2018年度

四川省西昌市西城街道办事处部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、强化基层党组织建设职能。加强基层党组织建设，贯彻党要管党、全面从严治党的要求，严格落实基层党建责任制，加强自身建设和党风廉政建设。

2、强化社会管理职能。加强安全生产和环境保护等社会管理职责，贯彻落实有关安全生产和环境保护的法律法规和相关政策，负责组织开展安全生产和环境保护宣传教育工作；开展安全生产和环境保护监督、检查、发现、上报工作，配合做好执法工作；配合做好食品安全监管相关工作。

3、强化经济发展服务职能。加强发展街道经济职责，强化财政管理；指导和扶持本辖区内发展多种所有制形式经济，营造良好投资环境，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进辖区经济发展。

4、强化街道治理职能。增加城市管理职责，负责协调、配合市级部门在辖区内开展的专业管理和行政执法事务；负责组织实施辖区城市转型发展工作；配合有关部门做好房屋征收及搬迁、棚户区和危旧房改造、基础设施建设等工作；组织开展辖区内市政设施检查及小型（即建设资金20万元以下）市政设施建设、维护工作；牵头辖区城乡环境综合治理；负责组织协调有关部门对辖区内市场市容秩序的监管。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年按党建任务清单完成党建工作，把控好大党建支撑发展格局总开关；抓党风廉政建设，筑牢廉洁从政堤坝；按规范程序开展低保审查申报、大病医疗救助、生活无着人员救助、居家养老服务、住房保障、残疾人康复救助、残疾人扶贫工作；通过群防群治队伍建设、网格化服务、矛盾纠纷调解机制、吸毒人员的帮教管控工作、健全社会治安形势分析研判、信息报送、预警机制夯实基层治安防控组织；加大城乡环境综合治理力度，紧抓爱国卫生、健康教育、除“四害”、生态示范街打造工作，为城市管理提供有效保障；做好计划生育服务及流动人口管理工作；强化信访稳定及普法工作；武装工作做好兵役登记及征兵工作；积极开展安全生产、食品安全、环保、统计、防灾减灾、科普宣传、统战、民族工作；做好群团、文体工作及就业与社会保障服务工作，开展社保、医保工作。西城办18年克服各种困难、锐意进取，认真落实政府交办的各种任务，圆满完成了年初市委、市政府下达的各项目标。

二、机构设置

西昌市西城街道办事处下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入西昌市西城街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4071.13万元。与2017年相比，收、支总计各增加3201.28万元，增长368.03%。主要变动原因是新增了提升示范改造街道项目，日常经费增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4071.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3954.80万元，占97.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入116.33万元，占2.86%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1033.93万元，其中：基本支出753.83万元，占72.91%；项目支出280.09万元，占27.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3954.80万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3130.87万元，增长379.99%。主要变动原因是新增提升改造示范街项目，项目支出有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出941.12万元，占本年支出合计的91.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加117.19万元，增长14.22%。主要变动原因是今年项目支出有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出941.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出736.72万元，占78.28%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出149.79万元，占15.92%；医疗卫生支出37.54万元，占3.99%；住房保障支出17.07万元，占1.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为941.12，完成预算23.80%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为455.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为244.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是项目实施完成。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为37.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为28.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为24.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为65.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为11.82万元，完成预算47.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完成。

11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为7.09万元，完成预算93.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完成。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.73万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出677.58万元，其中：

人员经费461.82万元，主要包括：基本工资58.72万元、津贴补贴42.20万元、奖金66.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.40万元、职业年金缴费8.62万元、职工基本医疗保险缴费18.64万元、其他社会保障缴费1.74万元、其他工资福利支出94.55万元、抚恤金22.64万元、生活补助90.82万元、住房公积金17.07万元、其他对个人和家庭的补助支出17.98万元等。
　　公用经费215.75万元，主要包括：办公费19.52万元、印刷费0.03万元、手续费0.16万元、水费0.50万元、电费4.63万元、邮电费3.65万元、物业管理费0.78万元、差旅费1.03万元、维修（护）费2.11万元、租赁费31.88万元、会议费0.04万元、培训费0.50万元、劳务费100.11万元、工会经费4.04万元、福利费5.62万元、其他交通费10.73万元、其他商品和服务支出27.62万元、办公设备购置2.81万元等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是无。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看2018年绩效目标是提高社会服务能力，促进民生改善，维护平安稳定的辖区环境；提高城乡环境综合整治，以治安防控为重点，抓牢和谐稳定工作。我办按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为办事处正常运转及日常社会管理服务提供资金保障，基本达到辖区和谐稳定，居民生活幸福的目标。

