一、基本职能及主要工作

（一）西昌市大兴乡人民政府职能简介。

西昌市大兴乡人民政府主要职能职责包括：民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

（二）西昌市大兴乡人民政府2023年重点工作。

1、做好乡内护林防火工作，力争全面不发生森林火灾。认真落实省委、州委、市委的决策部署。加强党员干部的监管，对乡辖区的林区和易发生火灾的野外地区加强巡查力度，在全乡进行宣传教育，让护林防火深入人心。

2、有序推进农村宅基地改革“两项试点”暨土坯房大砖房改造工作。

3、做好防汛、地灾方面的工作。

4、加强重点上访人员心理疏导，化解社会矛盾，切实解决实际问题，减少上访案件量。

5、完成上级部门安排的各项工作。

二、部门预算单位构成

西昌市大兴乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市大兴乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、事业收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出，教育支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。西昌市大兴乡人民政府2023年收支总预算1669.56万元,比2022年收支预算总数1341.86万元增加327.77万元，主要是因为护林防火工作经费及干部职工周转房及便民服务中心建设项目增加。

（一）收入预算情况。

西昌市大兴乡人民政府2023年收入预算1669.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；当年预算拨款收入1669.56万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西昌市大兴乡人民政府2023年支出预算1669.56万元，其中：基本支出899.98万元，占53.9%；项目支出769.58万元，46.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市大兴乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1669.56万元,比2022年财政拨款收支总预算1341.86万元增加327.77万元，主要是因为护林防火工作经费及干部职工周转房及便民服务中心建设项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1669.56万元；本年政府性基金收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元（其中一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元）。支出包括：一般公共服务支出450.95万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出64.99万元，卫生健康支出40.46万元，住房保障支出108.13万元，农林水支出989.91万元，国防支出0.12万元，城乡社区支出15万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

西昌市大兴乡人民政府2023年当年财政拨款1669.56万元，比2022年预算数1341.86万元增加327.77万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%，一般公共服务支出450.95万元，占27.01%；社会保障和就业支出64.99万元，占3.89%；卫生健康支出40.46万元，占2.42%；住房保障支出108.13万元，占6.48%；农林水支出989.91万元，占59.29%；国防支出0.12万元，占0.01%；城乡社区支出15万元，占0.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为405.27万元，主要用于：行政人员经费和日常公用支出。保障政府机关日常运行。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为35万元，主要用于：民兵训练、血防、国土、民政残联、劳动保障、统计、护林防火、抗旱、防汛救灾、安全生产、农产品质量采样检测等费用开支。保障政府机关各项目正常运行。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为8.4万元，主要用于：人大会议支出。保障人大会议日常运行。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为2.28万元，主要用于：人大事务其他日常支出。保障人大工作日常运行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为63.43万元，主要用于：行政人员基本养老保险缴费支出。保障政府日常工作正常运行。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为150.24万元，主要用于：事业人员经费和日常公用支出。保障政府机关日常运行。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为8.72万元，主要用于：农技员、兽防员、交管员等工资支出。保障政府机关日常运行。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为58.13万元，主要用于：缴纳行政、事业人员住房公积金支出。保障政府机关日常运行。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.11万元，主要用于：缴纳事业人员医疗保险支出。保障政府机关日常运行。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为28.35万元，主要用于：缴纳行政人员医疗保险支出。保障政府机关日常运行。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为611.3万元，主要用于：护林员、综合应急队员工资，林下可燃物清理，护林防火各种支出。保障护林防火期零火情。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为163.65万元，主要用于：村组干部的工资及保险。保障村组日常运行。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2023年预算数为56万元，主要用于：村组、村道卫生清理。保障村组日常运行。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.49万元，主要用于：退休事业人员日常公用经费支出。保障退休人员日常运行。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.07万元，主要用于：退休行政人员日常公用经费支出。保障退休人员日常运行。

16、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2023年预算数为0.12万元，主要用于：民兵日常公用经费支出。保障民兵日常运行。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2023年预算数为50万元，主要用于：职工周转房建设项目各项支出。保障政府机关日常运行。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）2023年预算数为15万元，主要用于：集镇周边垃圾清理、清运等支出。保障政府机关日常运行。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市大兴乡人民政府2023年基本支出899.98万元，其中：

人员经费787.08万元，主要包括：基本工资158.37万元，津贴补贴113.45万元，奖金128.93万元，绩效工资29.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.43万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费40.46万元，公务员医疗补助缴费0万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金58.13万元，其他工资福利支出33.11万元，离休费0万元，退休费0.08万元，生活补助153.27万元，奖励金0万元，其他对个人和家庭的补助支出6.72万元。

公用经费112.9万元，主要包括：办公费15.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2万元、邮电费1.49万元、差旅费24万元、租赁费0万元、会议费0.66万元、培训费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、物业管理费0万元，维护（修）费0万元，其他交通费22.58万元，公务接待费0万元，工会经费6.04万元、福利费7.54万元、公务用车运行维护费5.4万元和其他商品和服务支出27.79万元。

七、“三公”经费财政预算安排情况说明

西昌市大兴乡人民政府2023年“三公”经费拨款预算数5.4万元，其中：公务接待费0万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费5.4万元。

（一）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2023年保持经费预算不增长。

（二）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制因公出国（境）规模和标准，2023年保持经费预算不增长。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，客车0辆，其他车型0辆。2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，客车0辆，货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费5.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障各项工作顺利开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市大兴乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市大兴乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，西昌市大兴乡人民政府财政拨款预算为112.9万元，比2022年预算105.18万元增长7.72万元，增长7.34%。

（二）政府采购情况。

2023年，西昌市大兴乡人民政府安排政府采购预算50万元，用于修建职工周转房。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年底，西昌市大兴乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，财政供养公务用车2辆、执法用车0辆、巡逻用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大兴乡人民政府项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目），主要用于群团日常支出，保障群团工作的正常运转。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设和管理方面的支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映开展科普活动的支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指城乡居保缴费工作支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄信息录入工作支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位的基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务工作人员支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映计划生育服务工作支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映村组道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层的任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出外其他用于农林水方面的支出。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按人力资源和社会保障部、财政部规定事务基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大兴乡人民政府2023年部门预算公开报表(2.xlsx