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公开时间：2020年11月29日

第一部分 部门概况.......................................4

一、基本职能及主要工作..............................4

二、机构设置........................................7

第二部分 度部门决算情况说明.............................8

一、收入支出决算总体情况说明........................8

二、收入决算情况说明................................8

三、支出决算情况说明................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............15

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...............16

十、其他重要事项的情况说明..........................17

第三部分 名词解释.......................................29

第四部分 附件...........................................34

附件1...............................................34

附件2...............................................38

第五部分 附表............................................54

一、收入支出决算总表..................................54

二、收入决算表........................................54

三、支出决算表........................................54

四、财政拨款收入支出决算总表..........................54

五、财政拨款支出决算明细表............................54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............54

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......54

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...54

十三、国有资本经营预算支出决算表.....................54

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西昌市西城办事处是城市基层综合管理机关，职能是进一步加强社区服务，协调辖区内机关企事业单位及家庭个人的社区活动，处理好社区事务，营造一个安全和谐、活泼、健康的社区环境气氛，要为城市的二、三产业营造良好的发展环境，充分发挥为城市提供综合服务的功能，保证党和政府各项政策法规、号召、倡议在广大市民中得到贯彻、响应和落实。主要职能职责包括：

1、宣传、贯彻党的各项路线、方针、政策、决定和国家的法律法规；贯彻执行上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、加强街道基层党组织建设，贯彻党要管党、全面从严治党的要求，严格落实基层党建责任制，认真执行区域党建联席会议制度，深入推进“双报到”，加强自身建设和党风廉政建设，加强党员日常管理教育和党员发展工作；以基层服务型党组织建设为统领，统筹推进基层组织建设和“两新”组织党建工作，实现党的组织和工作覆盖，强化党组织的政治功能和服务功能。

3、领导工会、共青团、妇联等群众组织；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等特殊群体的合法权益。

4、负责辖区内卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等与居民生活密切相关的社区公共服务和社会管理服务；组织开展群众文化、社区教育、体育、科普等工作；加强社区服务体系建设，动员和协调辖区内各方力量参与社区治理，优化社区公共服务供给。

5、负责街道办事处财政管理工作，管理街道国有资产和集体资产；发展街道经济，指导和扶持本辖区内发展多种所有制形式经济；引导推进社区服务业发展；营造良好投资环境，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进辖区经济发展；培育税源，协助税务机关做好税收征管工作；推动科技创新，为辖区经济组织提供人才、信息、科技等服务。

6、推进基层民主政治建设，扩大基层群众自治范围，完善民主管理制度；指导社区居委会建设，健全居民自治体系；负责指导、培育、管理群众自治组织、志愿者队伍和辖区其他各类社会组织；畅通诉求表达渠道，对涉及社会性、群众性、公益性的社区事务进行协商、评议、监督。

7、负责辖区内民族宗教事务、禁毒防艾、普法教育、民事纠纷调解、网格化服务管理、社会稳定、群众来信来访接待，抓好社区的社会治安综合治理工作；加强社区的精神文明建设，组织引导和支持辖区内的机关、单位、家庭和个人开展各种健康有益的活动；净化社会环境、树文明新风、创文明社区、建文明城市；

8、负责辖区内城市管理工作；负责统筹协调市级职能部门在街道的派驻机构；协调、配合市级部门在辖区内开展的专业管理和行政执法事务；承担法律法规规定的物业管理、食品药品安全等相关工作。

9、负责辖区内安全生产和环境保护工作，制定和执行本辖区安全事故防范和环境保护应急处置预案，加强对辖区内生产经营单位安全生产和环境保护监督检查，配合有关部门依法履行安全生产和环境保护监督管理职责。

10、按照干部管理权限，开展干部的推荐、教育、培育、任免、考核和监督工作。监督市级有关职能部门在街道派驻机构的依法行政，组织开展对辖区内各类专业管理和行政执法工作的群众评议和社会监督。

