2018年度

四川省凉山州西昌市高草回族乡人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况 ------------------------------------------------------------------ 4

一、基本职能及主要工作------------------------------------------------------------ 4

二、机构设置------------------------------------------------------------------------ 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明------------------------------------------------5

一、收入支出决算总体情况说明 ------------------------------------------------------5

二、收入决算情况说明 ---------------------------------------------------------------5

三、支出决算情况说明 ---------------------------------------------------------------6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ---------------------------------------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 -----------------------------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -----------------------------------13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明---------------------------------------- 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------------------- 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 --------------------------------------------15

十、 预算绩效情况说明 ---------------------------------------------------------------16

十一、其他重要事项的情况说明 -------------------------------------------------------26

第三部分 名词解释 --------------------------------------------------------------------27

第四部分 附件 -------------------------------------------------------------------------30

附加1 ----------------------------------------------------------------------------------30

附加2----------------------------------------------------------------------------------34

第五部分 附表 -------------------------------------------------------------------------36

一、收入支出决算总表-----------------------------------------------------------------36

二、收入总表 -------------------------------------------------------------------------36

三、支出总表 -------------------------------------------------------------------------36

四、财政拨款收入支出决算总表 -------------------------------------------------------36

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）-----------------------------------36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ------------------------------------------------36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 --------------------------------------------37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 --------------------------------------------37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 --------------------------------------------37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 -----------------------------------37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ----------------------------------------37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 -------------------------------37

十三、国有资本经营预算支出决算表 ----------------------------------------------------37

第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。西昌市高草回族乡人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况。高草乡坚持城乡一体化的思路，围绕城镇化建设，把提高城镇服务功能，改善城镇人居环境、城镇基础设施建设作为工作重点来抓，切实加大镇区道路、排水、供电和环卫设施的建设力度，集镇综合功能进一步完善。一是切实提升集镇公共服务设施水平；二是加快配套公共设施建设步伐，实施了各村道改造；三是成昆复线铁路工程有条不紊的开展推进，投入大量财力物力人力对高草乡境内各村农田进行改造。四、巩固218户，713人建档立卡户脱贫成效。

  二、机构设置

西昌市高草回族乡人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。西昌市高草回族乡人民政府有3个服务中心：农业服务中心、社会就业保障服务中心、村镇文化规划建设服务中心。

第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1950.77万元。与2017年1642.42万元相比，收、支总计各增加308.35万元，增长18%。主要变动原因是调资、人员增加及基础设施建设等因素。

  二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1439.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1439.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1652.93万元，其中：基本支出620.9万元，占37.56%；项目支出1032.03万元，占62.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1832.76万元。与2017年1242.6万元相比，财政拨款收、支总计各增加590.16万元，增长47.49%。主要变动原因是调资、人员增加及基础设施建设等因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1593.83万元，占本年支出合计的96.42%。与2017年944.09万元相比，一般公共预算财政拨款增加649.74万元，增长68.82%。主要变动原因是调资、人员增加及基础设施建设等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1593.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出796.81万元，占49.99%；国防（类）支出0.18万元，占0.01%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出5万元，占0.3%；文化体育与传媒支出（类）支出40万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出93.12万元，占5.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出31.21万元，占1.96%；城乡社区（类）支出28万元，占1.76%；农林水（类）支出573.71万元，占36.07%；住房保障（类）支出25.8万元，占1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1652.93，完成预算82%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为217.8万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为256.19万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为314.62万元，完成预算80%。决算数小于预算数的主要原因是：工程工期跨年度，设计多次修改，至2018年12月31日工程完成90%，按照合同支付工程款80%。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

7.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出决算为10万元，完成预算100%。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算为30万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为3.08万元，完成预算100%。

12.保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%。

13.保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为11.95万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.37万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为40.74万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为9.78万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为10.6万元，完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）:支出决算为0.61万元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.11万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为111.42万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.81万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为146.19万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为56万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为5.36万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为249.92万元，完成预算100%

