2021年度西昌市大兴乡人民政府部门决算

目  录

公开时间：2022年11月11日

第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作...................................4

　　二、机构设置............................................4

第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明.............................5

　　二、收入决算情况说明.....................................5

　　三、支出决算情况说明.....................................6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............17

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................18

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................19

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................19

　　十、其他重要事项的情况说明...............................19

第三部分 名词解释..........................................33

第四部分 附件

　　附件1..................................................39

　　附件2..................................................43

第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表....................................57

　　二、收入决算表..........................................57

　　三、支出决算表..........................................57

　　四、财政拨款收入支出决算总表.............................57

　　五、财政拨款支出决算明细表...............................57

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................57

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................57

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................57

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................57

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........57

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............57

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......57

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............57

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................57

第一部分 部门概括

　　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要职能：我乡政府基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好基层服务、维护社会稳定，以强化乡镇管理和发展经济为主，加强和巩固乡村基层政权建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。2021年，我乡党委、政府按照市委、市政府确定的总体布局规划安排，做好农村基层工作的同时制定实施经济建设和社会发展计划，不断促进我乡各项工作再上新台阶，为加快农村经济发展步伐，不断增加农民收入做出新贡献。

（二）2021年重点工作完成情况。

我乡政府全面贯彻执行政策、促进经济发展、做好基层服务、维护社会稳定，以强化乡镇管理和发展经济为主，加强和巩固乡村基层政权建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。

二、机构设置

西昌市大兴乡人民政府属一级预算单位，机构数1个。西昌市大兴乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。有4个服务中心（西昌市大兴乡便民服务中心、西昌市大兴乡农业农村综合服务中心、西昌市大兴乡宣传文化服务中心、西昌市大兴乡就业和社会保障服务中心）。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西昌市大兴乡人民政府2021年收入总计2137.28万元,2020年收入2210.57万元,同比减少3.32%，2021年支出3421.63万元，2020年支出1723.74万元，同比增加了98.5%。主要变动原因是行政区划调整改革后，原昭觉县玛增依乌乡人民政府并入西昌市大兴乡人民政府，人员增加，项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

（1）2021年本年收入合计2137.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2137.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3421.63万元，其中：基本支出894.49万元，占26.14%；项目支出2527.14万元，占73.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计2137.28万元。2020年财政拨款收入总计2210.57万元，与2020年相比，财政拨款收入总计减少73.29万元，下降3.32%。2021年财政拨款支出总计3421.63万元。2020年财政拨款支出总计1723.75万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加1697.88万元，增加98.5%。主要变动原因是行政区划调整改革后，原昭觉县玛增依乌乡人民政府并入西昌市大兴乡人民政府，人员增加，项目增加。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3407.38万元，占本年支出合计的99.58%。与2020年相比，2020年一般公共预算财政拨款支出1714.25万元，一般公共预算财政拨款支出增加1693.13万元，增长98.76%。主要变动原因是行政区划调整改革后，原昭觉县玛增依乌乡人民政府并入西昌市大兴乡人民政府，人员增加，项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3407.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出585.41万元，占17.18%；国防（类）支出0.53万元，占0.02%；教育支出（类）96.92万元，占2.84%；公共安全支出（类）2万元，占0.06%；科学技术（类）支出10万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.51万元，占2.16%；卫生健康支出（类）66.12万元，占1.94%；住房保障支出（类）173.64万元，占5.1%；节能环保支出（类）15.6万元，占0.45%；城乡社区支出（类）195.42万元，占5.74%；农林水支出（类）1845.24万元，占54.15%；交通运输支出（类）20.08万元，占0.59%；自然资源海洋气象（类）支出12.74万元，占0.37%；灾害防治及应急管理（类）支出310.17万元，占9.2%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3407.38万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为4.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为380.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为111.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为70.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为96.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为 10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务(款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为19.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为21.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.卫生健康（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务支出（项）:支出决算为10.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为15.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他一般行政管理事务（项）:支出决算为29.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为24.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为43.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为11.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他其他城乡社区支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为2.24元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为155.15元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为322.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为300.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为18.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

37.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:支出决算为4.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为85.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为199.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为126.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为52.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为149.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

44.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为302.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为9.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

46.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为12.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为126万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

48.住房保障支出（类）住房公积金支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为10.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

50.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务（项）:支出决算为48.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为226.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

52.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

53.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为35.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

54.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为42.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

55.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为87.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

56.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为5.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

57.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为38.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2021年一般公共预算财政拨款基本支出894.49万元，其中：

人员经费787.02万元，主要包括：基本工资135.01万元、津贴补贴88.41万元、奖金171.54万元、伙食补助费0万元、绩效工资29.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.71万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费34.58万元、其他社会保障缴费1.06万元、其他工资福利支出25.47万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金3.47万元、生活补助209.96万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金47.64万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

