2023年度四川省西昌市高草回族乡人民政府部门决算

公开时间：2023年11月30日

第一部分 部门概况

    一、部门职责

    西昌市高草回族乡人民政府是西昌市人民政府的组成部门，是高草回族乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责为民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、群众文化等工作。主要包括：

    1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

    2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

    3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

    4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

    5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正，维护社会稳定。

    6、完成上级政府交办的其他工作。

    二、机构设置

    西昌市高草回族乡人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。西昌市高草回族乡人民政府有4个服务中心：农业服务中心、社会就业保障服务中心、村镇文化规划建设服务中心、便民服务中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为2637.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增加313.7万元，增长13.49%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

    2023年度本年收入合计2632.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1935.72万元，占73.53%；政府性基金预算财政拨款收入696.9万元，占26.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

    2023年度本年支出合计2632.62万元，其中：基本支出829.02万元，占31.49%；项目支出1803.6万元，占68.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为2632.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加325.53万元，增长14.11%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1935.72万元，占本年支出合计的73.53%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少297.48万元，下降13.32%。主要变动原因是财政拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1935.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出389.02万元，占20.1%；国防支出0.18万元，占0.01%；社会保障和就业支出82.33万元，占4.25%；卫生健康支出54.76万元，占2.83%；城乡社区支出28.36万元，占1.47%；农林水支出1230.98万元，占63.59%；交通运输支出21.01万元，占1.09%；自然资源海洋气象等支出8.6万元，占0.44%；住房保障支出113.31万元，占5.85%；灾害防治及应急管理支出7.17万元，占0.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2023年度一般公共预算支出决算数为1935.72万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为7.88万元，完成预算100%。

    2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为2.27万元，完成预算100%。

    3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为323.37万元，完成预算100%。

    4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为43.18万元，完成预算100%。

    5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

    6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

    7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为6.88万元，完成预算100%。

    8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.44万元，完成预算100%。

    9.国防（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%。

    10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%。

    11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为19.41万元，完成预算100%。

    12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%。

    13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为48.71万元，完成预算100%。

    14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.28万元，完成预算100%。

    15.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

    16.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

    17.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%。

    18.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

    19.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为12.86万元，完成预算100%。

    20.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为6.06万元，完成预算100%。

    21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.44万元，完成预算100%。

    22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.76万元，完成预算100%。

    23.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为3.64万元，完成预算100%。

    24.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

    25.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%。

    26.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为146.07万元，完成预算100%。

    27.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为1.96万元，完成预算100%。

    28.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为0.89万元，完成预算100%。

    29.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为7.74万元，完成预算100%。

    30.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为11.89万元，完成预算100%。

    31.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为143.86万元，完成预算100%。

    32.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为291.2万元，完成预算100%。

    33.农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为11.33万元，完成预算100%。

    34.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

    35.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为131.14万元，完成预算100%。

    36.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为204.15万元，完成预算100%。

    37.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为13.92万元，完成预算100%。

    38.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为187.66万元，完成预算100%。

    39.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

    40.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为55.99万元，完成预算100%。

    41.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为8.18万元，完成预算100%。

    42.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为21.01万元，完成预算100%。

    43.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为8.6万元，完成预算100%。

    44.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为8.2万元，完成预算100%。

    45.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为60万元，完成预算100%。

    46.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.11万元，完成预算100%。

    47.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为6.97万元，完成预算100%。

    48.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出829.02万元，其中：

    人员经费736.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费92.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

  1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是无因公出国（境）情况。

  2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。主要原因是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车购置及运行维护费支出。

  其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于日常下村、护林防火、防汛等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

  国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

  外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出696.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

  2023年度，西昌市高草回族乡人民政府机关运行经费支出92.09万元，比2022年度增加1.35万元，增长/下降1.49%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

  2023年度，西昌市高草回族乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2023年12月31日，西昌市高草回族乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理专项经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

  组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成高草回族乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡环境综合治理专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，高草回族乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述评价情况来看，对其中反映的部分问题已整改；对其他需要建立长效机制的问题，正在持续整改之中.绩效自评报告详见附件。

