2023年度

四川省凉山彝族自治州西昌市大兴乡

人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年11月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责...........................................5

二、机构设置...........................................5

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..........................6

二、收入决算情况说明..................................7

三、支出决算情况说明..................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........20

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............22

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................23

十、其他重要事项的情况说明.........................23

第三部分 名词解释......................................35

第四部分 附件

附件1..............................................41

附件2..............................................50

附件3.............................................60

第五部分 附表

一、收入支出决算总表................................77

二、收入决算表.....................................77

三、支出决算表.....................................77

四、财政拨款收入支出决算总表.......................77

五、财政拨款支出决算明细表.........................77

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................77

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............77

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........77

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............77

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........77

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......77

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........77

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...............77

十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表...77

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本职能

主要职能：我乡政府基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好基层服务、维护社会稳定，以强化乡镇管理和发展经济为主，加强和巩固乡村基层政权建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。2023年，我乡党委、政府按照市委、市政府确定的总体布局规划安排，做好农村基层工作的同时制定实施经济建设和社会发展计划，不断促进我乡各项工作再上新台阶，为加快农村经济发展步伐，不断增加农民收入做出新贡献。

（二）2023年重点工作完成情况

1、总体思路。以基础设施建设为重点，以重点项目建设为支撑，不断加强规划建设管理，提升城乡综合功能、努力实现城乡一体化、管理规范化，促进农业产业化的联动协调发展，为全市经济和社会事业快速发展提供良好环境。

　　2、主要目标。一是继续以农业生产为基础，加快新型农业的发展，促进农民持续增收；二是积极配合相关部门完成乡文化活动中心建设项目，满足人民群众的文化生活需求；三是认真做好本辖区疾病防疫和卫生工作；四是围绕市级部门工作要求，认真抓好社会稳定工作；五是抓好安全、民政、国土工作；六是实施一批民生工程，方便群众生产生活出行；七是做好防返贫及乡村振兴工作，使我乡乡村振兴工作在2023年迈向新台阶；八是守好生态环保的底线，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念；九是做好政府工作，坚持不懈地加强政府自身建设。

　　3、重点措施

　　一是努力实现产业转型升级，大力开展生态种植业，搞好劳务输出培训，鼓励成功人士回乡创业。

　　二是高度重视教育均衡发展控辍保学工作，进一步提升教育办学质量，营造良好的教学氛围。

三是加强治保、调解、治安联防队伍建设，做好刑释人员安置帮教。深入开展禁毒人民战争，抓好禁毒宣传、打击整治及戒毒康复帮教等工作。认真开展普法教育，提高全民法制意识。切实做好群众工作，实行领导包案制度，做到无非正常上访和群访。充分发挥派出所和司法所的功能，把人民群众的矛盾化解在基层，化解在萌芽状态，加强流动人口管理工作，为本乡的经济社会发展提供和谐稳定的发展环境。

四是落实安全生产工作人员、机构、经费，加强监督检查，做好重大节庆时期的安全生产整治工作，重点抓好道路交通、森林防火、学校安全、农村用电安全、输电线路施工安全等工作;及时足额发放各种救济救灾款物和严格五保、低保补助资金，认真指导各村依法开展村务公开和民主管理工作;继续加强农村基本农田保护和宅基地审批，遏制无序建房现象。强化对地质灾害的防治工作，加强地质灾害点的预警、预案和防御体系建设，搞好地质灾害预防知识宣传，落实监测人员、物资，确保无因地质灾害引起的人员伤亡。

　　五是进一步搞好日常的管理工作，切实加强国土资源管理，严格执行土地利用规划，加强基本农田保护工作。加强地质灾害防御检测工作，完善并认真落实防灾避险的各种措施，加强对乡、村、组地质灾害演练指导，确保群众的生命、财产安全和社会的稳定。

　　六是做好政府工作，坚持不懈地加强政府自身建设。严格依法办事，确保行政权力依法、公正、有效运行；以效能促发展，实行行政效能问责制，提高行政效能；切实加强政府廉政建设，健全财政资金使用的各项制度，做到专款专用，干净做人，阳光做事。

二、机构设置

西昌市大兴乡人民政府属一级预算单位，机构数1个。西昌市大兴乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。有4个服务中心（西昌市大兴乡便民服务中心、西昌市大兴乡农业农村综合服务中心、西昌市大兴乡宣传文化服务中心、西昌市大兴乡就业和社会保障服务中心）。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3241.51万元。与2022年度相比，收、支总计各减少301.29万元，下降8.5%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3241.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3236.51万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3241.51万元（要包括结转结余），其中：基本支出1078.08万元，占33.26%；项目支出2163.43万元，占66.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3241.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少301.29万元，下降8.5%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3236.51万元，占本年支出合计的99.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.78万元，下降5.92%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3236.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出507.55万元，占15.68%；教育支出134.27万元，占4.15%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出146.92万元，占4.54%；卫生健康支出86.68万元，占2.68%；住房保障支出85.34万元，占2.64%；城乡社会支出119.93万元，占3.7%；农林水支出2127.32万元，占65.73%；交通运输支出10.96万元，占0.34%；自然资源海洋气象等支出7.46万元，占0.23%；灾害防治及应急管理支出9.95万元，占0.3%；国防支出0.12万元，占0.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3236.51，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为8.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为437.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为5.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为134.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为66.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为16.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为25.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为27.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为27.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.卫生健康（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务支出（项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为11.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）:支出决算为104.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为188.75元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为0.84元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为23.34元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为2.7元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为155.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为620.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为12.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

