办社会管理创新、综治、扫黑除恶、信访维稳等工作落实；

可持续影响效益：通过该项目实施，维护了西城辖区的和谐稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

社区网格员的素质有待提高。

（二）相关建议。

加强社区网格员的培训力度，加强对信访人员的管控，把不稳定因素控制在我辖区内。

安全生产专项经费

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

西城街道办事处2023年年初申报安全生产专项经费预算5万元，经市财政局审核批复5万元。

（二）项目绩效目标。

该项目经费主要用于保障西城办辖区安全生产、消防安全、食品安全等工作开展。项目年度绩效目标：时效指标：于2023年12月31日前完成；成本指标：成本预算＝5万元；满意度指标：群众满意度＞80％，上级满意度＞80％．

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目2023年年初预算申报5万元，财政预算下达5万元，为区县专项资金，截至2023年12月实际到位资金总额为5万元。资金到位率100％，资金到位及时。

2．资金使用。

截至2023年12月，安全生产专项经费实际支出4.95万元，累计支付进度98.92％，主要用于支付安全生产相关工作费用及宣传资料制作费用等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

安全生产专项经费项目资金支付审批手续完整，支出依据合规，不存在超标准开支、超预算等情况，支出资料完整，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实行目标责任管理制，不定期地对资金使用进行检查、督促和跟踪管理。

三、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。

项目全年预算数5万元，执行数为4.95万元元，完成预算的98.92％。通过该项目实施，保障了安全生产工作顺利开展，保护了辖区居民的生命和财产安全。

（二）项目效益情况。

经济效益：通过该项目实施，保护了辖区居民的生命和财产安全；

社会效益：保障了西城办辖区安全生产、消防安全、食品安全等工作开展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

辖区单位、企业、居民安全生产意识还有待提高。

（二）相关建议。

加大安全教育宣传力度，定期不定期开展安全生产检查，提高辖区单位、企业、居民的安全生产意识。