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公开时间：2020年11月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.............................4                          

二、机构设置.......................................6

第二部分度部门决算情况说明............................6

一、收入支出决算总体情况说明.......................7

二、收入决算情况说明...............................8

三、支出决算情况说明...............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..............16

十、其他重要事项的情况说明 ......................16

第三部分 名词解释....................................32

第四部分 附件........................................37

附件1.............................................37

附件2.............................................41

第五部分 附表........................................44

一、收入支出决算总表...............................44

二、收入决算表.....................................44

三、支出决算表.....................................44

四、财政拨款收入支出决算总表.......................44

五、财政拨款支出决算明细表.........................44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.44

十三、国有资本经营预算支出决算表...................44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行市人民政府的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

2、对乡人民代表大会及其主席团负责并报告工作。

3、编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理村级财政。

4、管理本乡经济和各项社会事业的行政工作。指导和扶持发展多种所有制形式经济，营造良好投资环境，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进辖区经济发展和农民增收；培育税源，协助税务机关做好税收征管工作；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程；组织开展卫生健康、 计划生育、动物疫病防控、群众文化、教育、体育、科普等工作。

5、提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。

6、负责乡村振兴、农村人居环境整治、公共基础设施建设等工作；发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和新型农业经营主体发展；推动科技创新，为经济组织提供人才、信息、科技等服务。

7、负责民族宗教事务、禁毒防艾普法教育、民事纠纷调解、网格化服务管理、社会稳定、群众来信来访接待，抓好社会治安综合治理工作；加强精神文明建设，组织引导和支持辖区内的单位、家庭和个人开展各种健康有益的活动；净化社会环境、树文明新风。

8、负责统筹协调市级各部门在乡的延伸执法，履行乡政府法定行政执法职责；负责场乡管理工作；负责辖区内物业管理工作；维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

9、坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会自治能力。

10、负责民兵、预备役、征兵和战时动员工作，在有关部门的指导下开展拥军优属工作。

11、负责职责范围内的安全生产和自然灾害防治、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

12、法律规定的其它职责。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

加快完成农村集体产权制度改革，综合运用村民自建、土地入股等多种模式，启动瑶山村10组、张家屯村4组等农村集体土地开发。2019年，我乡先后完成月亮湖湿地公园二期征地拆迁、绕城公路北环线（西郊段）征地拆迁，河东南坛棚户区改造项目（三期）征地拆迁，快活林自主搬迁人员拆除房屋拆除、西河东岸堤带路提升工程征地拆迁等工作。在规定时间内顺利完成瑶山安置点遗留问题处置，组织开展南坛、河东回迁安置。完成了月亮湖湿地公园二期、北环线西郊段房屋拆除、魏家湾棚户区改造房屋拆除等一大批重点项目建设，加大南山片区回迁安置建设的协调力度。全力配合参与各安置点建设协调服务工作。继续推进月亮湖湿地公园二期建设和北环线征地拆迁工作，城乡一体化建设步伐进一步加快。

二、机构设置

西昌市西郊乡人民政府下属二级预算单位0个。其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3346.59万元。与2018年相比，收、支总计各减少699.18万元，减少17%。主要变动原因是项目预算的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3248万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2964.28万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入283.72万元，占9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3238.69万元，其中：基本支出893.84万元，占28%；项目支出2344.85万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3301.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少683.42万元，减少17%。主要变动原因是项目建设资金财政拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2954.96万元，占本年支出合计的91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少924.36万元，减少24%。主要变动原因是今年项目建设资金财政预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2954.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1007.70万元，占34.11%；国防支出（类）0.41万元，占0.01%；科学技术（类）支出5万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）支出197.73万元，占6.69%；卫生健康支出（类）75.20万元，占2.54%；城乡社区支出（类）122.38万元，占4.14%；农林水支出（类）477.85万元，占16.17%；住房保障支出（类）1068.69万元，占36.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2954.96万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为3.69万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为299.22万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为694.80万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.41万元，完成预算100%。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：支出决算为39.52万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.83万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.28万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为8.97万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为42.72万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为9.21万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为42.57万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为13.63万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为17.84万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为23.44万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.92万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为21.94万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为31.86万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为18.58万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为134.72万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.80万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为43.30万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为207.71万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为80.07万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为1034.21万元，完成预算100%。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出893.84万元，其中：

人员经费796.04万元，主要包括：基本工资181.82万元、津贴补贴6.18万元、奖金143.10万元、伙食补助费0万元、绩效工资27.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.83万元、职业年金缴费5.28万元、职工基本医疗保险缴费34.81万元、其他社会保障缴费34.48万元、其他工资福利支出21.43万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金42.72万元、生活补助262.08万元、医疗费补助0万元、奖励金0.47万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元等。
　　日常公用经费97.80万元，主要包括：办公费33.97万元、印刷费2.83万元、咨询费0万元、手续费0.38万元、水费3.27万元、电费2.86万元、邮电费0.20万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.86万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.53万元、租赁费0万元、会议费4.38万元、培训费0.62万元、公务接待费0万元、劳务费3.54万元、委托业务费3.39万元、工会经费9.35万元、福利费4.33万元、公务用车运行维护费6.32万元、其他交通费7.55万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出13.16万元、办公设备购置0.26万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于日常下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.     公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年持平。