38.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为106.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

39.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为673.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为80.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为185.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为10.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

46.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）:支出决算为7.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为17.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

49.住房保障支出（类）住房公积金支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为9.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1078.08万元，其中：人员经费961.72万元，主要包括：基本工资159.36万元、津贴补贴116.16万元、奖金186.51万元、伙食补助费0万元、绩效工资34.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.55万元、职业年金缴费25.04万元、职工基本医疗保险缴费41.44万元、其他社会保障缴费1.61万元、其他工资福利支出33.47万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金27.95万元、生活补助211.08万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金57.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元等。
　　公用经费116.36万元，主要包括：办公费23.81万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.97万元、电费2.75万元、邮电费2.14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费15.58万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.62万元、租赁费0.12万元、会议费0.66万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.83万元、福利费7.75万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费21万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出28.73万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%，较上年度较少3.29万元，下降37.86%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3.29万元，下降37.86%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.4万元。主要用于护林防火期等下村所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，凉山彝族自治州西昌市大兴乡人民政府机关运行经费支出116.36万元，比2022年度增加8.53万元，增长7.91%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，凉山彝族自治州西昌市大兴乡人民政府政府采购支出总额147.25万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出145.16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凉山彝族自治州西昌市大兴乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对大兴乡建新村果蔬冷储中心建设项目、森林草原防灭火经费、大兴乡石节子村蓝莓-葡萄产业基础设施建设项目、西昌市大兴乡石节子村林下食用菌种植基地、西昌市川兴镇至大兴乡（川大路）改善提升工程（牛圈房中桥改线）项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成凉山彝族自治州西昌市大兴乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大兴乡建新村果蔬冷储中心建设项目、森林草原防灭火经费、大兴乡石节子村蓝莓-葡萄产业基础设施建设项目、西昌市大兴乡石节子村林下食用菌种植基地、西昌市川兴镇至大兴乡（川大路）改善提升工程（牛圈房中桥改线）项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分；大兴乡建新村果蔬冷储中心建设项目专项预算项目绩效自评得分为90分、森林草原防灭火经费专项预算项目绩效自评得分为90分、大兴乡石节子村蓝莓-葡萄产业基础设施建设项目专项预算项目绩效自评得分为90分、西昌市大兴乡石节子村林下食用菌种植基地专项预算项目绩效自评得分为90分、西昌市川兴镇至大兴乡（川大路）改善提升工程（牛圈房中桥改线）项目专项预算项目绩效自评得分为90分。绩效自评报告详见附件。

本部门在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目4个（包括：大兴乡建新村自发搬迁聚居区域生产生活用水管网建设项目、大兴乡石节子村蓝莓-葡萄产业基础设施建设项目、西昌市大兴乡石节子村林下食用菌种植基地、农村庭院经济示范项目），共安排衔接资金636万元，支付629万元。按照《财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展改革委办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发<;财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）>;的通知》（财办农[2019]68号）要求，本部门对4个衔接资金项目编制了绩效目标并开展了绩效自评工作，形成4项目（大兴乡建新村自发搬迁聚居区域生产生活用水管网建设项目、大兴乡石节子村蓝莓-葡萄产业基础设施建设项目、西昌市大兴乡石节子村林下食用菌种植基地、农村庭院经济示范项目）绩效自评报告，其中，大兴乡建新村自发搬迁聚居区域生产生活用水管网建设项目绩效自评得分为90分、大兴乡石节子村蓝莓-葡萄产业基础设施建设项目绩效自评得分为90分、西昌市大兴乡石节子村林下食用菌种植基地绩效自评得分为90分、农村庭院经济示范项目绩效自评得分为90分。绩效自评报告及自评表详见附件。

3. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映未单独设置项及科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映未单独设置项及科目的其他项目支出。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指用于民兵建设和管理方面的支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指反映开展科普活动的支出。

15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指用于群众开展文化活动的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指用于开展社会保险征收工作的支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指用于开展老龄事务工作的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映行政人员离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指有单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映事业人员离退休支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:用于开展计划生育服务工作的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:用于开展与计划生育服务有关工作的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映按人力资源和社会保障部、财政部规定事务基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

39.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

第四部分 附件

附件1

西昌市大兴乡人民政府

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

大兴乡人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级决定和命令，依法行政。

2、发挥党委核心作用，负责本乡党建有关工作。

3、发展乡、村经济文化和事业，建立和完善乡村综合服务机构。

4、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

5、负责本乡辖区经济社会发展事务，会同有关部门管理单位工作。

6、执行乡镇管理有关法律法规，组织抓好乡镇日常管理工作，搞好乡镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

