西昌市高草回族乡人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）西昌市高草回族乡人民政府职能简介。

西昌市高草回族乡人民政府主要职能职责包括：民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。

1.宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2.发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4.发展公益事业，提供公共服务，基础设施不断完善，产业发展条件不断便利。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6.完成上级政府交办的其它工作。

（二）西昌市高草回族乡人民政府2023年重点工作。

1、做好乡内护林防火工作，力争全面不发生森林火灾。认真落实省委、州委、市委的决策部署。加强党员干部的监管，对乡辖区的林区和易发生火灾的野外地区加强巡查力度，在全乡进行宣传教育，让护林防火深入人心。

2、顺利推进各项征地拆迁工作，确保辖区内重点项目按时完成。

3、有序推进城堡、金竹、大庄、庄堡四个村高铁安置点建设项目工程，确保工程按期完成。

4、加强重点上访人员心理疏导，化解社会矛盾，切实解决实际问题，减少上访案件量。

5、继续保持新冠肺炎疫情防控工作常态化，严格按照中央、省、州、市疫情防控工作要求执行。

二、部门预算单位构成

西昌市高草回族乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市高草回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。西昌市高草回族乡人民政府2023年收支总预算1181.82万元,比2022年收支预算总数1033.48万元增加148.34万元，主要是因为护林防火工作及安置点建设需求增加。

（一）收入预算情况。

西昌市高草回族乡人民政府2023年收入预算1181.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；当年预算拨款收入1181.82万元，占100%。

（二）支出预算情况。

西昌市高草回族乡人民政府2023年支出预算1181.82万元，其中：基本支出705.34万元，占59.68%；项目支出476.48万元，40.32 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市高草回族乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1181.82万元,比2022年财政拨款收支总预算1033.48万元增加148.34万元，主要是因为护林防火工作及安置点建设需求增加。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1181.82万元；本年政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出318.65万元、国防支出0.18万元、社会保障和就业支出48.29万元、卫生健康支出30.18万元、城乡社区支出15万元、农林水支出646.23万元、住房保障支出123.29万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市高草回族乡人民政府2023年当年财政拨款1181.82万元，比2022年预算数1033.48万元增加148.34万元，主要原因是护林防火工作及安置点建设需求增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出318.65万元，占26.96%；国防支出0.18万元，占0.02%、社会保障和就业支出48.29万元，占4.09%、卫生健康支出30.18万元，占2.55%、城乡社区支出15万元，占1.27%、农林水支出646.23万元，占54.68%、住房保障支出123.29万元，占10.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为273.07万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障日常工作顺利开展。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为8.3万元，主要用于：开展人大会议支出。保障人大会议相关工作顺利开展。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）2023年预算数为2.28万元，主要用于：人大相关工作开支。保障人大工作正常开展。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为35万元，主要用于：民兵、社保等相关工作支出。保障我乡综合工作顺利开展。

5、国防支出（类）国防动员（款） 民兵（项）2023年预算数为0.18万元，主要用于：民兵训练等工作支出。保障我乡民兵训练工作顺利开展。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.44万元，主要用于：离退休人员活动、会议等工作支出。保障我乡离退休工作顺利开展。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为46.85万元，主要用于：缴纳由单位缴纳的基本养老保险费支出。保障我乡职工养老保险顺利缴纳。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.42万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。保障我乡职工医疗保险顺利缴纳。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.76万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。保障我乡职工医疗保险顺利缴纳。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为15万元，主要用于：我镇境内道路清扫、垃圾清运等支出。保障我乡环境卫生等工作顺利开展。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为126.34万元，主要用于：单位基本支出。保障我乡综合工作顺利开展。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）2023年预算数为288.2万元，主要用于：全镇范围内森林草原防火工作、劳务费等支出。保障我乡森林草原防火工作顺利开展。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为166.97万元，主要用于：村民委员会和村党支部的补助及基本工作支出。保障我乡各村基本工作顺利开展。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2023年预算数为56万元，主要用于：农村基础设施维修、环境卫生整治等工作支出。保障我乡各村基础设施维修等工作顺利开展。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为8.72万元，主要用于：农村基环境卫生整治等工作支出。保障我乡环境卫生等工作顺利开展。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2023年预算数为80万元，主要用于成昆复线扩能工程征地拆迁城堡村、大庄村、庄堡村、金竹村安置点附属工程项目支出，保障我乡成昆复线扩能工程工作的顺利开展。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为43.29万元，主要用于：职工公积金缴纳。保障我乡职工公积金顺利缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市高草回族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出705.34万元，其中：

（一）人员经费618万元。主要包括：基本工资116.51万元，津贴补贴78.69万元，奖金94.94万元，绩效工资25.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.85万元，职工基本医疗保险缴费30.18万元，住房公积金43.29万元，其他工资福利支出19.54万元，其他社会保障缴费0.92万元，退休费0.13万元，生活补助154.74万元，其他对个人和家庭的补助支出6.72万元。

（二）公用经费87.34万元，主要包括：办公费28.30万元、水费0.6万元、电费1万元、邮电费0.29万元、会议费0.72万元、培训费0.2万元、工会经费4.41万元、福利费5.69万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用15.18万元、其他商品和服务支出28.25万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市高草回族乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：公务接待费0万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）公务接待费较2022年预算持平 。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2023年保持经费预算不增长。

（二）公出国（境）经费较2022年预算持平，主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2023年保持经费预算不增长。

（三）西昌市高草回族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是：我单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，客车0辆，其他车型0辆。2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，客车0辆，货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费2.7万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障护林防火、防汛等应急保障工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市高草回族乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市高草回族乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，西昌市高草回族乡人民政府财政拨款预算为1181.82万元，比2022年预算1033.48万元增长148.34万元，增长14.35%。

（二）政府采购情况。

2023年，西昌市高草回族乡人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，西昌市高草回族乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，财政供养公务用车1辆、执法用车0辆、巡逻用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年西昌市高草回族乡项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）主要用于人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。

6.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目）主要用于：民兵训练、血防、国土、民政残联、劳动保障、统计、护林防火、抗旱、防汛救灾、安全生产、农产品质量采样检测等费用开支。

7.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）事业运行（50项目）主要用于：主要用于事业人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。

8.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项目）主要用于：村、社区基层组织公共服务运行维护支出、西昌新区片区办公室办公支出、西昌新区片区拆迁补助支出、西昌新区片区重点项目前期经费支出。

9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）主要用于：行政单位离退休人员福利费、退休干部活动费、退休费。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）主要用于： 事业单位离退休人员福利费、退休干部活动费支出。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）主要用于：支付遗属生活补助。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）主要用于：行政人员医疗保险单位缴费。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）主要用于：事业人员医疗保险单位缴费。

15.节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）  农村环境保护（02项）主要用于：农村人居环境综合整治支出。

16.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）机关服务（03项）主要用于社区干部补助和社区的办公经费。

17.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）主要用于：农技、兽防员补助，人员工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

18.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）主要用于：村、组干部的补助和村两委会的办公经费。

19.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）主要用于：缴纳干部职工的住房公积金。

20.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

高草回族乡2023年部门预算公开报表.xlsx