【决算】2021年度四川省凉山州西昌市高草回族乡人民政府 部门决算
2021年度 四川省凉山州西昌市 高草回族乡人民政府 部门决算
【决算】2021年度
四川省凉山州西昌市
高草回族乡人民政府
部门决算
公开时间：2022年11 月 8日
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。西昌市高草回族乡人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。
2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。
5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。
6、完成上级政府交办的其它工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
高草乡坚持城乡一体化的思路，围绕城镇化建设，把提高城乡服务功能，改善城乡人居环境、城乡基础设施建设作为工作重点来抓，切实加大辖区道路、排水、供电和环卫设施的建设力度，集镇综合功能进一步完善。一是切实提升集镇公共服务设施水平；二是加快配套公共设施建设步伐，实施了各村道改造；三是成昆复线铁路工程有条不紊的开展推进，投入大量财力物力人力对高草乡境内各村农田进行改造。四是继续巩固206户，703人建档立卡户脱贫成效。
二、机构设置
西昌市高草回族乡人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。西昌市高草回族乡人民政府有3个服务中心：农业服务中心、社会就业保障服务中心、村镇文化规划建设服务中心。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2277.96万元。与2020年相比，收、支总计各减少485.76万元，下降17.56%。主要变动原因是工程项目减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1890.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1765.87万元，占93.4%；政府性基金预算财政拨款收入124.72万元，占6.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2260.24万元，其中：基本支出763.74万元，占33.79%；项目支出1496.5万元，占66.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2256.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少481.23万元，下降17.57%。主要变动原因是工程项目减少因素。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2072.51万元，占本年支出合计的91.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.31万元，增长/下降0.59%。主要变动原因是预算内项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2072.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出504.66万元，占24.35%；国防支出（类）0.18万元，占0.008%；公共安全支出（类）1.8万元，占0.087%；教育支出（类）4.48万元，占0.21%；科学技术（类）支出5万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.79万元，占2.45%；社会保障和就业（类）支出56.95万元，占2.75%；卫生健康（类）支出56.7万元，占2.73%；节能环保支出（类）15万元，占0.72%；城乡社区支出（类）50.9万元，占2.46%；农林水支出（类）1216.22万元，占58.68%；交通运输支出（类）29.42万元，占1.42%；自然资源和海洋气象等支出（类）4.33万元，占0.21%；住房保障支出（类）56.44万元，万元，占2.72%；灾害防治及应急管理支出（类）19.65万元，占0.95。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2072.51，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为3.2万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为292.86万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为82.37万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）： 支出决算为3.93万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为12万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 支出决算为102.21万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务（类）其他群众团里事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 支出决算为5万元，完成预算100%。
8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 支出决算为1.09万元，完成预算100%。
9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%。
10. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%。
11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。
12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为4.48万元，完成预算100%。
13.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）： 支出决算为5万元，完成预算100%。
14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为50万元，完成预算100%。
15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）： 支出决算为0.79万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）： 支出决算为1.3万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为19.55万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为32.72万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为1.7万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）： 支出决算为1.68万元，完成预算100%。
21.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为21.38万元，完成预算100%。
22.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为6.4万元，完成预算100%。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.59万元，完成预算100%。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.32万元，完成预算100%。
25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为17.19万元，完成预算100%。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为8.71万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为118.77万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为10.67万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为24.42万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为176.37万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为92.49万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为82万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算为5.85万元，完成预算100%。
38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为20.01万元，完成预算100%。
39.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为283.59万元，完成预算100%。
40.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为9.27万元，完成预算100%。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为209.56万元，完成预算100%。
42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为22.5万元，完成预算100%。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：支出决算为56.11万元，完成预算100%。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革示支出（项）：支出决算为5.36万元，完成预算100%。
45.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为73.5万元，完成预算100%。
46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
47.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为7.07万元，完成预算100%。
48.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为12.35万元，完成预算100%。
49.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为4.33万元，完成预算100%。
50.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为17.5万元，完成预算100%。
51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.94万元，完成预算100%。
52.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：支出决算为19.65万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出763.74万元，其中：