7、执行国家各项计划生育政策，抓好本辖区内的计划生育工作。

8、指导管理村委会工作。

9、负责本乡重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处理，并及时报告上级。

10、负责办理上级党委政府和有关部门交办或委托的其他事项。

2023年重点工作

1. 巩固脱贫攻坚后评估工作顺利推进。
2. 认真抓好信访、维稳和依法治理工作；狠抓禁毒防艾、交通秩序和城乡环境综合治理工作。继续坚持党政领导带头定期接访、包案处理等制度，加大社会热难问题的排查调处力度，规范信访秩序，畅通信访渠道，最大限度地避免群体上访和越级上访现象发生。
3. 做好乡内护林防火工作，力争全面不发生森林火灾。认真落实省委、州委、市委的决策部署。加强党员干部的监管，对乡辖区的林区和易发生火灾的野外地区加强巡查力度，在全乡进行宣传教育，让护林防火深入人心。

（三）人员概况

大兴乡人民政府2023年底编制人数44人，其中行政编制28人（包括工勤3人），事业编制16人；2023年底实有人数41人，其中行政25人（包括工勤1人），事业16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据《西昌市财政局关于2023年部门预算的通知》，2023年年初预算安排收入1669.56万元。其中：一般公共预算拨款收入1669.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元。

根据2023年决算报表，2022年总收入3241.51万元，其中：其中：一般公共预算拨款收入3236.51万元、政府性基金预算拨款收入5万元。

（二）部门财政资金支出情况

根据《西昌市财政局关于2023年部门预算的通知》，2023年年初预算安排支出1669.56万元，其中上年结转0万元。

根据2023年部门决算报表，2023年总支出3241.51万元，其中：其中：一般公共预算拨款支出3236.51万元、政府性基金预算拨款支出5万元。年末结转0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、部门绩效目标制定。2023年部门在编报年度预算时一并编报了《大兴乡人民政府整体支出绩效目标申报表》，绩效目标编制要素完整；绩效指标已量化。

2、目标完成，全乡经济社会平稳发展

（1）加强基础设施建设的同时加大科技力度，确保经济发展稳中有升：投资500万元完成大兴乡石节子村蓝莓-葡萄产业基础设施建设项目；投资100万元用于大兴乡建新村果蔬冷储中心建设项目。

（2）加强各项社会事务管理，促进经济快速发展。

4、预算完成情况

2023年度部门收入总额3241.51万元、上年结转0万元，部门支出总额3241.51万元，年度预算执行进度100%。

5、支出控制

2023年度单位日常公用经费预算总数为112.9万元，其中办公费15.4万元、电费2万元、邮电费1.49万元，差旅费24万元，其他交通费22.58万元、会议费0.66万元、工会经费6.04万元、福利费7.54万元、公务用车运行维护费5.4万元和其他商品和服务支出27.79万元。

决算总数为116.36万元，其中办公费23.8万元、水费0.97万元、电费2.75万元、邮电费2.14万元，维修（护）费0.62万元，差旅费15.58万元，租赁费0.12万元，会议费0.66万元，其他交通费21万元，工会经费6.83万元、福利费7.75万元、公务用车运行维护费5.4万元和其他商品和服务支出28.73万元。

预算数与决算数偏差率为3.06%，原因为中途人员增减变动。

（二）结果应用情况

1、专项预算项目程序严密

专项资金的管理使用按《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《采购法》的规定执行。

2、规划合理

（1）2023年专项项目申报符合相关管理办法；

（2）项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划；

（3）项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；

3、结果符合。部门项目实施结果与项目总体规划计划一致。

4、分配科学。单位项目分配方法选择科学，分配程序和过程管理规范。

5、违规记录。未见上级相关部门对大兴乡人民政府在2023年度专项预算管理方面的检查监督结果通报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

大兴乡人民政府已开展年度部门整体支出绩效自评，并上交部门整体支出和项目支出自评报告，自评得分90分。

2023年度大兴乡人民政府对部门整体支出绩效进行了自评，对其中反映的部分问题已整改；对其他需要建立长效机制的问题，正在持续整改之中。

（二）存在问题

1、财务报销票据审核不严格。

已严格票据审核。

（三）改进建议

1、提高预算管理水平。按季度分析预算执行情况，定期汇总项目完成情况。

2、强化三公经费管理。提高预算精细化水平，加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制，充分发挥财政资金使用效益。

3、加快项目实施进度，按计划完成项目建设，并按照工程进度支付进度款，工程竣工后督促施工单位进行财政评审或审计。

4、强化会计基础工作。严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》相关规定进行财务核算；加强内控管理，完善费用报销审批程序。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（森林草原防灭火经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、大兴乡人民政府在该项目管理中的职能是监督、督促施工单位按质保量按时完成项目的实施。

2、项目立项、资金申报的依据：该项目资金据实申报，资金按西市财[2023]25号文件安排，财政下达611.3万元资金。

3、资金或项目管理办法制定情况，该项目资金仅用于护林防火相关支出，如应急队人员工资、护林员工资，护林防火日常宣传，林下可燃物清理等，专款专用。

4、资金分配的原则及考虑因素，资金全额用于护林防火相关支出，如应急队人员工资、护林员工资，护林防火日常宣传，林下可燃物清理等，考虑因素专款专用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。该项目护林防火相关支出，如应急队人员工资、护林员工资，护林防火日常宣传，林下可燃物清理等。

