2022年度

凉山彝族自治州西昌市高草回族乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2023年9 月22 日

一、部门职责

西昌市高草回族乡人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其它工作。

二、机构设置

凉山彝族自治州西昌市高草回族乡人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。西昌市高草回族乡人民政府有4个服务中心：农业服务中心、社会就业保障服务中心、村镇文化规划建设服务中心、便民服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,323.89万元。与2021年相比，收、支总计各增加45.93万元，增长2%。主要变动原因是工程项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,307.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,233.2万元，占96.8%；政府性基金预算财政拨款收入73.9万元，占3.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,318.92万元，其中：基本支出840.52万元，占36.2%；项目支出1,478.4万元，占63.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年财政拨款收、支总计2,307.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加50.18万元，增长2.2%。主要变动原因是工程建设项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,233.2万元，占本年支出合计的96.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.69万元，增长7.8%。主要变动原因是预算内项目资金增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,233.2万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出455.63万元，占20.4%；外交支出0万元，占0%；国防支出0.18万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出5万元，占0.2%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出119.73万元，占5.4%；卫生健康支出51.76万元，占2.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出28.5万元，占1.3%；农林水支出1,489.8万元，占66.7%；交通运输支出27.77万元，占1.2%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出42.83万元，占1.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出12万元，占0.5%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,233.2万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为6.45万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为331.3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为88.80万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为16.87万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为12.42万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.53万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.11万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为37.07万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为3.60万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为15.03万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为7.38万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.72万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.39万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为143.21万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为213.30万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为249.88万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为382.06万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为64.65万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为90.00万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为25.13万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为166.40万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为56.00万元，完成预算100%。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为68.18万元，完成预算100%。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为27.77万元，完成预算100%。

40.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为2.41万元，完成预算100%。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.42万元，完成预算100%。

42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出840.52万元，其中：

人员经费749.78万元，主要包括：基本工资128.17万元、津贴补贴85.49万元、奖金154.58万元、伙食补助费0万元、绩效工资25.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.53万元、职业年金缴费26.11万元、职工基本医疗保险缴费29.11万元、其他社会保障缴费0.82万元、其他工资福利支出12.04万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金37.07万元、生活补助162.59万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金40.42万元、其他对个人和家庭的补助支出7.46万元等。

公用经费90.74万元，主要包括：办公费48.12万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.10万元、水费0万元、电费1.50万元、邮电费0.29万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.20万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.00万元、租赁费0万元、会议费6.45万元、培训费0.80万元、公务接待费0万元、劳务费1.50万元、委托业务费0万元、工会经费4.10万元、福利费4.49万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费17.00万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.50万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%；较上年减少-24.78万元，下降-90.2%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021持平。主要原因是严格执行中央八项规定。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-24.78万元，下降-90.2%。主要原因是2021年新购置公务车一辆。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于日常下村、护林防火、防汛、抗旱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出73.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，凉山彝族自治州西昌市高草回族乡人民政府机关运行经费支出90.74万元，比2021年增加7.83万元，增长9.5%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，凉山彝族自治州西昌市高草回族乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凉山彝族自治州西昌市高草回族乡人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对民兵训练专项项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成高草回族乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指用于人大会议支出，保障人大日常会议费。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于其他人大事务。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指主要用于其他政协事务。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政人员工资和日常办公支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指保障政府日常项目、城乡环境整治、禁毒等工作的正常运转。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指只要用于处理信访事务。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指主要用于纪检监察其他事务。

17.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：主要用于民兵建设和管理方面的支出。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：主要用于科技培训，组织村民参加各种技能培训。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:主要用于行政退休干部福利费、工会费和活动经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于职工由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 主要用于职工由单位缴纳的职业年金缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要用于遗属补助，保障遗属基本生活支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：主要用于退役军人事务。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：主要用于反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:主要用于应对突发公共卫生事件。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：主要用于计划生育服务工作人员支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于职工基本医疗保险缴费经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于职工基本医疗保险缴费经费。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:主要用于城乡社区日常管理。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要用于村组道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要用于其他城乡社区支出。

32.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要用于事业人员工资福利支出和公用经费支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：主要用于农业农村防灾减灾工作。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：主要用于农村道路建设及日常维护。

35.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：主要用于农田建设和日常管护。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:主要用于除化解债务支出外其他用于农林水方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 主要用于森林草原防灭火工作。

30. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 防汛方面工作开支。

31. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 其他水利方面的工作开支。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设方面支出。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展方面支出。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面支出。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 村组干部生活补助和村办公经费。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 对村集体经济组织补助开支。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 高草乡4个村的基层组织和农村公共服务运维资金补助。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 村交管员的生活补助和办公经费等支出。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 道路日常养护人员补助和办公经费等支出。

40. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）: 其他保障性安居工程工作支出。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工单位部分住房公积金缴费。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）: 自然灾害防治等工作开支。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年西昌市高草回族乡人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西昌市高草回族乡人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。西昌市高草回族乡人民政府有3个服务中心：农业服务中心、社会就业保障服务中心、村镇文化规划建设服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

