【预算】西昌市高草回族乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）西昌市高草回族乡人民政府职能简介。 高草乡人民政府是是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。
2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
4、发展公益事业，提供公共服务，基础设施不断完善，产业发展条件不断便利。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。
5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。
6、完成上级政府交办的其它工作。
（二）西昌市高草回族乡人民政府2019年重点工作。
1、完成2019年度村级组织活动阵地建设项目（新建高草村、金竹村；打造提升大庄村、城堡村、庄堡村）
2、完成2019年生态文明示范村创建工作（谌堡村）
3、完成3000亩高标准农田建设项目
4、完成大庄村、中河村等村产业道路硬化5.17公里（含在建和新建）
5、完成大庄村、中河村、高草村等村沟渠硬化和建设4.3公里（含在建和新建）
6、启动高草乡 “安心工程”项目
7、启动成昆复线扩能改造沿线拆迁安置点建设工程
8、启动大庄村、金竹村白鹤滩库区移民安置点工程
9、做好219户708人建档立卡贫困户的巩固提升工作
10、启动乡中心幼儿园建设、升级电力线路改造。
二、部门预算单位构成
西昌市高草回族乡人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。有3个服务中心（西昌市高草乡农业服务中心、西昌市高草乡村镇规划建设宣传文化服务中心、西昌市高草乡就业和社会保障服务中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，西昌市高草回族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入623.06万元、政府性基金预算拨款收入100万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转297.84万元；支出包括：一般公共服务支出365.82万元、外交支出0万元、教育支出0万元、国防支出0.18万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出79.6万元、卫生健康支出20.52万元、城乡社区支出100万元、农林水支出421.77万元、交通运输支出1.07万元、自然资源海洋气象等支出0.01万元、住房保障支出26.93万元。高草乡人民政府2018年收支总预算1020.9万元。比2018年收支预算总数1439.21万元减少418.31万元，主要原因是城堡村民族团结进步新村示范工程收尾阶段和猫猫石山溪河改造后土地还耕项目验收完工进入财政评审阶段，多数工程款已经支付分别减少314万元、70万元。
（一）收入预算情况。
西昌市高草回族乡人民政府2019年收入预算1020.9万元，其中：上年结转297.84万元，占29.17%；一般公共预算拨款收入623.06万元，占61.03%；政府性基金预算拨款收入100万元，占9.8%事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况。
西昌市高草回族乡人民政府2019年支出预算1020.9万元，其中：基本支出479.96万元，占47%；项目支出540.94万元，占53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
西昌市高草回族乡人民政府2019年财政拨款收支总预算623.06万元,比2018年财政拨款收支总预算减少418.31万元，主要原因是城堡村民族团结进步新村示范工程收尾阶段和猫猫石山溪河改造后土地还耕项目验收完工进入财政评审阶段，多数工程款已经支付。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入623.06万元、政府性基金预算拨款收入100万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入238.93万元、上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出309.83万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元，科学技术支出5万元，国防支出0.18万元、社会保障和就业支出79.44万元、卫生健康支出20.52万元、城乡社区支出100万元、农林水支出420.08万元、住房保障支出26.93万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
西昌市高草回族乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款623.06万元，比2018年预算数减少418.31万元，主要原因城堡村民族团结进步新村示范工程收尾阶段和猫猫石山溪河改造后土地还耕项目验收完工进入财政评审阶段，多数工程款已经支付。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出309.83万元，占32%；外交支出0万元，占0%；国防支出0.18万元占0.01%，科学技术支出5万元，占0.5%，社会保障和就业支出79.44万元，占8.25%，卫生健康支出20.52万元，占2.13%，农林水支出420.08万元，占43.67%，城乡社区支出100万元，占10.39%住房保障支出26.92万元，占3.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2018年预算数为3.2万元，主要用于：人大代表召开会议和小组活动，提高监督作用和参政议政的能力。
2.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为145.61万元， 主要用于行政机关单位人员经费及办公开支，保证政府日常工作正常运转。
3.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为77.1万元， 主要用于护林防火、民政、抗旱、防汛、信访、禁毒、环境综合整治、扫黑除恶、乡谈话改造、安心工程、关工委、科技培训、猫猫石山溪河整治后土地整理还耕建设等项目工程，进一步增强全民防火、防汛抗旱意识，营造浓厚的森林防火及防汛抗旱氛围，从源头上消除火灾隐患，提高防汛抗旱意识，保障民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪抗旱等各项工作落实。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为5万元，主要用于群众团体组织事务支出，进一步推进这些机关干部人事管理的科学化、民主化、制度化，更好地发挥这些团体在党和国家政治生活中的积极作用。
5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2018年预算数为0.18万元，主要用于民兵训练，可以促使广大民兵明确民兵军事训练的必要性，使广大民兵能强化训练，增强国防观念。
6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:2018年预算数为5万元，主要用于开展全乡柒个村范围内科学技术普及及科普活动等方面支出，可以推动社会经济的发展，进一步改变人们的生活方式，提高人们的生活质量，保障高草回族乡科技培训工作正常开展。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为1.65万元，主要用于退休人员工会费、福利费、活动费、保障退休职工正常福利。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为34.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，保障在职职工基本养老保险单位缴纳部分正常缴费。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为2.29万元，主要用于死亡职工家属抚恤，保障死亡职工家属的生活费用。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2018年预算数为40.8万元，主要用于80周岁以上老年人每月补助，保障老年人基本物质生活需要，进一步满足老年人精神文化的需要。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为20.52万元，主要用于单位医疗保险缴费，保障单位职工医疗保险单位缴纳部分正常缴费。