2、项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标：护林员个数大于等于60人。

（2）数量指标：林区面积大于等于700平方米。

（3）质量指标：验收合格率≧95%。

（4）质量指标：质量达标率≧95%。

（5）时效指标：完成时间2022年12月31日前。

（6）成本指标：总投资611.3万元。

(7)社会效益指标：火情发生率降低40%。

（8）满意度指标：全体村民满意度大于等于95%。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2023年森林草原防灭火项目资金全部用于护林防火相关支出，如应急队人员工资、护林员工资，护林防火日常宣传，林下可燃物清理等相关支出，符合项目申报内容，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用单位自评的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

财政按西市财[2023]25号文件安排资金611.3万元，全年下达611.3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1、资金计划。该项目为县（区）财政资金，资金计划611.3万元。

2、资金到位。县（区）财政资金到位611.3万元。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%、资金及时到位。

3、资金使用。县（区）财政资金611.3万元全部用于支付护林防火相关支出，如应急队人员工资、护林员工资，护林防火日常宣传，林下可燃物清理等，资金使用安全、规范、有效 。资金按照项目申报的内容进行支付，支付标准及支付进度均按照签订的合同进行支付，支付依据、支付标准、支付进度等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算是否规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、做好项目前期准备，启动项目建设。

2、成立项目管理机构，加强组织领导。

3、强化安全监管和施工过程质量控制。

4、组织竣工验收。

（二）项目管理情况。该项目严格执行相关法律法规、项目管理制度等，严格政府采购等相关规定。

（三）项目监管情况。该项目负责人每周至少跑三次施工场地，了解项目施工进度，施工质量以及监理单位提出问题的整改落实情况等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标：护林员个数等于60人。

（2）数量指标：林区面积7.67万亩。

（3）质量指标：验收合格率100%。

（4）质量指标：质量达标率100%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月20日。

（6）成本指标：总投资611.3万元。

（7）社会效益指标：火情发生率降低40%。

（8）满意度指标：全体村民满意度100%。

资金无结余，无违规记录，项目计划完成目标均已完成。

（二）项目效益情况

1、社会效益指标：火情发生率降低40%。

2、满意度指标：全体村民满意度大于等于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目总体评价良好，自评得分90分。

（二）存在的问题

施工进度及支付进度有所迟缓。

（三）相关建议

督促施工方加快施工，加快资金的支付进度。

附件2

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（大兴乡建新村果蔬冷储中心建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、大兴乡人民政府在该项目管理中的职能是监督、督促施工单位按质保量按时完成项目的实施。

2、项目立项、资金申报的依据：该项目资金据实申报，资金按西市财农调〔2023〕12号文件安排，财政下达100万元资金。

3、资金或项目管理办法制定情况，该项目资金仅用于建新村果蔬冷储中心建设项目，专款专用。

4、资金分配的原则及考虑因素，资金全额用于建新村果蔬冷储中心建设，考虑因素专款专用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。该项目建新村果蔬冷储中心建设。

2、项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标:冻库间数大于等于20间。

（2）数量指标：占地面积大于等于8亩。

（3）质量指标：验收合格率≧95%。

（4）质量指标：质量达标率≧95%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月31日前。

（6）成本指标：总投资100万元。

（7）经济效益指标：提高农户经济收入大于等于20%。

（8）满意度指标：全体村民满意度≧95%。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2023年建新村果蔬冷储中心建设资金全部用于建新村果蔬冷储中心建设相关支出，符合项目申报内容，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用单位自评的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

财政按西市财农调〔2023〕12号文件安排资金100万元，全年下达100万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1、资金计划。该项目为区（县）财政资金，资金计划100万元。

2、资金到位。区（县）财政资金到位100万元。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%、资金及时到位。

3、资金使用。区（县）财政资金100万元全部用于支付建新村果蔬冷储中心建设，资金使用安全、规范、有效 。资金按照项目申报的内容进行支付，支付标准及支付进度均按照签订的合同进行支付，支付依据、支付标准、支付进度等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算否规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、做好项目前期准备，启动项目建设。

2、成立项目管理机构，加强组织领导。

3、强化安全监管和施工过程质量控制。

4、组织竣工验收。

（二）项目管理情况。该项目严格执行相关法律法规、项目管理制度等，严格政府采购等相关规定。

（三）项目监管情况。该项目负责人每周至少跑三次施工场地，了解项目施工进度，施工质量以及监理单位提出问题的整改落实情况等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标:冻库间数等于20间。

（2）数量指标：占地面积等于8亩。

（3）质量指标：验收合格率100%。

（4）质量指标：质量达标率100%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月15日。

（6）成本指标：总投资100万元。

（7）经济效益指标：提高农户经济收入大于20%。

（8）满意度指标：全体村民满意度100%。

资金无结余，无违规记录，项目计划完成目标均已完成。

（二）项目效益情况

1、经济效益指标：提高农户经济收入大于20%。

2、满意度指标：全体村民满意度大于等于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目总体评价良好，自评得分90分。