11、领导辖区内人民武装工作；负责街道民兵、预备役、征兵和战时动员工作，负责执行战备任务和治安勤务；会同有关部门开展拥军优属、国防动员、人民防空和兵役等工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，西城街道办事处按党建任务清单完成党建工作，把控好大党建支撑发展格局总开关；抓党风廉政建设，筑牢廉洁从政堤坝；按规范程序开展低保审查申报、大病医疗救助、生活无着人员救助、居家养老服务、住房保障、残疾人康复救助、残疾人扶贫工作；通过群防群治队伍建设、网格化服务、矛盾纠纷调解机制、吸毒人员的帮教管控工作、健全社会治安形势分析研判、信息报送、预警机制夯实基层治安防控组织；加大城乡环境综合治理力度，紧抓爱国卫生、健康教育、除“四害”、生态示范街打造工作，为城市管理提供有效保障；做好计划生育服务及流动人口管理工作；强化信访稳定及普法工作；武装工作做好兵役登记及征兵工作；积极开展安全生产、食品安全、环保、统计、防灾减灾、科普宣传、统战、民族工作；做好群团、文体工作及就业与社会保障服务工作，开展社保、医保工作。西城办2019年克服各种困难、锐意进取，认真落实政府交办的各种任务，圆满完成了年初市委、市政府下达的各项目标。

二、机构设置

西昌市西城街道办事处下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入西昌市西城街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4076.15万元。与2018年相比，收、支总计增加5.02万元，增长0.12%。2019年收入决算数在2018年的基础上，稍微起伏一点，维持单位正常业务工作开展。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1135.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入949.57万元，占83.65%；政府性基金预算财政拨款收入100.89万元，占8.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入84.68万元，占8.46%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3930.13万元，其中：基本支出659.35万元，占16.78%；项目支出3270.78万元，占83.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3895.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少59.36万元，下降1.5%。2019年财政拨款收支总额较2018年稍有下降，在维持单位正常业务活动开展，保证各项工作有序进行的前提下，加强对资金的管理使用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3759.25万元，占本年支出合计的95.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2818.13万元，增长299.44%。主要变动原因升改造生态示范街项目在2019年实施动工，支付项目建设经费金额较大，造成2019年一般公共预算财政拨款支出增幅较大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3759.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出741.25万元，占19.72%；社会保障和就业（类）支出110.76万元，占2.95%；卫生健康支出41.84万元，占1.11%；城乡社区支出2844.68万元，占75.68%；农林水支出1.5万元，占0.04%；住房保障支出19.22万元，占0.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3758.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为392.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政事务管理（02）: 支出决算为290.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是项目实施完成。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为58.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）: 支出决算为29.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为21.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

7.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为1.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

8.社会保障和就业（208）抚恤（08）在乡复员、退伍军人生活补助（03）: 支出决算为3.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

9.社会保障和就业（208）社会福利（10）老年福利（02）: 支出决算为34.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为19.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:支出决算为9.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。

12.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（17）:支出决算为11.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。

13.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为7.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为16.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

16.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：支出决算为2841.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

17.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为3.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

18.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为19.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出578.97万元，其中：

人员经费415.17万元，主要包括：基本工资68.77万元、津贴补贴39.5万元、奖金64.43万元、绩效工资10.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.77万元、职工基本医疗保险缴费12.12万元、公务员医疗补助缴费9.12万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金19.74万元、其他工资福利支出100.26万元、抚恤金1.61万元、生活补助64.07万元、其他对个人和家庭的补助2.24万元。
　　日常公用经费163.8万元，主要包括：办公费17.11万元、咨询费0.06万元、手续费0.07万元、水费0.11万元、电费0.64万元、邮电费1.96万元、物业管理费1.32万元、差旅费5.54万元、维修（护）费0.15万元、租赁费0.21万元、劳务费105.36万元、工会经费3.1万元、福利费7.9万元、其他交通费10.85万元、其他商品和服务支出9.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.    公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