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出620.9万元，其中：

人员经费555.06万元，主要包括：基本工资89.73万元、津贴补贴54.42万元、奖金4.71万元、伙食补助费0万元、绩效工资27.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.37万元、职业年金缴费2.04万元、其他社会保障缴费20.34万元、其他工资福利支出19.53万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助141.66万元、医疗费0万元、奖励金90.89万元、住房公积金25.8万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出45.68万元等。

公用经费65.84万元，主要包括：办公费31.1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费1.03万元、邮电费0.29万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.47万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.61万元、培训费0.36万元、公务接待费0万元、劳务费0.99万元、委托业务费0万元、工会经费3.12万元、福利费3.24万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费12.55万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.07万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。支出决算与2017年持平。主要原因是严格执行中央八项规定。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算2017年持平。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于日常下村、护林防火、防汛、抗旱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年2017年持平。主要原因是严格执行中央八项规定.

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，按照年初预算项目，项目实施后使高草回族乡人民政府社会主义精神文明建设工作、做好防灾减灾工作、加强环境保护等工作得到了明显的提高，为努力改善辖区内人居环境，不断提高人口素质和群众生活质量，提供了强有力保障，进一步密切党委政府与人民群众的关系，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强劳动技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平等工作提供了财力保障，为高草乡的各项工作打下了坚实的基础。

  （二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2018年度部门决算中反映“群团工作””信访、禁毒等维稳经费”“城乡环境综合治理项目”“猫猫石山溪河整治后土地整理还耕项目“新增建设用地建设土地有偿使用费项目”5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

   1.群团经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高草乡工会、妇联、共青团工作的顺利开展，保障了妇女儿童的合法权益及给予困难家庭救济。发现的主要问题：预算资金有限，不能让更多的困难人员受益。下一步改进措施：争取资金救济，让更多的人员得到实际的帮助。

   2.信访、禁毒等维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高草乡信访、禁毒等维稳工作落实，维护社会稳定和村民的健康成长。发现的主要问题：因高草乡人口多，人员类型复杂，长期上访人员相对较多，预算资金有限及信访工作台账不够完善。下一步改进措施：争取增加预算资金及完善信访工作台账。

   3.城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行18万元，完成预算100%。通过项目实施，保障高草乡城乡环境综合治理工作落实，改善村民居住环境。发现的主要问题：群众爱护环境的意识不够。下一步改进措施：加大城乡环境综合治理宣传力度，在人流集中的街道设置垃圾桶，群众聚居区修建垃圾房，做到生活垃圾集中处理。

   4.猫猫石山溪河整治后土地整理还耕项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了高草乡大庄、城堡、中河三个村村民利益，项目建成后可以增加耕地面积80多亩，给予猫猫石山溪河整治时占地农户土地补偿，增加粮食产量，增加经济收入，发现的主要问题：资金有限，未能全面整治。下一步改进措施：争取增加预算资金，把未整治到的地点进行整理。

   5.新增建设用地建设土地有偿使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数251万元，执行数为251万元，完成预算的100%。通过项目实施，工程建成后保障高草乡大庄村、城堡村、金竹村、高草村4个村的农民增加经济收入，增加改善灌溉、防汛除涝面积了，增加粮食产量，节约生产生活成本，提高群众生活质量。发现的主要问题：资金有限，未能全乡范围土地整治。下一步改进措施：争取增加预算资金，全乡大范围开展土地整治项目。

  （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市高草回族乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，高草回族乡人民政府机关运行经费支出65.84万元，比2017年减少13.07万元，下降16.56%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2018年，高草回族乡人民政府政府采购支出总额17.04万元，其中：政府采购货物支出17.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额17.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，高草回族乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

  1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于人大会议支出，保障人大日常会议费。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政人员工资和日常办公支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于保障政府日常项目、城乡环境整治、禁毒等工作的正常运转。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于群团日常支出，保障群团工作的正常运转。