  本部门在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目2个（包括：高草乡黄桃基地产业基础设施建设工程和高草乡羊角坝村农业产业基础设施提升项目），共安排衔接资金342.79万元，支付215.29万元。按照《财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展改革委办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）的通知》要求，本部门对1个衔接资金项目编制了绩效目标并开展了绩效自评工作，形成高草乡羊角坝村农业产业基础设施提升项目绩效自评报告，其中，高草乡羊角坝村农业产业基础设施提升项目绩效自评得分为89分，绩效自评综述：高草回族乡羊角坝村种植养殖园区产业基础设施建设带动羊角坝村农业产业发展，降低园区内企业运输生产成本，同时增加村集体经济收入，实现脱贫攻坚和乡村振兴无缝衔接。绩效自评报告及自评表详见附件。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于人大会议支出，保障人大日常会议费。

    10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），主要用于其他人大事务相关支出。

    11.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项），主要用于经济普查相关支出。

    12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政人员工资和日常办公支出。

    13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于保障政府日常项目、城乡环境整治、禁毒等工作的正常运转。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要用于保障信访工作的正常运转。

15.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务有关支出。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），主要用于纪委工作有关支出。

17.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），主要用于民兵训练。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项目）主要用于科技培训，组织村民参加各种技能培训。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于行政退休干部福利费、工会费和活动经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于职工由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于事业退休干部福利费、工会费和活动经费。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于遗属补助，保障遗属基本生活支出。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于80周岁以上高龄人员基本生活支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项），主要用于退役军人慰问等相关工作的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险缴费经费。

26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要用于事业人员工资福利支出和公用经费支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于村组干部生活补助和村办公经费。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于高草回族乡3个村的基层组织和农村公共服务运维资金补助。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于村交管员的生活补助和办公经费支出。

30、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛业务支出。

31.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于抗旱业务支出，抗旱设施设备运行维护等支出。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：道路日常养护人员补助和办公经费等支出。

33.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：其他保障性安居工程工作支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：自然灾害防治等工作开支

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

41.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

第四部分 附件

西昌市高草回族乡人民政府部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。西昌市高草回族乡人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。西昌市高草回族乡人民政府有4个服务中心：农业服务中心、社会就业保障服务中心、村镇文化规划建设服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。西昌市高草回族乡人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2023年末，西昌市高草回族乡政府在职机关人员21人，农业服务中心3人，宣传文化村镇建设服务中心2人，社会保障和就业服务中心2人，便民服务中心3人，临聘人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年总体收入2632.62万元，包含一般公共预算财政拨款收入1935.72万元，政府性基金预算财政拨款收入696.9万元。

（二）支出情况。2023年总体支出2632.62万元，包含一般公共预算财政拨款支出1935.72万元，政府性基金预算财政拨款支出696.6万元。

（三）结余分配和结转结余情况。高草回族乡政府2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。高草回族乡政府项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.预算管理。2023年预算项目已按照预算下达数完成95%以上，项目均在2023年12月31日前完成，7个经常性项目均完成。

3.财务管理。严格按照市财政集中支付管理办法，对资金的收付进行管理，并认真组织学习、宣传贯彻执行《预算法》、《中华人民共和国会计法》的规定，切实强化财务管理，严格按照财政法律、法规的要求，自觉维护财经秩序，严肃财经纪律。年初预算下达后，本着量入为出，在确保人员工资经费、保政府正常运转、保稳定和保抗灾的前提下，积极筹集资金推动乡村振兴发展。

4.资产管理。重点围绕制度建设和宣贯、基础管理、全生命周期管理、信息化建设、资产盘活、财会监督、绩效评价、年报编报、科技成果转化、专项改革等方面，总结行政事业单位国有资产管理工作进展情况，各部门根据职责负责所属国有资产管理工作，明确管理责任，优化管理手段，提高管理效率，认真遵守财务、会计和资产管理制度的有关规定。

5.采购管理。支持中小企业发展、提高采购执行率。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额149.32万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数55个，涉及预算总金额1789.09万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。2023年部门在编报年度预算时一并编报了《整体支出绩效目标申报表》，绩效目标编制要素完整；绩效指标已量化。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，未进行项目调整，年度预算执行进度100%。