人员经费680.83万元，主要包括：基本工资110.18万元、津贴补贴64.6万元、奖金135.75万元、伙食补助费0万元、绩效工资25.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.72万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费28.79万元、其他社会保障缴费0.91万元、其他工资福利支出22.65万元、离休费、退休费、抚恤金1.7万元、生活补助206.67万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金38.94万元、其他对个人和家庭的补助支出12.62万元。
公用经费82.91万元，主要包括：办公费32.13万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费0.6万元、电费2万元、邮电费4.83万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.06万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.22万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.51万元、公务接待费0万元、劳务费7.23万元、委托业务费0万元、工会经费0万元7.44万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费15.93万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.43万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行厉行节约的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是严格执行中央八项规定。
2.公务用车购置及运行维护费支出27.48万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加24.78万元，增长917.78%。主要原因是新购置公务用车一辆。
其中：公务用车购置支出24.78万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额24.78万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于日常下村、护林防火、防汛、抗旱等。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于日常下村、护林防火、防汛、抗旱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年持平。主要原因是严格执行中央八项规定。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出184.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，高草回族乡人民政府机关运行经费支出82.91万元，比2020年减少5.08万元，下降5.78%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2021年，高草回族乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，高草回族乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对群团经费项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年高草回族乡人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）主要用于人大会议支出，保障人大日常会议费。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于行政人员工资和日常办公支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于保障政府日常项目、城乡环境整治、禁毒等工作的正常运转。
12.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）主要是用于少数民族、民族工作干部培训教育、少数民族交流联谊而发生的项目支出。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于群团日常支出，保障群团工作的正常运转。
14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）主要用于其他组织事务。
15.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于精神文明宣传等工作开展。
16.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）主要用于民兵建设和管理方面的支出。
17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）主要用于科技培训，组织村民参加各种技能培训。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）主要用于老体协等文化活动支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）主要用于行政退休干部福利费、工会费和活动经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于职工由单位缴纳的基本养老保险支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于遗属补助，保障遗属基本生活支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）主要用于对复原、退伍军人的生活补助发放。
23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）主要用于80周岁以上高龄人员基本生活支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于其他社会保障就业开支。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）主要用于反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要用于计划生育服务工作人员支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于职工基本医疗保险缴费经费。
28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要用于其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要用于村组道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要用于其他城乡社区支出。
31.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）主要用于事业人员工资福利支出和公用经费支出。
32.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）主要用于科技转化与推广服务方面工作开支。
33.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）主要用于对病虫害的防治工作开支。
34.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）主要用于农村公益事业开支。
35.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要用于除化解债务支出外其他用于农林水方面的支出。
36.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）主要用于水利工程方面的建设开支。
37.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）主要用于防汛方面工作开支。
38.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）主要用于打抗旱井等方面工作开支。
39.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）主要用于解决特殊情况农村人畜饮水方面工作开支。
40.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要用于扶贫方面工作开支。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助设（项）主要用于村组干部生活补助和村办公经费。
42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）主要用于对村集体经济组织补助开支。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）主要用于高草乡7个村的基层组织和农村公共服务运维资金补助。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）主要用于村交管员的生活补助和办公经费支出。
45.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要用于新增建设用地土地有偿使用项目开支。
46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定事务基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
47.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）主要用于对自然灾害就在和重建的开支。
48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年西昌市高草回族乡人民政府部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
西昌市高草回族乡人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。西昌市高草回族乡人民政府有3个服务中心：农业服务中心、社会就业保障服务中心、村镇文化规划建设服务中心。
（二）机构职能。
西昌市高草回族乡人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。
2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。
5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。
6、完成上级政府交办的其它工作。
（三）人员概况。
西昌市高草回族乡政府在职机关人员20人，农业服务中心5人，宣传文化村镇建设服务中心3人、社会保障和就业服务中心2人，临聘人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政拨款收入2256.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入1765.87万元，政府性基金预算财政拨款收入124.72万元，上年结转366.33万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2021年财政拨款支出合计2256.91万元，其中一般公共预算财政拨款支出2072.51万元；政府性基金预算财政拨款支出184.4万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2021年预算工作。遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。