12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为80.24万元，主要用于机关事业人员人员经费和办公支出，保证政府事业人员日常工作正常运转。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为118.48万元，主要用于村、组、群团干部生活补助和各村的办公经费，保障村一级日常工作正常运转。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为56万元，主要用于各村公共运行维护支出，有利于改善村容村貌、居住环境和维修维护村基础设施。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:2018年预算数为5.36万元，主要用于交管办人员支出和办公费，保障交管办日常工作正常运转。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为26.93万元，主要用于住房公积金支出，在职职工住房公积金单位缴纳部分正常缴费。
17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:2018年预算数为100万元，主要用于成昆铁路扩能拆迁安置房的征地、设计、建设等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西昌市高草回族乡人民政府2019年一般公共预算基本支出479.96万元，其中：
（一）人员经费406.55万元。主要包括：基本工资93.49万元，津贴补贴53.04万元，奖金7.79万元，绩效工资25.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.7万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费20.52万元，公务员医疗补助缴费0万元，住房公积金26.93万元，其他工资福利支出3.66万元，其他社会保障缴费0.74万元，离休费0万元，退休费0.04万元、生活补助96.27万元，奖励金0万元，其他对个人和家庭的补助支出44.16万元。
（二）公用经费73.42万元。主要包括：办公费13.63万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0.15万元、电费0.5万元、邮电费0.29万元、差旅费2.3万元、租赁费0万元、会议费4.88万元、培训费0.58万元、劳务费0.3万元、委托业务费0万元、物业管理费0万元，维护（修）费0.7万元，其他交通费12.68万元，公务接待费0万元，工会经费4.11万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费2.7万元和其他商品和服务支出25.79西昌市高草回族乡人民政府2019年部门预算公开表.xls万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西昌市高草回族乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：公务接待费0万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。
（一）公务接待费较2018年预算持平，主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2019年保持经费预算不增长 。
（二）公出国（境）经费较2018年预算持平主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，规范公务用车管理。（如：单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，客车0辆，其他车型0辆。2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，客车0辆，货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费2.7万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位职工下村、护林防火、防汛、应急抢险等工作开展）
八、政府性基金预算支出情况说明
西昌市高草回族乡人民政府2019年共使用政府性基金预算当年拨款100万元其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:2018年预算数为100万元，主要用于成昆铁路扩能拆迁安置点的征地、设计、建设等。
九、国有资本经营预算支出情况说明
西昌市高草回族乡人民政府2019年共使用国有资本经营预算当年拨款0万元（西昌市高草回族乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2019年，西昌市高草回族乡人民政府下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为73.42万元，比2018年预算增加1.57万元，增长2.2%。
（二）政府采购情况。2019年，西昌市高草回族乡人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，西昌市高草回族乡人民政府安所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年西昌市高草回族乡人民政府项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释：
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是其他部门拨入的项目资金等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）：指人大代表召开会议和小组活动，提高监督作用和参政议政的能力。
8.一般公共服务支出（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。
9.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目）：指关工委、信访禁毒维稳、城乡环境综合治理、民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱等工作经费。
10.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（29款）一般行政管理事务（02项）：指开展社会群团工作经费。
11.国防支出（203类）国防动员（06款）民兵（07项）：指开展民兵训练经费支出。
12.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）：指开展科学技术培训工作经费。
13.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（04项）：指未归口管理的行政单位离退休人员工会费、福利费、退休干部活动费、退休费。
14. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）： 指事业单位离退休工会费、福利费、退休干部活动费支出。
16. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指支付遗属生活补助。
17.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）老年福利（02项）：指80岁和90岁以上老人生活补助。
18.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指行政事业人员医疗保险缴费。
19.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：指人员工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。
20.农林水支出（213类）水利（03款）水利工程建设05项：指安全村太阳能光伏电站修建经费.
21. 农林水支出（213类）农业（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：指村、组干部的补助和村两委会的办公经费。
22. 农林水支出（213类）农业（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）：指改善村容村貌、居住环境和维修维护村基础设施经费。
23. 农林水支出（213类）农业（07款）其他农村综合改革支出（99项）：指村交通管理员的生活补助和办公费。
24. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指缴纳干部职工的住房公积金
25.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）征地和拆迁补偿支出（01项）：指成昆铁路扩能建设拆迁安置点建设费用。
26.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
27.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：纳入 财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51340102000097号