3.目标实现。全乡经济社会平稳发展，加强基础设施建设的同时加大科技力度，确保经济发展稳中有升；加强各项社会事务管理，促进经济快速发展。

（三）重点领域绩效分析。本单位不涉及重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况。专项资金的管理使用按《中华人民共和国会计法》《预算法》《中华人民共和国政府采购法》的规定执行。2023年专项项目申报符合相关管理办法，项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；部门项目实施结果与项目总体规划计划一致；单位项目分配方法选择科学，分配程序和过程管理规范；未见上级相关部门对2023年度专项预算管理方面的检查监督结果通报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度对部门整体支出绩效进行了自评，得分89分，对其中反映的部分问题已整改；对其他需要建立长效机制的问题，正在持续整改之中。

（二）存在问题。

资金支付过缓，达不到序时进度。

（三）改进建议。

1、提高预算管理水平。按季度分析预算执行情况，定期汇总项目完成情况。

2、强化三公经费管理。提高预算精细化水平，加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制，充分发挥财政资金使用效益。

3、加快项目实施进度，按计划完成项目建设，并按照工程进度支付进度款，工程竣工后督促施工单位进行财政评审或审计。

4、强化会计基础工作。严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》相关规定进行财务核算；加强内控管理，完善费用报销审批程序。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

基层组织活动和公共服务运行项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2023年我单位申报基层组织活动和公共服务运行补助资金56万元，市财政批复56万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。制定完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。保障农村基础设施维护。

（三）预算安排及分配管理。高草村16万元、羊角村16万元、大庄村8万元，金竹村16万元。

（四）项目绩效目标设置。解决我乡4个行政村村内垃圾收集、污水处理、绿化亮化等农民居住环境卫生等设施；村内农民生活娱乐活动场所等缺少资金稳定来源渠道的村内基础设施、活动场所的运行和维护问题。

二、评价实施

（一）评价目的。保障项目有序稳健实施，能在实施过程中及时发现并解决问题，推进工作效率，保障村内基础设施、活动场所的运行和维护。

（二）预设问题及评价重点。

1.项目实施程序严密性。项目资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，进行单位自评。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对2023年基层组织活动和公共服务运行项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

（五）评价组织。成立了以乡长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目决策程序严密，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关发展相匹配。

3.项目实施。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

项目实施保障了我乡村组基础设施的维护，垃圾得到了及时清理，环境卫生得到了改善，受益群众满意度达95%。

四、评价结论

该项目做到了管理规范，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

五、改进建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机制。

城乡环境综合治理专项经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2023年我乡城乡环境综合治理专项经费15万元，市财政批复15万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。制定完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。保障农村基础设施维护。

（三）预算安排及分配管理。用于全乡范围内环境卫生综合治理。

（四）项目绩效目标设置。2023年度城乡环境综合治理专项经费当年预算15万元，2023年计划使用经费15万元，在本年度内完成年初计划内的所有工作，完成环境清理8次，垃圾中转站正常运行，群众满意率超过95%。

二、评价实施

（一）评价目的。保障项目有序稳健实施，能在实施过程中及时发现并解决问题，推进工作效率，保障全乡环境卫生整治和维护。

（二）预设问题及评价重点。

1.项目实施程序严密性。项目资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，进行单位自评。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对城乡环境综合治理专项经费项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

（五）评价组织。成立了以乡长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目决策程序严密，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关发展相匹配。

3.项目实施。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

项目实施保障乡村环境卫生整治，垃圾得到了及时清理，环境卫生得到了改善，受益群众满意度达95%。

四、评价结论

该项目做到了管理规范，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

五、改进建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机制。

人大日常工作经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2023年我人大日常工作经费2.27万元，市财政批复2.27万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。制定完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

（三）预算安排及分配管理。用于2023年人大工作开展。

（四）项目绩效目标设置。2023年度人大日常工作经费当年预算2.27万元，实际支出2.27万元，执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值。

