2019年度

四川省凉山州西昌市

高草回族乡人民政府

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

西昌市高草回族乡人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其它工作。

（二）2019年重点工作完成情况

高草乡坚持城乡一体化的思路，围绕城镇化建设，把提高城乡服务功能，改善城乡人居环境、城乡基础设施建设作为工作重点来抓，切实加大辖区道路、排水、供电和环卫设施的建设力度，集镇综合功能进一步完善。一是切实提升集镇公共服务设施水平；二是加快配套公共设施建设步伐，实施了各村道改造；三是成昆复线铁路工程有条不紊的开展推进，投入大量财力物力人力对高草乡境内各村农田进行改造。四是巩固206户，703人建档立卡户脱贫成效。

二、机构设置

西昌市高草回族乡人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。西昌市高草回族乡人民政府有3个服务中心：农业服务中心、社会就业保障服务中心、村镇文化规划建设服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3471.58万元。与2018年相比，收、支总计各增加1520.81万元，增长78%。主要变动原因是调资、人员增加及基础设施建设等因素。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3026.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2960.99万元，占97.8%；政府性基金预算财政拨款收入65.19万元，占2.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2  
019年本年支出合计2709.20万元，其中：基本支出600.23万元，占22.16%；项目支出2108.97万元，占77.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3412.67万元。与2018年1832.76万元相比，财政拨款收、支总计各增加1579.91万元，增长86.2%。主要变动原因是调资、人员增加及基础设施建设等因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2599.03万元，占本年支出合计2709.20万元的95.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1005.16万元，增长63.07%。主要变动原因是调资、人员增加及基础设施建设等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2599.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1045.55万元，占40.23%；国防支出0.18万元，占0.01%；科学技术（类）支出5万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出40万元，占1.54%；社会保障和就业（类）支出78.66万元，占3.03%；卫生健康支出39.04万元，占1.5%；城乡社区支出540.94万元，占20.81%；农林水支出803.32万元，占比30.91%；住房保障支出28.34万元，占1.09%；灾害防治及应急管理支出18万元，占比0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2019年一般公共预算支出决算数为2599.03万元，完成预算100%。其中：

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为3.2万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为220.05万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为664.87万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为78.93万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。

9. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为40万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为41.11万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.48万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.67万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为2.01万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为20.53万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为13.34万元，完成预算100%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为13.42万元，完成预算100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.18万元，完成预算100%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为455.35万元，完成预算100%。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为70.59万元，完成预算100%。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

24. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为112.65万元，完成预算100%。

25. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为22.56万元，完成预算100%。

26. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

27. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:支出决算为11.6万元，完成预算100%。

28. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为66万元，完成预算100%。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为36万元，完成预算100%。

30. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为35.87万元，完成预算100%。

31. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

32. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为41.4万元，完成预算100%。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助设（项）:支出决算为145.99万元，完成预算100%。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为75.9万元，完成预算100%。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为55.99万元，完成预算100%。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为283.24万元，完成预算100%。

38. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为160万元，完成预算100%。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.34万元，完成预算100%。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出600.25万元，其中：

人员经费526.25万元，主要包括：基本工资95.54万元、津贴补贴54.11万元、奖金94.33万元、伙食补助费0万元、绩效工资25.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.48万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费21.91万元、其他工资福利支出19.80万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金1.67万元、生活补助155.86万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金28.34万元、其他对个人和家庭的补助0万元支出等。
　　日常公用经费74万元，主要包括：办公费28.05万元、印刷费万元0.18万元、咨询费0万元、手续费0.09万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.29万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.39万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费4.85万元、培训费0.51万元、公务接待费0万元、劳务费3.91万元、委托业务费0万元、工会经费3.43万元、福利费3.74万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费13.07万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.79万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。主要原因是严格执行中央八项规定。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于日常下村、护林防火、防汛、抗旱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年持平。主要原因是严格执行中央八项规定.

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，高草回族乡人民政府机关运行经费支出73.99万元，比2018年减少8.15万元，下降12.37%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2019年，高草回族乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，高草回族乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，按照年初预算项目，项目实施后使高草回族乡人民政府社会主义精神文明建设工作、做好防灾减灾工作、加强环境保护等工作得到了明显的提高，为努力改善辖区内人居环境，不断提高人口素质和群众生活质量，提供了强有力保障，进一步密切党委政府与人民群众的关系，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强劳动技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平等工作提供了财力保障，为高草乡的各项工作打下了坚实的基础。

1. 1.项目绩效目标完成情况
     本部门在2019年度部门决算中反映“群团工作””信访、禁毒等维稳经费”“城乡环境综合治理项目”“民兵训练、血防、国土、民政、统计等16项工作经费”“新增建设用地建设土地有偿使用费项目”5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 群团经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高草乡工会、妇联、共青团工作的顺利开展，保障了妇女儿童的合法权益及给予困难家庭救济。发现的主要问题：预算资金有限，不能让更多的困难人员受益。下一步改进措施：争取资金救济，让更多的人员得到实际的帮助。

2. 信访、禁毒等维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高草乡信访、禁毒等维稳工作落实，维护社会稳定和村民的健康成长。发现的主要问题：因高草乡人口多，人员类型复杂，长期上访人员相对较多，预算资金有限及信访工作台账不够完善。下一步改进措施：争取增加预算资金及完善信访工作台账。

3. 城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行28万元，完成预算100%。通过项目实施，保障高草乡城乡环境综合治理工作落实，改善村民居住环境。发现的主要问题：群众爱护环境的意识不够。下一步改进措施：加大城乡环境综合治理宣传力度，在人流集中的街道设置垃圾桶，群众聚居区修建垃圾房，做到生活垃圾集中处理。

4. 民兵训练、血防、国土、民政、统计等16项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高草乡民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防汛、抗旱等全乡基础工作落实。发现的主要问题：资金有限，未能全面开展工作。下一步改进措施：争取增加预算资金，把未有效开展的工作进行进一步安排。

5.新增建设用地建设土地有偿使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。通过项目实施，工程建成后保障高草乡大庄村、城堡村、金竹村、高草村4个村的农民增加经济收入，增加改善灌溉、防汛除涝面积了，增加粮食产量，节约生产生活成本，提高群众生活质量。发现的主要问题：资金有限，未能全乡范围土地整治。下一步改进措施：争取增加预算资金，全乡大范围开展土地整治项目。