【预算】西昌市西城街道办事处2021年部门预算编制说明
西昌市西城街道办事处2021年部门预算公开目录
第一部分 西昌市西城街道办事处部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 西昌市西城街道办事处2021年部门预算表
一、部门收支总表1
二、部门预算收入总表1-1
三、部门预算支出总表1-2
四、财政拨款收支预算总表2
五、财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）2-1
六、一般公共预算支出表3
七、一般公共预算基本支出预算表3-1
八、一般公共预算项目支出预算表3-2
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表3-3
十、政府性基金支出预算表4
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表4-1
十二、国有资本经营预算支出预算表5
十三、2021年部门预算项目绩效目标6
十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表7
一、基本职能及主要工作
（一）西昌市西城街道办事处职能简介。
西昌市西城办事处是城市基层综合管理机关，职能是进一步加强社区服务，协调辖区内机关企事业单位及家庭个人的社区活动，处理好社区事务，营造一个安全和谐、活泼、健康的社区环境气氛，要为城市的二、三产业营造良好的发展环境，充分发挥为城市提供综合服务的功能，保证党和政府各项政策法规、号召、倡议在广大市民中得到贯彻、响应和落实。主要职能职责包括：
1、宣传、贯彻党的各项路线、方针、政策、决定和国家的法律法规；贯彻执行上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
2、加强街道基层党组织建设，贯彻党要管党、全面从严治党的要求，严格落实基层党建责任制，认真执行区域党建联席会议制度，深入推进“双报到”，加强自身建设和党风廉政建设，加强党员日常管理教育和党员发展工作；以基层服务型党组织建设为统领，统筹推进基层组织建设和“两新”组织党建工作，实现党的组织和工作覆盖，强化党组织的政治功能和服务功能。
3、领导工会、共青团、妇联等群众组织；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等特殊群体的合法权益。
4、负责辖区内卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等与居民生活密切相关的社区公共服务和社会管理服务；组织开展群众文化、社区教育、体育、科普等工作；加强社区服务体系建设，动员和协调辖区内各方力量参与社区治理，优化社区公共服务供给。
5、负责街道办事处财政管理工作，管理街道国有资产和集体资产；发展街道经济，指导和扶持本辖区内发展多种所有制形式经济；引导推进社区服务业发展；营造良好投资环境，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进辖区经济发展；培育税源，协助税务机关做好税收征管工作；推动科技创新，为辖区经济组织提供人才、信息、科技等服务。
6、推进基层民主政治建设，扩大基层群众自治范围，完善民主管理制度；指导社区居委会建设，健全居民自治体系；负责指导、培育、管理群众自治组织、志愿者队伍和辖区其他各类社会组织；畅通诉求表达渠道，对涉及社会性、群众性、公益性的社区事务进行协商、评议、监督。
7、负责辖区内民族宗教事务、禁毒防艾、普法教育、民事纠纷调解、网格化服务管理、社会稳定、群众来信来访接待，抓好社区的社会治安综合治理工作；加强社区的精神文明建设，组织引导和支持辖区内的机关、单位、家庭和个人开展各种健康有益的活动；净化社会环境、树文明新风、创文明社区、建文明城市；
8、负责辖区内城市管理工作；负责统筹协调市级职能部门在街道的派驻机构；协调、配合市级部门在辖区内开展的专业管理和行政执法事务；承担法律法规规定的物业管理、食品药品安全等相关工作。
9、负责辖区内安全生产和环境保护工作，制定和执行本辖区安全事故防范和环境保护应急处置预案，加强对辖区内生产经营单位安全生产和环境保护监督检查，配合有关部门依法履行安全生产和环境保护监督管理职责。
10、按照干部管理权限，开展干部的推荐、教育、培育、任免、考核和监督工作。监督市级有关职能部门在街道派驻机构的依法行政，组织开展对辖区内各类专业管理和行政执法工作的群众评议和社会监督。
11、领导辖区内人民武装工作；负责街道民兵、预备役、征兵和战时动员工作，负责执行战备任务和治安勤务；会同有关部门开展拥军优属、国防动员、人民防空和兵役等工作。
12、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）西昌市西城街道办事处2021年重点工作。
党建工作、生态文明示范街提升改造、城乡环境综合整治和创建全国文明城市工作、信访维稳和社会管理创新工作、安全生产、禁毒防艾等工作。
二、部门预算单位构成
西昌市西城街道办事处下属二级预算单位0个。其中行政单位1个，包括：西城街道办事处；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位4个，包括：西昌市西城街道便民服务中心、西昌市西城街道城乡统筹综合服务中心、西昌市西城街道宣传文化服务中心、西昌市西城街道就业和社会保障服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，西昌市西城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入918.19万元、政府性基金预算拨款收入1842.64万元和上年结转300.88万元；支出包括：一般公共服务支出735.57万元、社会保障和就业支出43.17万元、卫生健康支出37.16万元、城乡社区支出1857.64万元、农林水支出35.89万元、住房保障支出51.4万元、其他支出300.88万元。西昌市西城街道办事处2021年收支总预算3061.71万元,比2020年收支预算总数减少392.53万元，主要原因是2021年拆并了三个村等。
（一）收入预算情况。
西昌市西城街道办事处2021年收入预算3061.71万元，其中：上年结转300.88万元，占9.8%；一般公共预算拨款收入918.19万元，占30%；政府性基金预算拨款收入1842.64万元，占60.2%。
（二）支出预算情况。
西昌市西城街道办事处2021年支出预算3061.71万元，其中：基本支出718.19万元，占23.5%；项目支出2343.52万元，占76.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