二、评价实施

（一）评价目的。保障项目有序稳健实施，能在实施过程中及时发现并解决问题，推进工作效率，保障人大工作日常进行。

（二）预设问题及评价重点。

1.项目实施程序严密性。项目资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，进行单位自评。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对城乡环境综合治理专项经费的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

（五）评价组织。成立了以乡长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目决策程序严密，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关发展相匹配。

3.项目实施。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

项目实施保障乡人大工作日常推进。

四、评价结论

该项目做到了管理规范，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

五、改进建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。

森林草原防灭火经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目总投资291.2万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。制定完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

（三）预算安排及分配管理。用于高草回族乡2023年森林草原防灭火工作开展。

  （四）项目绩效目标设置。

    1、数量指标：林下可燃物处置面积10000平方米。

    2、数量指标：聘请巡山护林员人数10人。

    3、质量指标：护林员、值守人员到岗率≧95%。

    4、质量指标：林下可燃物清理达标率≧95%。

    5、时效指标：完成时间2023年12月31日前。

    6、成本指标：总投资291.2万元。

    二、评价实施

    （一）评价目的。保障项目有序稳健实施，能在实施过程中及时发现并解决问题，推进工作效率，保障森林草原防灭火工作日常进行，确保人民群众生命财产安全。

    （二）预设问题及评价重点。

    1.项目实施程序严密性。项目资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

    2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

    3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

    4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

    （三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

    （四）评价方法。根据项目情况和评价重点，进行单位自评。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对森林草原防灭火经费项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

    （五）评价组织。成立了以乡长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

    三、绩效分析

    （一）通用指标绩效分析。

    1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

    2.项目管理。项目决策程序严密，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关发展相匹配。

    3.项目实施。资金使用拨付、项目实施符合规定。

    4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

    （二）专用指标绩效分析。

    通过项目实施，保障森林草原防灭火工作日常进行，确保人民群众生命财产安全。

    四、评价结论

    该项目做到了管理规范，群众满意，社会反响好。取得了社会效益，维护了社会的稳定。

    五、改进建议

    加快支付进度，进一步加强森林草原防灭火工作管理和信息公开，建立项目管理和跟踪问效机制。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机制。

信访、禁毒等维稳经费项目

支出绩效自评报告

    一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2023年我乡信访、禁毒等维稳经费经费5万元，市财政批复5万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。制定完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

（三）预算安排及分配管理。用于高草回族乡2023年信访、禁毒工作开展。

    （四）项目绩效目标设置。

2023年度信访、禁毒等维稳经费当年预算5万元，实际支出5万元，执行率100%。计划使用资金5万元，在本年度内完成信访案件2件以上、完成禁毒宣传4次，达到市信访局和市政法委的指标要求。

二、评价实施

（一）评价目的。保障项目有序稳健实施，能在实施过程中及时发现并解决问题，推进工作效率，保障信访、禁毒工作日常开展，维护社会稳定。

（二）预设问题及评价重点。

1.项目实施程序严密性。项目资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，进行单位自评。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对信访、禁毒等维稳经费项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

（五）评价组织。成立了以乡长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目决策程序严密，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关发展相匹配。

3.项目实施。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

通过项目实施，做好森林草原防灭火工作，保障人民生命财产安全。

四、评价结论

该项目做到了管理规范，群众满意，社会反响好。取得了社会效益，维护了社会的稳定。

五、存在问题

支付进度缓慢。

六、改进建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机制。

附件3

2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评结果

高草乡羊角坝村黄桃产业基地产业道路项目支出绩效自评报告

    一、项目概况

    高草乡羊角坝村黄桃产业基地产业道路项目位于西昌市高草乡羊角坝村，工程业主为西昌市高草回族乡人民政府，承担建设管理任务。该项目施工预算文件符合交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018)等规定。该项目预算为378.4570万元，其中建筑安装工程费329.8170万元，工程建设其他费37.6170万元，预备费11.0230万元；经西昌市财政投资评审中心对该项目工程量清单和招标控制价审核，该项目建安工程费319.1733万元，暂列金额9.575199万元。2023年７月，该项目采用竞争性谈判方式确定中标单位为云南上节建设工程有限公司，成交价为2550000元。