（二）存在的问题

施工进度及支付进度有所迟缓。

（三）相关建议

督促施工方加快施工，加快资金的支付进度。

附件2

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（大兴乡石节子村蓝莓-葡萄产业基础设施建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、大兴乡人民政府在该项目管理中的职能是监督、督促施工单位按质保量按时完成项目的实施。

2、项目立项、资金申报的依据：该项目资金据实申报，资金按西市财农〔2023〕27-11号、凉财农〔2023〕1号文件安排，财政下达500万元资金。

3、资金或项目管理办法制定情况，该项目资金仅用于石节子村道路硬化，专款专用。

4、资金分配的原则及考虑因素，资金全额用于石节子村道路硬化，考虑因素专款专用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。该项目石节子村道路硬化。

2、项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标:修建公里数大于等于10公里。

（2）数量指标：修建宽度大于等于4米。

（3）质量指标：验收合格率≧95%。

（4）质量指标：质量达标率≧95%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月31日前。

（6）成本指标：总投资500万元。

（7）社会效益指标：群众出行安全率提高40%。

（8）满意度指标：全体村民满意度≧95%。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2023年石节子村道路硬化项目资金全部用于修建石节子村道路硬化相关支出，符合项目申报内容，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用单位自评的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

财政按西市财农〔2023〕27-11号、凉财农〔2023〕1号文件安排资金500万元，全年下达500万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1、资金计划。该项目为中央财政资金，资金计划500万元。

2、资金到位。中央财政资金到位500万元。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%、资金及时到位。

3、资金使用。中央财政资金500万元全部用于支付石节子村道路硬化，资金使用安全、规范、有效 。资金按照项目申报的内容进行支付，支付标准及支付进度均按照签订的合同进行支付，支付依据、支付标准、支付进度等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算否规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、做好项目前期准备，启动项目建设。

2、成立项目管理机构，加强组织领导。

3、强化安全监管和施工过程质量控制。

4、组织竣工验收。

（二）项目管理情况。该项目严格执行相关法律法规、项目管理制度等，严格政府采购等相关规定。

（三）项目监管情况。该项目负责人每周至少跑三次施工场地，了解项目施工进度，施工质量以及监理单位提出问题的整改落实情况等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标:修建公里数10公里。

（2）数量指标：修建宽度等于4米。

（3）质量指标：验收合格率100%。

（4）质量指标：质量达标率100%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月15日。

（6）成本指标：总投资500万元。

（7）社会效益指标：群众出行安全率提高40%。

（8）满意度指标：全体村民满意度100%。

资金无结余，无违规记录，项目计划完成目标均已完成。

（二）项目效益情况

1、社会效益指标：群众出行安全率提高40%。

2、满意度指标：全体村民满意度大于等于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目总体评价良好，自评得分90分。

（二）存在的问题

施工进度及支付进度有所迟缓。

（三）相关建议

督促施工方加快施工，加快资金的支付进度。

附件2

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（西昌市川兴镇至大兴乡（川大路）改善提升工程（牛圈房中桥改线）项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、大兴乡人民政府在该项目管理中的职能是监督、督促施工单位按质保量按时完成项目的实施。

2、项目立项、资金申报的依据：该项目资金据实申报，资金按西市财建〔2023〕67号文件安排，财政下达94.93万元资金。

3、资金或项目管理办法制定情况，该项目资金仅用于川兴镇至大兴乡（川大路）改善提升工程（牛圈房中桥改线），专款专用。

4、资金分配的原则及考虑因素，资金全额用于川兴镇至大兴乡（川大路）改善提升工程（牛圈房中桥改线），考虑因素专款专用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。该项目川兴镇至大兴乡（川大路）改善提升工程（牛圈房中桥改线）。

2、项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标:修建公里数大于等于1公里。

（2）数量指标：修建宽度大于等于4米。

（3）质量指标：验收合格率≧95%。

（4）质量指标：质量达标率≧95%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月31日前。

（6）成本指标：总投资94.93万元。

（7）社会效益指标：群众出行安全率提高40%。

（8）满意度指标：全体村民满意度≧95%。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2023年川兴镇至大兴乡（川大路）改善提升工程（牛圈房中桥改线）相关支出，符合项目申报内容，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用单位自评的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

财政按西市财建〔2023〕67号文件安排资金94.93万元，全年下达94.93万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1、资金计划。该项目为市财政资金，资金计划94.93万元。

2、资金到位。市财政资金到位94.93万元。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%、资金及时到位。

3、资金使用。市财政资金94.93万元全部用于支付川兴镇至大兴乡（川大路）改善提升工程（牛圈房中桥改线），资金使用安全、规范、有效 。资金按照项目申报的内容进行支付，支付标准及支付进度均按照签订的合同进行支付，支付依据、支付标准、支付进度等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算否规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、做好项目前期准备，启动项目建设。