    （二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“党建、妇联、大团委等工作经费”“社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等经费”“城乡环境卫生整治、文明城市创建等经费”“关工委工作经费”、“海河南山片区重点项目征地拆迁工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.党建、妇联、大团委等工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展辖区内基层党建工作、开展妇联和共青团工作的宣传、培训、妇联组织的选举及组织“三八”妇女节、“五四”青年节、“七一”活动，通过开展以上工作，提高辖区居民的素质、加强凝聚力。存在的主要问题：流动党员、团员的管理很难，辖区半数党员因在外务工或年老体弱，不能经常参与组织生活；大部分团员只是将关系转到办事处，此后就不再参与各项活动。下一步改进措施：街道通过组建微信群、QQ群组织流动党员进行网络学习教育；对年老体弱党员进行送学上门；组建西城街道团组织QQ群，积极对转入团员进行管理。                  

    2.社会管理创新、综治、信访维稳等工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对社区网格的管理，妥善处理群众上访，采取有效措施处理非法上访等信访维稳工作。发现的主要问题：社区网格员的素质有待提高，存在信访人员脱离管控非法上访。下一步改进措施：加强社区网格员的培训力度，加强对信访人员的管控，把不稳定因素控制在我辖区内。

    3.城乡环境卫生整治、文明城市创建等经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了辖区居民的素质，改善了人居环境，发现的主要问题：辖区居民素质有待进一步提高，居民自觉参与环境整治的意识不强。下一步改进措施：加大宣传力度，采取一些激励机制，调动辖区居民自觉参与环境整治的积极性。

    4.关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，整合辖区“五老”资源，加大了对青少年的关爱力度，改善了青少年学习和生活的环境。存在的主要问题：“五老”志愿者参与力度不高，活动组织不够经常。下一步改进措施：加大宣传力度，充分发挥“五老”人员参与关心下一代工作的积极性，增加活动频次。

    5.海河南山片区重点项目征地拆迁工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了人居环境，存在的主要问题：部分拆迁户对拆迁工作不理解、不支持。下一步改进措施：加大拆迁政策宣传力度。

(三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市西城街道办事处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对党建、妇联、大团委等工作经费项目、社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等经费项目、城乡环境卫生整治、文明城市创建等经费项目、关工委工作经费、海河南山片区重点项目征地拆迁工作经费项目开展了绩效评价，《党建、妇联、大团委等工作经费项目2018年绩效评价报告》、《社会管理创新、综治、信访维稳禁毒等经费项目2018年绩效评价报告》、《城乡环境卫生整治、文明城市创建等经费项目2018年绩效评价报告》、《关工委工作经费项目2018年绩效评价报告》、《海河南山片区重点项目征地拆迁工作经费2018年绩效评价报告》、见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，西昌市西城街道办事处机关运行经费支出215.75万元，比2017年增加160.39万元，增长289.72%。主要原因是单位项目增多，导致机关运行经费增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，西昌市西城街道办事处政府采购支出总额29.41万元，其中：政府采购货物支出29.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买便民大厅、会议室空调及购买电脑设备。授予中小企业合同金额29.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西昌市西城街道办事处共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位转入的工作经费（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映对老年人提供福利服务方面的支出。
  17. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
  18. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

西昌市西城街道办事处2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。内设机构有党政综合办公室、经济发展服务办公室（财政所、安全生产监督管理办、社会事务办公室、社会治理和禁毒防艾卫生计生办公室（综治工作中心）、城市管理和环境保护办公室。

（二）机构职能。

1、强化基层党组织建设职能。加强基层党组织建设，贯彻党要管党、全面从严治党的要求，严格落实基层党建责任制，加强自身建设和党风廉政建设。

2、强化社会管理职能。加强安全生产和环境保护等社会管理职责，贯彻落实有关安全生产和环境保护的法律法规和相关政策，负责组织开展安全生产和环境保护宣传教育工作；开展安全生产和环境保护监督、检查、发现、上报工作，配合做好执法工作；配合做好食品安全监管相关工作。

3、强化经济发展服务职能。加强发展街道经济职责，强化财政管理；指导和扶持本辖区内发展多种所有制形式经济，营造良好投资环境，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进辖区经济发展。

4、强化街道治理职能。增加城市管理职责，负责协调、配合市级部门在辖区内开展的专业管理和行政执法事务；负责组织实施辖区城市转型发展工作；配合有关部门做好房屋征收及搬迁、棚户区和危旧房改造、基础设施建设等工作；组织开展辖区内市政设施检查及小型（即建设资金20万元以下）市政设施建设、维护工作；牵头辖区城乡环境综合治理；负责组织协调有关部门对辖区内市场市容秩序的监管。