西昌市西城街道办事处2021年财政拨款收支总预算3061.71万元,比2020年财政拨款收支总预算减少392.53万元，主要原因是2021年拆并了三个村等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入918.19万元、政府性基金预算拨款收入1842.64万元、上年结转300.88万元；支出包括：一般公共服务支出735.57万元，社会保障和就业支出43.17万元，卫生健康支出37.16万元，城乡社区支出1857.64万元，农林水支出35.89万元，住房保障支出51.4万元，其他支出300.88万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
西昌市西城街道办事处2021年一般公共预算当年拨款918.19万元，比2020年预算数减少523.3万元，主要原因是上年预算中包含行政区划调整后合并入的原西郊乡预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出735.57万元，占80.2%；社会保障和就业支出43.17万元，占4.7%；卫生健康支出37.16万元，占4%；城乡社区支出15万元，占1.7%；农林水支出35.89万元，占3.9%；住房保障支出51.4万元，占5.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为466.46万元，主要用于办事处行政人员经费和日常公用支出，还包括7个社区公用经费等，保障办事处日常运行。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为97万元，主要用于社会管理创新、信访维稳、扫黑除恶、团委、妇联、关工委、城乡环境综合治理、社会治安综合治理、社区公共服务运行等工作支出，保障办事处各项目工作正常运行。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为84.41万元，主要用于办事处事业人员经费和日常公用支出，保障办事处日常运行。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为88万元，主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为2.68万元，主要用于行政退休人员的福利费、生活补助等支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.77万元，主要用于事业退休人员的福利费、生活补助等支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为35.41万元，主要用于职工养老保险支出。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为4.32万元，主要用于支付遗属生活补助。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.92万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.24万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为15万元，主要支付其他城乡社区方面的支出。
12、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为0.38万元，主要用于支付农技员、兽防员工资。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为35.51万元支付村公用经费及村组干部生活补助等。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为51.4万元，主要用于缴纳办事处职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西昌市西城街道办事处2021年一般公共预算基本支出718.19万元，其中：
（一）人员经费599.54万元。主要包括：基本工资118.51万元，津贴补贴70.22万元，奖金9.88万元，绩效工资25.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.41万元，职工基本医疗保险缴费37.16万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金51.4万元，其他工资福利支出9.44万元，其他对个人和家庭的补助支出240.91万元。
（二）公用经费118.65万元。主要包括：办公费25万元、水费7.3万元、电费7.3万元、工会经费4.29万元、福利费6.42万元、其他交通费18.37万元、其他商品和服务支出49.97万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西昌市西城街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2020年预算持平。
（二）公出国（境）经费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。（单位现有公务用车0辆。2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元。）
八、政府性基金预算支出情况说明
西昌市西城街道办事处2021年共使用政府性基金预算当年拨款1842.64万元。其中：
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为1842.64万元，主要用于：一环路南二段生态示范街打造。
九、国有资本经营预算支出情况说明
西昌市西城街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年，西昌市西城街道办事处下属1家行政单位、0家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为118.65万元，较2020年预算减少75.57万元，下降38.9%。
（二）政府采购情况。2021年，西昌市西城街道办事处安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，西昌市西城街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年西昌市西城街道办事处项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
川公网安备 51340102000097号