2、成立项目管理机构，加强组织领导。

3、强化安全监管和施工过程质量控制。

4、组织竣工验收。

（二）项目管理情况。该项目严格执行相关法律法规、项目管理制度等，严格政府采购等相关规定。

（三）项目监管情况。该项目负责人每周至少跑三次施工场地，了解项目施工进度，施工质量以及监理单位提出问题的整改落实情况等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标:修建公里数1公里。

（2）数量指标：修建宽度等于4米。

（3）质量指标：验收合格率100%。

（4）质量指标：质量达标率100%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月15日。

（6）成本指标：总投资94.93万元。

（7）社会效益指标：群众出行安全率提高40%。

（8）满意度指标：全体村民满意度100%。

资金无结余，无违规记录，项目计划完成目标均已完成。

（二）项目效益情况

1、社会效益指标：群众出行安全率提高40%。

2、满意度指标：全体村民满意度大于等于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目总体评价良好，自评得分90分。

（二）存在的问题

施工进度及支付进度有所迟缓。

（三）相关建议。

督促施工方加快施工，加快资金的支付进度。

附件2

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（西昌市大兴乡石节子村林下食用菌种植基地）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、大兴乡人民政府在该项目管理中的职能是监督、督促施工单位按质保量按时完成项目的实施。

2、项目立项、资金申报的依据：该项目资金据实申报，资金按西市财农〔2023〕141号、凉财农〔2023〕39号文件安排，财政下达60万元资金。

3、资金或项目管理办法制定情况，该项目资金仅用于石节子村林下食用菌种植基地项目，专款专用。

4、资金分配的原则及考虑因素，资金全额用于石节子村林下食用菌种植基地项目，考虑因素专款专用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。该项目石节子村林下食用菌种植基地项目。

2、项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标:菌种株数大于等于100株。

（2）数量指标：占地面积大于等于8亩。

（3）质量指标：验收合格率≧95%。

（4）质量指标：质量达标率≧95%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月31日前。

（6）成本指标：总投资60万元。

（7）经济效益指标：提高农户经济收入大于等于20%。

（8）满意度指标：全体村民满意度≧95%。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2023年石节子村林下食用菌种植基地项目资金全部用于石节子村林下食用菌种植基地项目相关支出，符合项目申报内容，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用单位自评的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

财政按西市财农〔2023〕141号、凉财农〔2023〕39号文件安排资金60万元，全年下达60万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1、资金计划。该项目为省级财政资金，资金计划60万元。

2、资金到位。省级财政资金到位60万元。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%、资金及时到位。

3、资金使用。省级财政资金60万元全部用于支付石节子村林下食用菌种植基地项目，资金使用安全、规范、有效 。资金按照项目申报的内容进行支付，支付标准及支付进度均按照签订的合同进行支付，支付依据、支付标准、支付进度等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算否规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、做好项目前期准备，启动项目建设。

2、成立项目管理机构，加强组织领导。

3、强化安全监管和施工过程质量控制。

4、组织竣工验收。

（二）项目管理情况。该项目严格执行相关法律法规、项目管理制度等，严格政府采购等相关规定。

（三）项目监管情况。该项目负责人每周至少跑三次施工场地，了解项目施工进度，施工质量以及监理单位提出问题的整改落实情况等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标:菌种株数大于等于100株。

（2）数量指标：占地面积等于8亩。

（3）质量指标：验收合格率100%。

（4）质量指标：质量达标率100%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月15日。

（6）成本指标：总投资60万元。

（7）经济效益指标：提高农户经济收入大于20%。

（8）满意度指标：全体村民满意度100%。

资金无结余，无违规记录，项目计划完成目标均已完成。

（二）项目效益情况

1、经济效益指标：提高农户经济收入大于20%。

2、满意度指标：全体村民满意度大于等于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目总体评价良好，自评得分90分。

（二）存在的问题

施工进度及支付进度有所迟缓。

（三）相关建议

督促施工方加快施工，加快资金的支付进度。

附件3

2023年度财政衔接推进乡村振兴

补助资金绩效自评报告

（大兴乡建新村自发搬迁聚居区域生产生活用水管网建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、大兴乡人民政府在该项目管理中的职能是监督、督促施工单位按质保量按时完成项目的实施。

2、项目立项、资金申报的依据：该项目资金据实申报，资金按西市财农调〔2023〕5号文件安排，财政下达36万元资金。

3、资金或项目管理办法制定情况，该项目资金仅用于建新村自发搬迁聚居区域生产生活用水管网建设项目，专款专用。

4、资金分配的原则及考虑因素，资金全额用于建新村自发搬迁聚居区域生产生活用水管网建设项目，考虑因素专款专用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。该项目建新村自发搬迁聚居区域生产生活用水管网建设项目。

2、项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标:受益人数大于等于300人。

（2）数量指标：管网长度大于等于500米。

（3）质量指标：验收合格率≧95%。

（4）质量指标：质量达标率≧95%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月31日前。

（6）成本指标：总投资120万元。

（7）经济效益指标：提高农户经济收入大于等于20%。

（8）满意度指标：全体村民满意度≧95%。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2023年建新村自发搬迁聚居区域生产生活用水管网建设项目资金全部用于建新村自发搬迁聚居区域生产生活用水管网建设项目相关支出，符合项目申报内容，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用单位自评的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