4.    国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出85.89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西昌市西城街道办事处机关运行经费支出163.8元，比2018年减少51.95万元，下降24.1%。主要原因是在开展单位正常业务工作时，加强资金管理，缩减不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，西昌市西城街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西昌市西城街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年绩效目标是提高社会服务能力，促进民生改善，维护平安稳定的辖区环境；提高城乡环境综合整治，以治安防控为重点，抓牢和谐稳定工作。我办按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为办事处正常运转及日常社会管理服务提供资金保障，基本达到辖区和谐稳定，居民生活幸福的目标。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“安全生产、消防安全、食品安全等经费”“党建、妇联、大团委等经费”“社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等经费”“城乡环境卫生整治、文明城市创建等经费”“关工委经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“安全生产、消防安全、食品安全等经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全生产工作顺利开展，保护了辖区居民的生命和财产安全，发现的主要问题：辖区单位、企业、居民安全生产意识还有待提高。下一步改进措施：加大安全教育宣传力度，定期不定期开展安全生产检查，提高辖区单位、企业、居民的安全生产意识。

（2）“党建、妇联、大团委等经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展辖区内基层党建工作、开展妇联和共青团工作的宣传、培训、妇联组织的选举及组织“三八”妇女节、“五四”青年节、“七一”活动，通过开展以上工作，提高辖区居民的素质、加强凝聚力。发现的主要问题：流动党员、团员的管理很难，辖区半数党员因在外务工或年老体弱，不能经常参与组织生活；大部分团员只是将关系转到办事处，此后就不再参与各项活动。下一步改进措施：街道通过组建微信群、QQ群组织流动党员进行网络学习教育；对年老体弱党员进行送学上门；组建西城街道团组织QQ群，积极对转入团员进行管理。

（3）“社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对社区网格的管理，妥善处理群众上访，采取有效措施处理非法上访等信访维稳工作。发现的主要问题：社区网格员的素质有待提高，存在信访人员脱离管控非法上访。下一步改进措施：加强社区网格员的培训力度，加强对信访人员的管控，把不稳定因素控制在我辖区内。

（4）“城乡环境卫生整治、文明城市创建等经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了辖区居民的素质，改善了人居环境。发现的主要问题：辖区居民素质有待进一步提高，居民自觉参与环境整治的意识不强。下一步改进措施：加大宣传力度，采取一些激励机制，调动辖区居民自觉参与环境整治的积极性。

（5）“关工委经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，整合辖区“五老”资源，加大了对青少年的关爱力度，改善了青少年学习和生活的环境。存在的主要问题：“五老”志愿者参与力度不高，活动组织不够经常。下一步改进措施：加大宣传力度，充分发挥“五老”人员参与关心下一代工作的积极性，增加活动频次。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西城街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“安全生产、消防安全、食品安全等经费”项目、“党建、妇联、大团委等经费”项目、“社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等经费”项目、“城乡环境卫生整治、文明城市创建等经费”项目、“关工委经费”项目、开展了绩效评价，《安全生产、消防安全、食品安全等经费项目2019年绩效评价报告》、《党建、妇联、大团委等经费项目2019年绩效评价报告》、《社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等经费项目2019年绩效评价报告》、《城乡环境卫生整治、文明城市创建等经费项目2019年绩效评价报告》、《关工委经费项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政事务管理（02）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）: 指反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 指反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业（208）抚恤（08）在乡复员、退伍军人生活补助（03）: 反映在乡退伍红军战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续费退伍军人生活补助。

17.社会保障和就业（208）社会福利（10）老年福利（02）: 反映对老年人提供福利服务方面的支出。
    18.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（17）:反映计划生育方面的支出。

21.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理实务方面的支出。

22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）纺织、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

27.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西昌市西城街道办事处

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设机构有党政综合办公室、经济发展服务办公室（财政所、安全生产监督管理办、社会事务办公室、社会治理和禁毒防艾卫生计生办公室（综治工作中心）、城市管理和环境保护办公室。

（二）机构职能。

1、强化基层党组织建设职能。加强基层党组织建设，贯彻党要管党、全面从严治党的要求，严格落实基层党建责任制，加强自身建设和党风廉政建设。

2、强化社会管理职能。加强安全生产和环境保护等社会管理职责，贯彻落实有关安全生产和环境保护的法律法规和相关政策，负责组织开展安全生产和环境保护宣传教育工作；开展安全生产和环境保护监督、检查、发现、上报工作，配合做好执法工作；配合做好食品安全监管相关工作。