    资金来源为市农业农村局乡村振兴衔接资金。

    （一）项目资金申报及批复情况。

    1、资金计划。资金来源为西昌市财政投资。

    2、资金到位。2023年到位衔接资金为204万元。

    3、资金使用。2023年共支出204万元投资，完成率为100%。

    （二）项目绩效目标。在羊角坝村黄桃产业区建设道路硬化4.069 公里，路基宽度4.5m（挖路基土方25548m3；现浇C20混凝土边沟52.55m3；浆砌M7.5片石护肩墙、路肩墙917.6m3）路肩宽度0.5m，车道宽度3.5m（路面工程：200mm厚C30混凝土面层4090m3）本项目安全设施设计内容包括：波形梁护栏（1218m），防护等级为C级。

    （三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。前期因道路设施不完善，导致黄桃基地成熟后运输、游客采摘通行不便，阻碍了我乡特色农业产业进一步发展。项目实施完成后大大改善了黄桃基地的交通运输条件，方便了成熟果实的外运，提升了接待外来游客的能力。

    二、项目实施及管理情况

    （一）资金计划、到位及使用情况。

    1．资金计划及到位。2023年到位衔接资金为204万元。

    2．资金使用。2023年共支出204万元投资，完成率为100%。

    支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

    （二）项目财务管理情况。

    在工程建设过程中，做到了专款专用，无任何挪用、挤占、虚列支出的现象发生。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算符合规范。

    （1）在财务管理和会计核算的过程中，严格遵守《中华人民共和国会计法》及相关的法律、法规。

    （2）工程项目实行项目法人责任制、招投标制、合同制，对工程款的拨付，先由质量监督小组根据完成的合格的工程量标准，按合同签订的付款比例计算出工程价款，报分管领导、乡长、党委书记审批，最后由财务人员审核资金拨付情况及合同予以拨付。在监督、稽察、检查中未发现的资金问题。

    （三）项目组织实施情况。

    高草乡羊角坝村黄桃产业基地产业道路项目于2023年7月通过谈判方式的方式，确定了云南上节建设工程有限公司为施工单位，四川蜀通源工程项目管理有限公司为监理单位，并于7月签订了施工合同。2023年7月22日正式开工建设，并于2024年1月15日完成建设任务，2024年6月26日竣工验收。该项目主要建设内容：拆除废旧挡土墙；路基开挖、填筑，余土外运；边沟浇筑；砌筑浆砌片石路（护）肩墙；铺筑20厘米厚Ｃ30水泥混凝土路面；圆管涵埋设；波形护栏、轮廓标安设等。

    在施工中，高草回族乡加强工程质量管理和控制，对隐蔽工程、重点工程，督促工程施工，及时组织验收，督促有隐患施工的拆除和弥补措施的实施，杜绝违章操作，确保工程质量。工程在业主、质量监督小组督促下，施工单位按照规范和标准，完成了招标图纸包含内容。

    三、项目绩效情况

    （一）项目完成情况。

    高草乡羊角坝村黄桃产业基地产业道路项目于2023年7月通过谈判方式的方式，确定了云南上节建设工程有限公司为施工单位，并于7月签订了施工合同。2023年7月22日正式开工建设，并于2024年1月15日完成建设任务，2024年6月26日竣工验收。

    （二）项目效益情况。在羊角坝村黄桃产业区建设道路硬化4.069公里，路基宽度4.5m，路肩宽度0.5m，车道宽度3.5m。挖路基土方25548m3；现浇C20混凝土边沟52.55m3；浆砌M7.5片石护肩墙、路肩墙917.6m3）；路面工程：200mm厚C30混凝土面层4090m3），该项目实施完成后大大改善了黄桃基地的交通运输条件，方便了成熟果实的外运，提升了接待外来游客的能力。

    四、问题及建议

    无。

    附表：2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金高草乡羊角坝村黄桃产业基地产业道路项目绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

2023年西昌市高草回族乡人民政府决算公开报表.xls.xls

部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

高草乡黄桃基地产业基础设施建设工程自评表.xlsx