财政按西市财农〔2023〕27-11号、凉财农〔2023〕1号文件安排资金36万元，全年下达36万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1、资金计划。该项目为中央财政资金，资金计划36万元。

2、资金到位。中央财政资金到位36万元。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%、资金及时到位。

3、资金使用。中央财政资金36万元全部用于支付石节子村林下食用菌种植基地项目，资金使用安全、规范、有效 。资金按照项目申报的内容进行支付，支付标准及支付进度均按照签订的合同进行支付，支付依据、支付标准、支付进度等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算否规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、做好项目前期准备，启动项目建设。

2、成立项目管理机构，加强组织领导。

3、强化安全监管和施工过程质量控制。

4、组织竣工验收。

（二）项目管理情况。该项目严格执行相关法律法规、项目管理制度等，严格政府采购等相关规定。

（三）项目监管情况。该项目负责人每周至少跑三次施工场地，了解项目施工进度，施工质量以及监理单位提出问题的整改落实情况等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标:受益人数大于等于300人。

（2）数量指标：管网长度大于等于500米。

（3）质量指标：验收合格率100%。

（4）质量指标：质量达标率100%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月15日。

（6）成本指标：总投资120万元。

（7）经济效益指标：提高农户经济收入大于20%。

（8）满意度指标：全体村民满意度100%。

资金无结余，无违规记录，项目计划完成目标均已完成。

（二）项目效益情况

1、经济效益指标：提高农户经济收入大于20%。

2、满意度指标：全体村民满意度大于等于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目总体评价良好，自评得分90分。

（二）存在的问题

施工进度及支付进度有所迟缓。

（三）相关建议

督促施工方加快施工，加快资金的支付进度。

（农村庭院经济示范项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、大兴乡人民政府在该项目管理中的职能是监督、督促施工单位按质保量按时完成项目的实施。

2、项目立项、资金申报的依据：该项目资金据实申报，资金按西市财农〔2023〕221号、凉财农〔2023〕1号文件安排，财政下达40万元资金。

3、资金或项目管理办法制定情况，该项目资金仅用于农村庭院经济示范项目，专款专用。

4、资金分配的原则及考虑因素，资金全额用于农村庭院经济示范项目，考虑因素专款专用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。该项目农村庭院经济示范项目。

2、项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标:受益人数大于等于200人。

（2）数量指标：庭院面积大于等于300平方米。

（3）质量指标：验收合格率≧95%。

（4）质量指标：质量达标率≧95%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月31日前。

（6）成本指标：总投资40万元。

（7）经济效益指标：提高农户经济收入大于等于20%。

（8）满意度指标：全体村民满意度≧95%。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2023年农村庭院经济示范项目资金全部用于农村庭院经济示范项目相关支出，符合项目申报内容，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用单位自评的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

财政按西市财农〔2023〕221号、凉财农〔2023〕1号文件安排资金40万元，全年下达40万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1、资金计划。该项目为市级财政资金，资金计划40万元。

2、资金到位。市级财政资金到位40万元。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%、资金及时到位。

3、资金使用。市级财政资金40万元全部用于支付农村庭院经济示范项目，资金使用安全、规范、有效 。资金按照项目申报的内容进行支付，支付标准及支付进度均按照签订的合同进行支付，支付依据、支付标准、支付进度等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算否规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、做好项目前期准备，启动项目建设。

2、成立项目管理机构，加强组织领导。

3、强化安全监管和施工过程质量控制。

4、组织竣工验收。

（二）项目管理情况。该项目严格执行相关法律法规、项目管理制度等，严格政府采购等相关规定。

（三）项目监管情况。该项目负责人每周至少跑三次施工场地，了解项目施工进度，施工质量以及监理单位提出问题的整改落实情况等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标:受益人数大于等于200人。

（2）数量指标：庭院面积大于等于300平方米。

（3）质量指标：验收合格率100%。

（4）质量指标：质量达标率100%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月15日。

（6）成本指标：总投资40万元。

（7）经济效益指标：提高农户经济收入大于20%。

（8）满意度指标：全体村民满意度100%。

资金无结余，无违规记录，项目计划完成目标均已完成。

（二）项目效益情况

1、经济效益指标：提高农户经济收入大于20%。

2、满意度指标：全体村民满意度大于等于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目总体评价良好，自评得分90分。

（二）存在的问题

施工进度及支付进度有所迟缓。

（三）相关建议

督促施工方加快施工，加快资金的支付进度。

2023年度财政衔接推进

乡村振兴补助资金绩效自评报告

（大兴乡石节子村蓝莓-葡萄产业基础设施建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、大兴乡人民政府在该项目管理中的职能是监督、督促施工单位按质保量按时完成项目的实施。

2、项目立项、资金申报的依据：该项目资金据实申报，资金按西市财农〔2023〕27-11号、凉财农〔2023〕1号文件安排，财政下达500万元资金。

3、资金或项目管理办法制定情况，该项目资金仅用于石节子村道路硬化，专款专用。

4、资金分配的原则及考虑因素，资金全额用于石节子村道路硬化，考虑因素专款专用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。该项目石节子村道路硬化。