3、强化经济发展服务职能。加强发展街道经济职责，强化财政管理；指导和扶持本辖区内发展多种所有制形式经济，营造良好投资环境，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进辖区经济发展。

4、强化街道治理职能。增加城市管理职责，负责协调、配合市级部门在辖区内开展的专业管理和行政执法事务；负责组织实施辖区城市转型发展工作；配合有关部门做好房屋征收及搬迁、棚户区和危旧房改造、基础设施建设等工作；组织开展辖区内市政设施检查及小型（即建设资金 20 万元以下）市政设施建设、维护工作；牵头辖区城乡环境综合治理；负责组织协调有关部门对辖区内市场市容秩序的监管。

（三）人员概况。

西昌市西城街道办事处行政编制13个、事业编制7人、2019年末在职在岗职工20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1135.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入949.57万元，占83.65%；政府性基金预算财政拨款收入100.89万元，占8.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入84.68万元，占8.46%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计3930.13万元，其中：基本支出659.35万元，占16.78%；项目支出3270.78万元，占83.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按财政2019年部门预算编报的有关要求，我办严格按照2019年部门预算编制政策口径，按时按要求完成了预算编报工作。

西城街道办事处2019年财政拨款收支总预算3653.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入639.72万元、上年结转财政拨款资金3013.68万元；支出包括：一般公共服务支出502.67万元，社会保障和就业支出97.64万元、卫生健康支出33.91万元、城乡社区支出3000万元、住房保障支出19.17万元。

（二）结果应用情况。

我办严格将绩效评价结果贯穿项目始终。包括部门自评、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的使用效率管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，保障各项工作按时高质量完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。

（二）存在问题。

1、进一步加强单位固定资产管理，及时处置报废资产。

2、进一步强化预算申报、预算执行和绩效评价管理，绩效目标按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则科学合理编制。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

3、财务人员专业素质能力有待提高。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

安全生产、消防安全等食品安全等经费2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

开展安全生产工作，保护辖区居民生命和财产的安全。共计预算5万元。

（二）项目绩效目标。

开展安全生产工作，保护辖区居民生命和财产的安全。时效目标于2019年12月前完成，成本目标为完成支出5万元，达到上级满意度≥95%、群众满意度≥95%。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初申报预算5万元整，预算批复5万元整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

年初申报预算5万元整，预算批复5万元整。在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

（三）项目财务管理情况。

年初申报预算5万元整，预算批复5万元整。在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

三、项目实施及管理情况

年初申报预算5万元整，预算批复5万元整。在项目管理过程中科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

四、项目绩效情况  

开展安全生产工作，保护辖区居民生命和财产的安全。时效指标于2019年12月完成，成本指标完成支出5万元，达到上级满意度≥95%、群众满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全生产工作顺利开展，保护了辖区居民的生命和财产安全。

（二）存在的问题。

发现的主要问题：辖区单位、企业、居民安全生产意识还有待提高。 

（三）相关建议。

加大安全教育宣传力度，定期不定期开展安全生产检查，提高辖区单位、企业、居民的安全生产意识。

党建、妇建、大团委等经费2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

开展党建、妇联、大团委等工作，共计预算7万元。

（二）项目绩效目标。

开展党建、妇联、大团委等工作，保障妇女、儿童的合法权益。时效目标于2019年12月前完成，成本目标为完成支出7万元，达到上级满意度≥95%、群众满意度≥95%。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初申报预算7万元整，预算批复7万元整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

年初申报预算7万元整，预算批复7万元整。在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

（四）项目财务管理情况。

年初申报预算7万元整，预算批复7万元整。在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

四、项目实施及管理情况

年初申报预算7万元整，预算批复7万元整。在项目管理过程中科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

四、项目绩效情况

开展党建、妇联、大团委等工作，保障妇女、儿童的合法权益。时效目标于2019年12月前完成，成本目标为完成支出7万元，达到上级满意度≥95%、群众满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展辖区内基层党建工作、开展妇联和共青团工作的宣传、培训、妇联组织的选举及组织“三八”妇女节、“五四”青年节、“七一”活动，通过开展以上工作，提高辖区居民的素质、加强凝聚力。