日常公用经费107.47万元，主要包括：办公费25.68万元、印刷费3.26万元、咨询费0万元、手续费、水费0.29万元、电费3.33万元、邮电费2.02万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.48万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.16万元、租赁费0.73万元、会议费0万元、培训费0.16万元、公务接待费0万元、劳务费3.17万元、委托业务费0万元、工会经费10.65万元、福利费7.79万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费18.7万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出21.65万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为43.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.59万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与比2020年相等。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年增加1514.44%，原因为行政区划调整改革后，原昭觉县玛增依乌乡人民政府并入西昌市大兴乡人民政府，导致公务用车数量增加一辆，预算增加2.7万元，2021年购置公务用车一辆24.5万元，新增2辆消防水车费用11.69万元。

其中：公务用车购置支出24.5万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：机要通信用车2辆。

    公务用车运行维护费支出19.09万元。主要用于下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是无公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算拨款支出14.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出107.47万元，比2020年增加33.48万元，增加45.24%，主要原因是人员增减变动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分95分，存在的问题：一是绩效评价工作准备不充分，开展不及时；二是预期绩效和目标绩效还存在差异。下一步改进措施：一是建立健全绩效评价机制；二是完善相关程序。

1. 项目绩效目标完成情况。

2.本部门在2021年度部门决算中反映“基层组织和公共服务运行补助资金”“城乡环境综合治理项目经费”“科技培训专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织和公共服务运行补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全乡四个村环境卫生，提升了全乡村容村貌。发现的主要问题：支出上出现未按月及时支付。下一步改进措施：按月支出，保障支出进度。

（2）城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37万元，执行数为29.56万元，完成预算的80%。通过项目实施，改善全乡人居环境，提升群众满意度。发现的主要问题：支出上出现未按月及时支付。下一步改进措施：按月支出，保障支出进度。

（3）科技培训专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高全乡职工及村组干部的工作能力，发现的主要问题：支出上出现未及时支付。下一步改进措施：按时支出，保障支出进度。

（4）国防专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了民兵数量，保障人民生命财产安全，发现的主要问题：支出上出现未及时支付。下一步改进措施：按时支出，保障支出进度。

（5）宣传事务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，让村民及时了解护林防火相关政策，发现的主要问题：宣传力度还不够。下一步改进措施：更加全面的进行全方位的宣传。

3.部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市大兴乡人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基层组织和公共服务运行补助资金项目开展了绩效评价，《西昌市大兴乡人民政府项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映未单独设置项及科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映未单独设置项及科目的其他项目支出。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指用于民兵建设和管理方面的支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指反映开展科普活动的支出。

15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指用于群众开展文化活动的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指用于开展社会保险征收工作的支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指用于开展老龄事务工作的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映行政人员离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指有单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映事业人员离退休支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:用于开展计划生育服务工作的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:用于开展与计划生育服务有关工作的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映按人力资源和社会保障部、财政部规定事务基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

　　附件1

西昌市大兴乡人民政府

部门2021年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　大兴乡人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级决定和命令，依法行政。

2、发挥党委核心作用，负责本乡党建有关工作。

3、发展乡、村经济文化和事业，建立和完善镇村综合服务机构。

4、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

5、负责本乡辖区经济社会发展事务，会同有关部门管理单位工作。

6、执行乡镇管理有关法律法规，组织抓好乡镇日常管理工作，搞好乡镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

7、执行国家各项计划生育政策，抓好本兴辖区内的计划生育工作。

8、指导管理村委会工作。

9、负责本乡重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处理，并及时报告上级。

10、负责办理上级党委政府和有关部门交办或委托的其他事项。

2021年重点工作:

1、巩固脱贫攻坚后评估工作顺利推进。

2、认真抓好信访、维稳和依法治理工作；狠抓“两违一毁”、禁毒防艾、交通秩序和城乡环境综合治理工作；持续开展扫黑除恶，坚决依法打击长期缠访、闹访、无理上访等问题。继续坚持党政领导带头定期接访、包案处理等制度，加大社会热难问题的排查调处力度，规范信访秩序，畅通信访渠道，最大限度地避免群体上访和越级上访现象发生。

3、做好乡内护林防火工作，力争全面不发生森林火灾。认真落实省委、州委、市委的决策部署。加强党员干部的监管，对乡辖区的林区和易发生火灾的野外地区加强巡查力度，在全乡进行宣传教育，让护林防火深入人心。

（三）人员概况。

大兴乡人民政府2021年底编制人数44人，其中行政编制28人（包括工勤3人），事业编制16人；2021年底实有人数35人，其中行政23人（包括工勤1人），事业12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

根据《西昌市财政局关于2021年部门预算的通知》（西市财〔2021〕20号），2021年年初预算安排收入828.78万元。其中：一般公共预算拨款收入828.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元。

根据2021年决算报表，2021年总收入2137.28万元，其中：其中：一般公共预算拨款收入2137.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