西昌市高草回族乡人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其它工作。

西昌市高草回族乡政府在职机关人员18人，农业服务中心5人，宣传文化村镇建设服务中心3人、社会保障和就业服务中心2人，临聘人员2人。

（三）年度主要工作任务。

高草乡坚持城乡一体化的思路，围绕城镇化建设，把提高城乡服务功能，改善城乡人居环境、城乡基础设施建设作为工作重点来抓，切实加大辖区道路、排水、供电和环卫设施的建设力度，集镇综合功能进一步完善。一是切实提升集镇公共服务设施水平；二是加快配套公共设施建设步伐，实施了各村道改造；三是成昆复线铁路工程安置的开展推进，投入大量财力物力人力对高草乡境内各村进行改造。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展了绩效自评，保证全年部门的正常运行和日常工作的正常开展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年财政拨款收入2307.09万元，其中一般公共预算财政拨款收入2233.19万元，政府性基金预算财政拨款收入73.9万元。

2.部门总体支出情况

2022年财政拨款支出合计2307.09万元，其中一般公共预算财政拨款支出2233.19万元；政府性基金预算财政拨款支出73.9万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入2307.09万元，其中一般公共预算财政拨款收入2233.19万元，政府性基金预算财政拨款收入73.9万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出合计2307.09万元，其中一般公共预算财政拨款支出2233.19万元；政府性基金预算财政拨款支出73.9万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无部门财政拨款结转结

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2022年预算工作。遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

2.细化部门预算，规范部门收支行为。我单位坚持综合预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。

3.维护预算的严肃性。我单位为了避免“预算粗算、追加报告满天飞”的弊端，严格执行并维护预算的严肃性。预算一经确定非特殊情况就必须执行，不得随意调整和追加。

4.专项预算资金严格按照项目的要求，合理预算，项目支出预算一经批复，部门和项目单位不得自行调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止、调整预算的，及时按照规定的程序报批。全年项目预算无违法违规现象发生。

（二）部门整体履职绩效分析。

西昌市高草回族乡人民政府按本单位实际工作需要编制项目预算，按时完成2022年乡镇工作的预算编制工作并按时提交部门预算编制说明及相关表格，预算编制全面、科学。同时，本着上级“厉行节约反对浪费”相关要求，合理安排“三公”经费预算并严格执行。抓好落实全乡森林草原防灭火工作；全力抗击新冠肺炎疫情；做好防汛及地灾防治工作；抓好农村安全饮水和水利工程、农村安全住房工作；搞好乡村振兴工作。

（三）结果应用情况。

2022年，本单位按照市财政预算编制精神理性节约，压缩一般消费性支出，着力提升服务能力。

（四）自评质量。

2022年度，对高草回族乡人民政府部门整体绩效自评准确，得分为95分以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展了绩效自评，自查自评分为95分以上，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，对乡镇经济和社会事业发展在资金预算安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。

一是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、资产配置管理等方面；二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，三是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

城乡环境综合治理项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

完成了全乡4个村城乡环境综合治理、垃圾治理、保护生态环境等工作落实，有力改善了各村的容村貌和居住环境。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要涉及辖区4个行政村人居环境综合整治。

2．各村制定人居环境整治方案报乡政府备案，每季度至少完成一次人居环境大整治行动。

3．各村方案申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由乡纪委、项目分管领导及各村分管常职组成验收检查小组对各村人居环境综合整治行动进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由年初预算报告申报，经过乡主要领导及联乡市领导审核报送。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。项目资金均来源于市财政。

2．资金到位。项目资金15万元于年初预算下达。

3．资金使用。资金使用的安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，资金使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我乡制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。

四、项目绩效情况

（1）经济效益。严格按照预算开展项目，顺利完成投资内容。

（2）社会效益。保障了沿线村民生产生活出行安全，对社会起到良好的带头作用。

五、评价结论及建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

信访、禁毒等维稳经费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

完成了全乡信访、禁毒等维稳工作经费落实，有效的维护了社会稳定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要涉及辖区4个行政村信访、禁毒等维稳工作。

2．各村制定信访、禁毒等维稳工作方案报乡政府备案，按工作方案开展工作。

3．各村方案申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由乡纪委、项目分管领导及各村分管常职组成验收检查小组对各村专项工作进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由年初预算报告申报，经过乡主要领导及联乡市领导审核报送。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。项目资金均来源于市财政。

2．资金到位。项目资金5万元于年初预算下达。

3．资金使用。资金使用的安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，资金使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我乡制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。

四、项目绩效情况

（1）经济效益。2022年，资金用于高草乡信访、禁毒等维稳工作落实，维护社会稳定和村民的健康成长。

（2）社会效益。保障高草乡信访、禁毒等维稳工作落实，维护社会稳定和村民的健康成长。

五、评价结论及建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

基层组织活动和公共服务运行补助资金项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

完成4各村至少4个垃圾清运、2处沟渠改造、2处拦河坝建设，确保质量达到乡政府和村民代表验收

（二）项目绩效目标。

1．项目主要涉及辖区4个行政村。

2．各村制定工作方案报乡政府备案，按工作方案开展工作。

3．各村方案申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由乡纪委、项目分管领导及各村分管常职组成验收检查小组对各村专项工作进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由年初预算报告申报，经过乡主要领导及联乡市领导审核报送。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。项目资金均来源于市财政。

2．资金到位。项目资金56万元于年初预算下达。

3．资金使用。资金使用的安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，资金使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我乡制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。

四、项目绩效情况

（1）经济效益。2022年，资金用于支付各村基础建设维护等支出。

（2）社会效益。保障了乡、村、组的有序发展，对社会起到良好的带头作用。

五、评价结论及建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。