（二）存在的问题。

发现的主要问题：流动党员、团员的管理很难，辖区半数党员因在外务工或年老体弱，不能经常参与组织生活；大部分团员只是将关系转到办事处，此后就不再参与各项活动。

（三）相关建议。

街道通过组建微信群、QQ群组织流动党员进行网络学习教育；对年老体弱党员进行送学上门；组建西城街道团组织QQ群，积极对转入团员进行管理。

社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等经费2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

开展社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等工作，共计预算7万元。

（二）项目绩效目标。

开展社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等工作，促进辖区的和谐稳定。时效目标于2019年12月前完成，成本目标为完成支出7万元，达到上级满意度≥95%、群众满意度≥95%。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初申报预算7万元整，预算批复7万元整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

年初申报预算7万元整，预算批复7万元整。在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

（五）项目财务管理情况。

年初申报预算7万元整，预算批复7万元整。在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

五、项目实施及管理情况

年初申报预算7万元整，预算批复7万元整。在项目管理过程中科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

四、项目绩效情况

开展社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等工作，促进辖区的和谐稳定。时效目标于2019年12月前完成，成本目标为完成支出7万元，达到上级满意度≥95%、群众满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对社区网格的管理，妥善处理群众上访，采取有效措施处理非法上访等信访维稳工作。

（二）存在的问题。

发现的主要问题：社区网格员的素质有待提高，存在信访人员脱离管控非法上访。

（三）相关建议。

加强社区网格员的培训力度，加强对信访人员的管控，把不稳定因素控制在我辖区内。

城乡环境卫生整治、文明城市创建等经费2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

完成城乡环境综合卫生整治、垃圾清运、文明劝导等工作，共计预算15万元。

（二）项目绩效目标。

开展城乡环境综合卫生整治、垃圾清运、文明劝导等工作，保障辖区环境卫生整治、文明城市创建宣传等工作得到落实，改善居民的居住环境。时效目标于2019年12月前完成，成本目标为完成支出15万元，达到上级满意度≥95%、群众满意度≥95%。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初申报预算15万元整，预算批复15万元整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

年初申报预算15万元整，预算批复15万元整。在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

（六）项目财务管理情况。

年初申报预算15万元整，预算批复15万元整。在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

六、项目实施及管理情况

年初申报预算15万元整，预算批复15万元整。在项目管理过程中科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

四、项目绩效情况

开展城乡环境综合卫生整治、垃圾清运、文明劝导等工作，保障辖区环境卫生整治、文明城市创建宣传等工作得到落实，改善居民的居住环境。时效目标于2019年12月前完成，成本目标为完成支出15万元，达到上级满意度≥95%、群众满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了辖区居民的素质，改善了人居环境。

（二）存在的问题。

发现的主要问题：辖区居民素质有待进一步提高，居民自觉参与环境整治的意识不强。

（三）相关建议。

加大宣传力度，采取一些激励机制，调动辖区居民自觉参与环境整治的积极性。

关工委经费2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

完成关工委各项工作，共计预算3万元。

（二）项目绩效目标。

开展关工委各项工作，关爱辖区困难儿童等弱势群体，保障他们的合法权益。时效目标于2019年12月前完成，成本目标为完成支出3万元，达到上级满意度≥95%、群众满意度≥95%。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初申报预算3万元整，预算批复3万元整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

年初申报预算3万元整，预算批复3万元整。在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

（七）项目财务管理情况。

年初申报预算3万元整，预算批复3万元整。在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

七、项目实施及管理情况

年初申报预算3万元整，预算批复3万元整。在项目管理过程中科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

四、项目绩效情况

开展关工委各项工作，关爱辖区困难儿童等弱势群体，保障他们的合法权益。时效目标于2019年12月前完成，成本目标为完成支出3万元，达到上级满意度≥95%、群众满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，整合辖区“五老”资源，加大了对青少年的关爱力度，改善了青少年学习和生活的环境。

（二）存在的问题。

存在的主要问题：“五老”志愿者参与力度不高，活动组织不够经常。

（三）相关建议。

加大宣传力度，充分发挥“五老”人员参与关心下一代工作的积极性，增加活动频次。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年西城决算公开.xls