2.细化部门预算，规范部门收支行为。我单位坚持综合预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。
3.维护预算的严肃性。我单位为了避免“预算粗算、追加报告满天飞”的弊端，严格执行并维护预算的严肃性。预算一经确定非特殊情况就必须执行，不得随意调整和追加。
4.专项预算资金严格按照项目的要求，合理预算，项目支出预算一经批复，部门和项目单位不得自行调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止、调整预算的，及时按照规定的程序报批。全年项目预算无违法违规现象发生。
（二）结果应用情况。
2021年，本单位按照市财政预算编制精神理性节约，压缩一般消费性支出，着力提升服务能力。
（三）自评质量
2021年整体支出开展了绩效自评，自查自评分为96分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展了绩效自评，自查自评分为96分，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。
（二）存在问题
由于人员少，工作量大，对乡镇经济和社会事业发展在资金预算安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，。
（三）改进建议
一是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、资产配置管理等方面；二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，三是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
城乡环境综合治理项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
完成了全乡4个村城乡环境综合治理、垃圾治理、保护生态环境等工作落实，有力改善了各村的容村貌和居住环境。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要涉及辖区4个行政村人居环境综合整治。
2．各村制定人居环境整治方案报乡政府备案，每季度至少完成一次人居环境大整治行动。
3．各村方案申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由乡纪委、项目分管领导及各村分管常职组成验收检查小组对各村人居环境综合整治行动进行检查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金由年初预算报告申报，经过乡主要领导及联乡市领导审核报送。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。项目资金均来源于市财政。
2．资金到位。项目资金15万元于年初预算下达。
3．资金使用。资金使用的安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、且与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，资金使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
我乡制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。
各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。
四、项目绩效情况
（1）经济效益。严格按照预算开展项目，顺利完成投资内容。
（2）社会效益。保障了沿线村民生产生活出行安全，对社会起到良好的带头作用。
五、评价结论及建议
完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
信访、禁毒等维稳经费项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
完成了全乡信访、禁毒等维稳工作经费落实，有效的维护了社会稳定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要涉及辖区4个行政村信访、禁毒等维稳工作。
2．各村制定信访、禁毒等维稳工作方案报乡政府备案，按工作方案开展工作。
3．各村方案申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由乡纪委、项目分管领导及各村分管常职组成验收检查小组对各村专项工作进行检查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金由年初预算报告申报，经过乡主要领导及联乡市领导审核报送。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。项目资金均来源于市财政。
2．资金到位。项目资金5万元于年初预算下达。
3．资金使用。资金使用的安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、且与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，资金使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
我乡制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。
各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。
四、项目绩效情况
（1）经济效益。2021年，资金用于高草乡信访、禁毒等维稳工作落实，维护社会稳定和村民的健康成长。
（2）社会效益。保障高草乡信访、禁毒等维稳工作落实，维护社会稳定和村民的健康成长。
五、评价结论及建议
完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
群团经费项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
保障高草乡妇联、团委的正常工作。用于活动支出，也用于慰问老人、儿童、妇女等支出。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要涉及辖区4个行政村群团工作。
2．各村制定群团工作方案报乡政府备案，按工作方案开展工作。
3．各村方案申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由乡纪委、项目分管领导及各村分管常职组成验收检查小组对各村专项工作进行检查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金由年初预算报告申报，经过乡主要领导及联乡市领导审核报送。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。项目资金均来源于市财政。
2．资金到位。项目资金5万元于年初预算下达。
3．资金使用。资金使用的安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、且与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，资金使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
我乡制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。
各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。
四、项目绩效情况
（1）经济效益。2021年，资金用于支付妇女节活动及慰问支出，用于慰问特殊儿童、老党员、困难家庭等支出。
（2）社会效益。保障了妇联、团委的有序发展，对社会起到良好的带头作用。
五、评价结论及建议
完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
科技培训经费项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
保障高草乡提高群众技能保障学习新技能新知识的培训工作得到落实。
（二）项目绩效目标。
我单位成立了绩效评价工作小组，对绩效评价组织实施工作。绩效评价工作涵盖事前绩效、事中绩效事后绩效等环节，主要围绕设定的工作计划和目标任务对标检查。其流程主要包括设定绩效评价指标体系、收集资料、绩效填报、核实情况等。
（三）项目自评步骤及方法。
由乡纪委、项目分管领导及各村分管常职组成验收检查小组对各村专项工作进行检查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金由年初预算报告申报，经过乡主要领导及联乡市领导审核报送。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。项目资金均来源于市财政。
2．资金到位。项目资金5万元于年初预算下达。
3．资金使用。资金使用的安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、且与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，资金使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
我乡制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。
各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。
四、项目绩效情况
（1）经济效益。2021年，通过技能培训，村民就业途径扩大，家庭收入增加。
（2）社会效益。保障高草乡科技培训工作落实经费顺利开展。
五、评价结论及建议
完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
民兵训练、信访、禁毒、血防、国土、民政、护林防火、关工委、扫黑除恶等专项经费
一、项目概况
（一）项目基本情况。
保障高草回族乡民兵训练、信访、禁毒、血防、国土、民政、统计、护林防火、防汛、抗旱、关工委、扫黑除恶等全乡基础工作落实。
（二）项目绩效目标。
我单位成立了绩效评价工作小组，对绩效评价组织实施工作。绩效评价工作涵盖事前绩效、事中绩效事后绩效等环节，主要围绕设定的工作计划和目标任务对标检查。其流程主要包括设定绩效评价指标体系、收集资料、绩效填报、核实情况等。
（三）项目自评步骤及方法。
由乡纪委、项目分管领导及各村分管常职组成验收检查小组对各村专项工作进行检查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金由年初预算报告申报，经过乡主要领导及联乡市领导审核报送。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。项目资金均来源于市财政。
2．资金到位。项目资金20万元于年初预算下达。
3．资金使用。资金使用的安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、且与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，资金使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
我乡制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。
各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。
四、项目绩效情况
(1)经济效益。2021年，资金用于民兵训练、信访、禁毒、血防、国土、民政、护林防火、关工委、扫黑除恶等基础专项工作，保障民生，维护办事处社会稳定持续发展。
(2)社会效益。为村民解决卫生环境、医疗、民生等基础问题，保障办事处经济健康发展。
五、评价结论及建议
完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51340102000097号