（三）人员概况。

西昌市西城街道办事处行政编制17个、事业编制8人、2018年末在职在岗职工20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年部门财政资金收入3954.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出736.72万元，占18.63%；社会保障和就业（类）支出149.79万元，占3.79%；医疗卫生（类）支出51.22万元，占1.29%；住房保障支出（类）17.07万元，占0.43%；城乡社区支出（类）3000万元，占75.86%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年部门财政资金支出941.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出736.72万元，占78.28%；社会保障和就业（类）支出149.79万元，占15.92%；医疗卫生（类）支出37.54万元，占3.99%；住房保障支出（类）17.07万元，占1.81%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按财政2018年部门预算编报的有关要求，我办严格按照2018年部门预算编制政策口径，按时按要求完成了预算编报工作。

西昌市西城街道办事处2018年财政拨款收支总预算3954.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入941.12万元 。支出包括：一般公共服务（类）支出736.72万元、社会保障和就业（类）支出149.79万元、医疗卫生与计划生育（类）支出51.22万元、住房保障（类）17.07万元，城乡社区支出（类）3000万元。

（二）专项预算管理。

我单位2018年我单位无专项预算项目。

（三）结果应用情况。

我办严格将绩效评价结果贯穿项目始终。包括部门自评、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的使用效率管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，保障各项工作按时高质量完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。

1. 存在问题。

1、进一步加强单位固定资产管理，及时处置报废资产。

2、进一步强化预算申报、预算执行和绩效评价管理，绩效目标按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则科学合理编制。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

3、财务人员专业素质能力有待提高

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2018年党建、妇联、大团委等工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

在辖区范围内开展党建、妇联、大团委相关工作宣传、培训及组织开展活动，提高党员、妇女、青年的素质和积极参与辖区各项事业发展的积极性共计预算7万元整。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

结合实际开展的工作，设计绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行，预算执行进度、厉行节约的要求，做到清晰、细化。

2、项目管理

年初预算7万元整，严格按照预算执行，资金分配管理科学合理，于2018年12月前支付完成7万元整，在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

1. 项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

流动党员、团员的管理很难，辖区半数党员因在外务工或年老体弱，不能经常参与组织生活；大部分团员只是将关系转到办事处，此后就不再参与各项活动。

1. 相关措施建议                      

街道通过组建微信群、QQ群组织流动党员进行网络学习教育；对年老体弱党员进行送学上门；组建西城街道团组织QQ群，积极对转入团员进行管理。

2018年社会管理创新、综治、信访维稳等工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

在辖区范围内开展社会管理创新、综治、信访维稳相关工作宣传、培训及矛盾纠纷的化解，重点人员的稳控共计预算10万元整。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

结合实际开展的工作，设计绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行，预算执行进度、厉行节约的要求，做到清晰、细化。

2、项目管理

年初预算7万元整，严格按照预算执行，资金分配管理科学合理，于2018年12月前支付完成7万元整，在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

    社区网格员的素质有待提高，存在信访人员脱离管控非法上访。

    四、相关措施建议                      

    加强社区网格员的培训力度，加强对信访人员的管控，把不稳定因素控制在我辖区内。

2018年城乡环境综合治理、文明城市创建等工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

在辖区范围内开展城乡环境综合治理、文明城市创建相关工作宣传、辖区环境卫生整治共计预算15万元整。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

结合实际开展的工作，设计绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行，预算执行进度、厉行节约的要求，做到清晰、细化。

2、项目管理

年初预算15万元整，严格按照预算执行，资金分配管理科学合理，于2018年12月前支付完成15万元整，在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

辖区居民素质有待进一步提高，居民自觉参与环境整治的意识不强。

四、 相关措施建议                        

加大宣传力度，采取一些激励机制，调动辖区居民自觉参与环境整治的积极性。

2018年关工委经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

在辖区范围内开展爱国主义教育、“关爱活动”、校园周边“网吧”整治活动共计预算4.1万元整。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

结合实际开展的工作，设计绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行，预算执行进度、厉行节约的要求，做到清晰、细化。

2、项目管理

年初预算4.1万元万元整，严格按照预算执行，资金分配管理科学合理，于2018年12月前支付完成4.1万元整，在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

“五老”志愿者参与力度不高；活动组织不够经常。

四、相关措施建议                        

加大宣传力度，充分发挥“五老”人员参与关心下一代工作的积极性；增加活动频次。

2018年海河南山片区重点项目征地拆迁工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

在辖区内开展海河南山片区重点项目龙眼井征地拆迁工作共计预算29万元整。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

结合实际开展的工作，设计绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行，预算执行进度、厉行节约的要求，做到清晰、细化。

2、项目管理

年初预算29万元整，严格按照预算执行，资金分配管理科学合理，于2018年12月前支付完成29万元整，在项目管理的科学规范，在资金管理上遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

部分拆迁户对拆迁工作不理解、不支持。

四、 相关措施建议                        

加大拆迁政策宣传力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年西城办事处决算公开报表.xls