西昌市高草回族乡人民政府

2022年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作
   （一）西昌市高草乡人民政府职能简介。

西昌市高草乡人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1.宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2.发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4.发展公益事业，提供公共服务，基础设施不断完善，产业发展条件不断便利。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6.完成上级政府交办的其它工作。

   （二）西昌市高草乡人民政府2022年重点工作。

    1、做好乡内护林防火工作，力争全面不发生森林火灾。认真落实省委、州委、市委的决策部署。加强党员干部的监管，对乡辖区的林区和易发生火灾的野外地区加强巡查力度，在全乡进行宣传教育，让护林防火深入人心。

    2、有序推进城堡、金竹、大庄、庄堡四个村高铁安置点建设项目工程，确保工程按期完成。

3、加强重点上访人员心理疏导，化解社会矛盾，切实解决实际问题，减少上访案件量。

4、继续保持新冠肺炎疫情防控工作常态化，严格按照中央、省、州、市疫情防控工作要求执行。

    二、部门预算单位构成
　　西昌市高草回族乡人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。有3个服务中心（西昌市高草乡农业服务中心、西昌市高草乡村镇规划建设宣传文化服务中心、西昌市高草乡就业和社会保障服务中心）。

    三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，西昌市高草乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。西昌市高草乡人民政府2022年收支总预算1033.48万元,比2021年收支预算总数699.32万元增加334.16万元，主要是因为护林防火工作经费及村组干部生活补助上需求增加。

   （一）收入预算情况。
　　西昌市高草乡人民政府2022年收入预算1033.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；当年预算拨款收入1033.48万元，占100%。
   （二）支出预算情况。
　　西昌市高草乡人民政府2022年支出预算1033.48万元，其中：基本支出567.5万元，占54.91%；项目支出465.98万元，45.09%。

    四、财政拨款收支预算情况说明
　　西昌市高草乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1033.48万元,比2021年财政拨款收支总预算699.32万元增加334.16万元，主要是因为护林防火工作经费及村（社区）干部生活补助上需求增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1033.48万元；本年政府性基金收入0万元；

收入包括：一般公共预算拨款收入1033.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转合计0万元；支出包括：一般公共服务支出241.86万元、外交支出0万元、教育支出0万元、国防支出0.18万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出36.24万元、卫生健康支出28.8万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出15万元、农林水支出545.19万元、住房保障支出151.72万元、灾害防治及应急管理支出9.5万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）当年财政拨款规模变化情况。
　　西昌市高草乡人民政府2022年当年财政拨款1033.48万元，比2021年预算数699.32万元增加334.16万元，主要是因为护林防火工作经费及村（社区）干部生活补助上需求增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出241.86万元，占23.4%；国防支出0.18万元，占0.02%；科学技术支出5万元，占0.48%；社会保障和就业支出36.24万元，占3.5%；卫生健康支出28.8万元，占2.8%；城乡社区支出15万元，占1.45%；农林水支出545.19万元，占52.75%；住房保障支出151.72万元，占14.68%；灾害防治及应急管理支出9.5万元，占0.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为10.58万元，主要用于：人大代表召开会议和小组活动，提高监督作用和参政议政的能力。

2.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为201.28万元， 主要用于行政机关单位人员经费及办公开支，保证政府日常工作正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为30万元， 主要用于护林防火、血防、国土、民政、统计、抗旱、防汛、信访、禁毒、环境综合整治，保障民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪抗旱等各项工作落实。