2、项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标:修建公里数大于等于10公里。

（2）数量指标：修建宽度大于等于4米。

（3）质量指标：验收合格率≧95%。

（4）质量指标：质量达标率≧95%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月31日前。

（6）成本指标：总投资500万元。

（7）社会效益指标：群众出行安全率提高40%。

（8）满意度指标：全体村民满意度≧95%。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2023年石节子村道路硬化项目资金全部用于修建石节子村道路硬化相关支出，符合项目申报内容，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用单位自评的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

财政按西市财农〔2023〕27-11号、凉财农〔2023〕1号文件安排资金500万元，全年下达500万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1、资金计划。该项目为中央财政资金，资金计划500万元。

2、资金到位。中央财政资金到位500万元。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%、资金及时到位。

3、资金使用。中央财政资金500万元全部用于支付石节子村道路硬化，资金使用安全、规范、有效 。资金按照项目申报的内容进行支付，支付标准及支付进度均按照签订的合同进行支付，支付依据、支付标准、支付进度等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算否规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、做好项目前期准备，启动项目建设。

2、成立项目管理机构，加强组织领导。

3、强化安全监管和施工过程质量控制。

4、组织竣工验收。

（二）项目管理情况。该项目严格执行相关法律法规、项目管理制度等，严格政府采购等相关规定。

（三）项目监管情况。该项目负责人每周至少跑三次施工场地，了解项目施工进度，施工质量以及监理单位提出问题的整改落实情况等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标:修建公里数10公里。

（2）数量指标：修建宽度等于4米。

（3）质量指标：验收合格率100%。

（4）质量指标：质量达标率100%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月15日。

（6）成本指标：总投资500万元。

（7）社会效益指标：群众出行安全率提高40%。

（8）满意度指标：全体村民满意度100%。

资金无结余，无违规记录，项目计划完成目标均已完成。

（二）项目效益情况

1、社会效益指标：群众出行安全率提高40%。

2、满意度指标：全体村民满意度大于等于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目总体评价良好，自评得分90分。

（二）存在的问题

施工进度及支付进度有所迟缓。

（三）相关建议

督促施工方加快施工，加快资金的支付进度。

2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告

（西昌市大兴乡石节子村林下食用菌种植基地）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、大兴乡人民政府在该项目管理中的职能是监督、督促施工单位按质保量按时完成项目的实施。

2、项目立项、资金申报的依据：该项目资金据实申报，资金按西市财农〔2023〕141号、凉财农〔2023〕39号文件安排，财政下达60万元资金。

3、资金或项目管理办法制定情况，该项目资金仅用于石节子村林下食用菌种植基地项目，专款专用。

4、资金分配的原则及考虑因素，资金全额用于石节子村林下食用菌种植基地项目，考虑因素专款专用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。该项目石节子村林下食用菌种植基地项目。

2、项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标:菌种株数大于等于100株。

（2）数量指标：占地面积大于等于8亩。

（3）质量指标：验收合格率≧95%。

（4）质量指标：质量达标率≧95%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月31日前。

（6）成本指标：总投资60万元。

（7）经济效益指标：提高农户经济收入大于等于20%。

（8）满意度指标：全体村民满意度≧95%。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2023年石节子村林下食用菌种植基地项目资金全部用于石节子村林下食用菌种植基地项目相关支出，符合项目申报内容，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用单位自评的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

财政按西市财农〔2023〕141号、凉财农〔2023〕39号文件安排资金60万元，全年下达60万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1、资金计划。该项目为省级财政资金，资金计划60万元。

2、资金到位。省级财政资金到位60万元。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%、资金及时到位。

3、资金使用。省级财政资金60万元全部用于支付石节子村林下食用菌种植基地项目，资金使用安全、规范、有效 。资金按照项目申报的内容进行支付，支付标准及支付进度均按照签订的合同进行支付，支付依据、支付标准、支付进度等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算否规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、做好项目前期准备，启动项目建设。

2、成立项目管理机构，加强组织领导。

3、强化安全监管和施工过程质量控制。

4、组织竣工验收。

（二）项目管理情况。该项目严格执行相关法律法规、项目管理制度等，严格政府采购等相关规定。

（三）项目监管情况。该项目负责人每周至少跑三次施工场地，了解项目施工进度，施工质量以及监理单位提出问题的整改落实情况等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标:菌种株数大于等于100株。

（2）数量指标：占地面积等于8亩。

（3）质量指标：验收合格率100%。

（4）质量指标：质量达标率100%。

（5）时效指标：完成时间2023年12月15日。

（6）成本指标：总投资60万元。

（7）经济效益指标：提高农户经济收入大于20%。

（8）满意度指标：全体村民满意度100%。

资金无结余，无违规记录，项目计划完成目标均已完成。

（二）项目效益情况

1、经济效益指标：提高农户经济收入大于20%。

2、满意度指标：全体村民满意度大于等于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目总体评价良好，自评得分90分。

（二）存在的问题

施工进度及支付进度有所迟缓。

（三）相关建议

督促施工方加快施工，加快资金的支付进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表