4.     国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出283.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西昌市西郊乡人民政府机关运行经费支出97.80万元，比2018年增加3.98万元，增长4.24%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2019年，西昌市西郊乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西昌市西郊乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看按照年初预算项目，项目实施后西郊乡人民政府完成了社会主义精神文明建设，做好了信访维稳工作并加强城乡环境综合治理，努力改善辖区内人居环境，不断提高村民素质和群众生活质量，及时向上级政府反映社情民意，进一步密切党委政府与人民群众的关系，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强劳动技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“群团工作””信访、禁毒等维稳经费”“科技培训”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、群团经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障西郊乡工会、妇联、共青团工作的顺利开展，保障了妇女儿童的合法权益及给予贫困学生救济。发现的主要问题：预算资金有限，不能让更多的贫困学生受益。下一步改进措施：争取资金救济更多的贫困学生。

2、科技培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，村民就业途径扩大，家庭收入增加，发现的主要问题：村民的参与度不高。下一步改进措施：加大宣传力度，让更多的村民能接受科技技能培训。

3、信访、禁毒等维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障西郊乡信访、禁毒等维稳工作落实，维护社会稳定和村民的健康成长。发现的主要问题：预算资金有限、信访台账不够完善。下一步改进措施：完善信访台账。

4、城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算100%。通过项目实施，保障西郊乡城乡环境综合治理工作落实，改善了村民的居住环境。发现的主要问题：老百姓爱护环境的意识不够。下一步改进措施：争取预算资金在群众聚居区修建垃圾房，做到生活垃圾集中处理。

5、民兵训练、血防、国土等16项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算100%。通过项目实施，保障西郊乡民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火等工作的落实，维护社会稳定。发现的主要问题：群众的防火意识不足。下一步改进措施：乡村组干部加强宣传防火知识，做到群防群护。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市西郊乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“信访、禁毒等维稳经费”“科技培训”“城乡环境综合治理经费”“群团经费”“民兵训练、血防等16项工作经费”等开展了绩效评价，《西昌市西郊乡人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目），主要用于群团日常支出，保障群团工作的正常运转。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设和管理方面的支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映开展科普活动的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指谁不说咱家乡好等文化活动支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指城乡居保缴费工作支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄信息录入工作支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位的基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务工作人员支出。

25.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映计划生育服务工作支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映村组道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层的任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

34.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出外其他用于农林水方面的支出。

35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

36.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按人力资源和社会保障部、财政部规定事务基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西郊乡2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西昌市西郊乡人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

西昌市西郊乡人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其它工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               （三）人员概况。

西郊乡在职政府机关人员19人，农业服务中心3人，宣传文化村镇建设服务中心6人、社会保障和就业服务中心2人，村组干部160人，临时人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入3248万元，其中一般公共预算财政拨款收入2964.28万元，年初财政拨款结转和结余53.14万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出合计3238.69万元，其中一般公共预算财政拨款支出2954.97万元，占比91.24%；政府性基金预算财政拨款支出283.72万元，占比8.76%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1.以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2019 年预算工作。遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

2.细化部门预算，规范部门收支行为。我单位坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。

3.维护预算的严肃性。我单位为了避免“预算粗粗算、追加报告满天飞”的弊端，严格执行并维护预算的严肃性。预算一经确定就必须执行，不得随意调整和追加。

（二）专项预算管理。

专项预算资金严格按照项目的要求，合理预算，项目支出预算一经批复，部门和项目单位不得自行调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止、调整预算的，及时按照规定的程序报批。全年项目预算无违法违规现象发生。

（三）结果应用情况。

2019 年，本单位按照市财政预算编制精神理性节约,压缩一般消费性支出，着力提升服务能力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展了绩效自评，自查自评分为95分，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，对乡镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。

一是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、资产配置管理等方面；二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，三是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。

附件2

2019年城乡环境综合治理项目资金支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目简介

完成了全乡10个村城乡环境综合治理、垃圾治理、保护生态环境等工作落实，有力改善了各村的容村貌和居住环境。

（一）评价工作开展

绩效评价于2019年12月份开始启动，成立了绩效评价工作小组，对绩效评价组织实施工作。绩效评价工作涵盖事前绩效、事中绩效事后绩效等环节，主要围绕设定的工作计划和目标任务对标检查。其流程主要包括设定绩效评价指标体系、收集资料、绩效填报、核实情况等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年度城乡环境综合治理项目资金资金当年预算22万元，实际支出22万元，执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目方案及绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由城乡综合治理办公室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财政所结合资金规模进行补充完善，再由乡党委审定。年终根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理用于资金预算的安排与调整。

2、项目管理

我乡制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。

3、项目绩效

（1）经济效益。2019年，资金用于请保洁员劳务费、垃圾清运费、垃圾压缩站日常运行维护、河道沟渠垃圾清理等，改善了农村人居环境，有效的促进了农村经济的发展。

（2）社会效益。保障西郊乡城乡环境综合治理、垃圾治理、保护生态环境等工作落实，改善农村人居环境从而促进社会经济发展。

三、存在主要问题、

城乡环境综合治理工作，临时突击性工作较多，覆盖面关，涉及人员较多，金额较小的报账时有现金支出，报账手续不够规范。

四、  相关措施建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

西郊乡2019年部门决算公开数据.xls