4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2022年预算数为0.18万元，主要用于民兵训练，可以促使广大民兵明确民兵军事训练的必要性，使广大民兵能强化训练，增强国防观念。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:2022年预算数为5万元，主要用于开展全乡柒个村范围内科学技术普及及科普活动等方面支出，可以推动社会经济的发展，进一步改变人们的生活方式，提高人们的生活质量，保障高草回族乡科技培训工作正常开展。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2022年预算数为1.41万元，主要用于退休人员工会费、福利费、活动费、保障退休职工正常福利。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为33.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，保障在职职工基本养老保险单位缴纳部分正常缴费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2022年预算数为1.7万元，主要用于死亡职工家属抚恤，保障死亡职工家属的生活费用。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为20.41万元，主要用于单位医疗保险缴费，保障单位职工医疗保险单位缴纳部分正常缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为8.39万元，主要用于单位医疗保险缴费，保障单位职工医疗保险单位缴纳部分正常缴费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2022年预算数为15万元，主要用于城乡环境卫生整治工作开展。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2022年预算数为76.16万元，主要用于机关事业人员人员经费和办公支出，保证政府事业人员日常工作正常运转。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:2022年预算数为228.2万元，主要用于护林防火工作的正常开展。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算数为166.97万元，主要用于村、组、群团干部生活补助和各村的办公经费，保障村一级日常工作正常运转。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2022年预算数为56万元，主要用于各村公共运行维护支出，有利于改善村容村貌、居住环境和维修维护村基础设施。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:2022年预算数为5.36万元，主要用于交管办人员支出和办公费，保障交管办日常工作正常运转。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:2022年预算数为120万元，主要用于四个村安置点建设公建部分。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为31.72万元，主要用于住房公积金支出，在职职工住房公积金单位缴纳部分正常缴费。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:2022年预算数为9.5万元，主要用于森林草原防灾减灾工作开展。

     六、基本支出情况说明
　　 西昌市高草乡人民政府2022年基本支出567.5万元，其中：

（一）人员经费476.83万元，主要包括：基本工资112.26万元、津贴补贴67.38万元、奖金9.35万元、绩效工资25.3万元、社会保险缴费等支出104.43万元、其他对个人和家庭的补助158.11万元。

（二）公用经费90.67万元，主要包括：办公费23.5万元、水费0.7万元、电费1.5万元、邮电费0.29万元、手续费0.1万元、差旅费1.2万元、维修（护）费1万元、劳务费等支出62.38万元。
    七、“三公”经费财政预算安排情况说明
　　西昌市高草乡人民政府2022年“三公”经费拨款预算数2.7万元，比2021年预算数2.7万元减少0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，比2021年预算0万元数减少0万元，公务接待费0万元，比2021年预算数0万元减少0万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元，比2021年预算数2.7万元减少0万元。

（一）公务接待费较2021年预算持平，主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2022年保持经费预算不增长 。

（二）公出国（境）经费较2021年预算持平主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，规范公务用车管理。（2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，客车0辆，货车0辆。2021年安排公务用车运行维护费2.7万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位职工下村、护林防火、防汛、应急抢险等工作开展）

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市高草乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市高草乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费。
　　2022年，西昌市高草乡人民政府财政拨款预算为1033.48万元，比2021年预算699.32万元增长334.16万元，增长47.78%，主要是因为护林防火工作经费及村（社区）干部生活补助上需求增加。
　　（二）政府采购情况。
　　2022年，西昌市高草乡人民政府安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况。
　　截至2021年底，西昌市高草乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，财政供养公务用车1辆、执法用车0辆、巡逻用车0辆。
　　（四）绩效目标设置情况。
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）主要用于人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。

6.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目）主要用于：民兵训练、血防、国土、民政残联、劳动保障、统计、护林防火、抗旱、防汛救灾、安全生产、农产品质量采样检测等费用开支。

7.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）事业运行（50项目）主要用于：主要用于事业人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。

8.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项目）主要用于：村、社区基层组织公共服务运行维护支出、西昌新区片区办公室办公支出、西昌新区片区拆迁补助支出、西昌新区片区重点项目前期经费支出。

9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）主要用于：行政单位离退休人员福利费、退休干部活动费、退休费。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）主要用于： 事业单位离退休人员福利费、退休干部活动费支出。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）主要用于：支付遗属生活补助。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）主要用于：行政人员医疗保险单位缴费。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）主要用于：事业人员医疗保险单位缴费。

15.节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）  农村环境保护（02项）主要用于：农村人居环境综合整治支出。

16.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）机关服务（03项）主要用于社区干部补助和社区的办公经费。

17.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）主要用于：农技、兽防员补助，人员工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

18.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）主要用于：村、组干部的补助和村两委会的办公经费。

19.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）主要用于：缴纳干部职工的住房公积金。

20.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

2022年预算公开.xlsx