9、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），主要用于民兵训练。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项目），主要用于科技培训，组织村民参加各种技能培训。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于行政退休干部福利费、工会费和活动经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于职工由单位缴纳的基本养老保险支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于事业退休干部福利费、工会费和活动经费。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于遗属补助，保障遗属基本生活支出。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于80周岁以上高龄人员基本生活支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险缴费经费。

17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要用于事业人员工资福利支出和公用经费支出。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于村组干部生活补助和村办公经费。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于太和镇7个村和1个社区的基层组织和农村公共服务运维资金补助。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于村交管员的生活补助和办公经费支出。

21、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）其他农村综合改革支出（01项），主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

22、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

23、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 附件

附件1

高草回族乡人民政府2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西昌市高草回族乡人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。西昌市高草回族乡人民政府有3个服务中心：农业服务中心、社会就业保障服务中心、村镇文化规划建设服务中心。

（二）机构职能。

西昌市高草回族乡人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其它工作。                                                                                      （三）人员概况。

西昌市高草回族乡政府在职机关人员16人，农业服务中心9人，宣传文化村镇建设服务中心2人、社会保障和就业服务中心2人，临聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入1439.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入1439.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  （二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出合计1652.93万元，其中一般公共预算财政拨款支出1652.93万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1.以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2018年预算工作。遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

2.细化部门预算，规范部门收支行为。我单位坚持综合预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。

3.维护预算的严肃性。我单位为了避免“预算粗算、追加报告满天飞”的弊端，严格执行并维护预算的严肃性。预算一经确定非特殊情况就必须执行，不得随意调整和追加。

（二）专项预算管理。

专项预算资金严格按照项目的要求，合理预算，项目支出预算一经批复，部门和项目单位不得自行调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止、调整预算的，及时按照规定的程序报批。全年项目预算无违法违规现象发生。

（三）结果应用情况。

2018年，本单位按照市财政预算编制精神理性节约,压缩一般消费性支出，着力提升服务能力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展了绩效自评，自查自评分为96分，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，对乡镇经济和社会事业发展在资金预算安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，。

（三）改进建议。

一是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、资产配置管理等方面；二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，三是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。

附件2

2018年城乡环境综合治理项目资金支出

绩效评价报告

   一、评价工作开展及项目情况

  （一）项目简介

   完成了全乡7个村城乡环境综合治理、垃圾治理、保护生态环境等工作落实，有力改善了各村的容村貌和居住环境。

  （二）评价工作开展

   绩效评价于2017年12月份开始启动，成立了绩效评价工作小组，对绩效评价组织实施工作。绩效评价工作涵盖事前绩效、事中绩效事后绩效等环节，主要围绕设定的工作计划和目标任务对标检查。其流程主要包括设定绩效评价指标体系、收集资料、绩效填报、核实情况等。

   二、评价结论及绩效分析

  （一）评价结论

   2018年度城乡环境综合治理项目资金资金当年预算18万元，实际支出18万元，执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

  （二）绩效分析

   1、项目决策

   项目方案及绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由城乡综合治理办公室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财政所结合资金规模进行补充完善，再由乡党委审定。年终根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理用于资金预算的安排与调整。

   2、项目管理

   我乡制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。

   3、项目绩效

   （1）经济效益。2018年，资金用于请保洁员劳务费、垃圾清运费、垃圾压缩站日常运行维护、河道沟渠垃圾清理、清理、粉刷各类不规范广告及牛皮癣广告、清理、粉刷各类不规范广告及牛皮癣广告等，改善了农村人居环境，有效的促进了农村经济的发展。

   （2）社会效益。保障高草回族乡城乡环境综合治理、垃圾治理、保护生态环境等工作落实，改善农村人居环境从而促进社会经济发展。

   三、存在主要问题、

   城乡环境综合治理工作，临时突击性工作较多，覆盖面关，涉及人员较多，金额较小的报账时有现金支出，报账手续不够规范。

   四、相关措施建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

西昌市高草回族乡人民政府决算相关附表.xls