根据《西昌市财政局关于2021年部门预算的通知》（西市财〔2021〕20号），2021年年初预算安排支出828.78万元，其中上年结转0万元。

根据2021年部门决算报表，2021年总支出3421.63万元，其中：其中：一般公共预算拨款支出3407.38万元、政府性基金预算拨款支出14.25万元。年末结转0万元。

 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、部门绩效目标制定。2021年部门在编报年度预算时一并编报了《大兴乡人民政府整体支出绩效目标申报表》，绩效目标编制要素完整；绩效指标已量化。

2、目标完成。全乡经济社会平稳发展。

(1)加强基础设施建设的同时加大科技力度，确保经济发展稳中有升：投资40万元完成大兴乡2021年新民村太阳能路灯的安装，改善农村人居环境；投资260万元用于川大路路灯的安装。                           

（2）加强各项社会事务管理，促进经济快速发展。

3、预算完成情况。

2021年度部门收入总额2137.28万元、上年结转1384.44万元，部门支出总额3421.63万元，年度预执行进度97.16%。

4、支出控制。                                

　　2021年度单位日常公用经费预算总数为83.7万元，其中办公费15.9万元、印刷费5.5万元、租赁费0.5万元、水费0.3万元、电费1.65万元、邮电费1.87万元、取暖费0.02万元，维修（护）费0.5万元，差旅费5.5万元、会议费1.18万元、培训费0.3万元、劳务费1.5万元，其他交通费18.7万元，工会经费5.5万元、福利费5.73万元、公务用车运行维护费5.4万元和其他商品和服务支出13.65万元。

　　决算总数为83.7万元，其中办公费9.17万元、印刷费3.26万元、租赁费0.3万元、水费0.29万元、电费2.41万元、邮电费2.02万元、维修（护）费3.16万元，差旅费1.48万元、培训费0.16万元、劳务费3.02万元，其他交通费18.7万元，工会经费10.65万元、福利费6.57万元、公务用车运行维护费5.4万元和其他商品和服务支出17.11万元。

预算数与决算数偏差率为0%。

（二）结果应用情况。

　　1、专项预算项目程序严密。

　　专项资金的管理使用按《会计法》、《预算法》、《采购法》的规定执行。

　　2、规划合理。

　　（1）2021年专项项目申报符合相关管理办法；

（2）项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划；

（3）项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；

3、结果符合。部门项目实施结果与项目总体规划计划一致。

4、分配科学。单位项目分配方法选择科学，分配程序和过程管理规范。

5、违规记录。未见上级相关部门对大兴乡人民政府在2021年度专项预算管理方面的检查监督结果通报。

四、评价结论及建议。

（一）评价结论。

大兴乡人民政府已开展年度部门整体支出绩效自评，并上交部门整体支出和项目支出自评报告，自评得分96分。

2021年度大兴乡人民政府对部门整体支出绩效进行了自评，对其中反映的部分问题已整改；对其他需要建立长效机制的问题，正在持续整改之中。

（二）存在问题。

项目资金支付进度低。

（三）改进建议。                        

1、提高预算管理水平。按季度分析预算执行情况，定期汇总项目完成情况。

2、强化三公经费管理。提高预算精细化水平，加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制，充分发挥财政资金使用效益。

3、加快项目实施进度，按计划完成项目建设，并按照工程进度支付进度款，工程竣工后督促施工单位进行财政评审或审计。

4、强化会计基础工作。严格按照《会计法》、《政府会计制度》相关规定进行财务核算；加强内控管理，完善费用报销审批程序，加快支付进度。

　　附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（基层组织和公共服务运行补助资金）

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目总投资56万元。

　　（二）项目绩效指标完成情况。

　　1、数量指标：完成四个村的环境卫生清理。

　　2、质量指标：四个村环境卫生完成情况率，大于等于95%。

　　3、时效指标：完成时间2021年12月31日前。

　　4、成本指标：总投资56万元。

　　二、效益指标

1、社会效益指标：改善了四个村的村容村貌

2、可持续影响指标：更好的开展工作，服务百姓。

三、满意度指标

　　财政管理部门满意度大于等于95%，全体村民满意度大于等于95%。

　　项目资金申报相符性。2021年基层组织和公共服务运行补助资金全部用于四个村环境卫生治理支出，符合项目申报内容。

　　四、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划及到位。

　　2021年基层组织和公共服务运行补助资金预算56万元，实际到位项目资金56万元。

　　2.资金使用。

　　截止2021年年底，该项目资金支出56万元，支出率100%。该项目资金主要用于改善四个村环境卫生支出。具体开支情况如下：用于支付清扫垃圾人工工资，清运垃圾人工工资、维修沟渠等。

（二）项目财务管理情况。

2021年基层组织和公共服务运行补助资金完工后，由乡、村、组、组织验收后完善相关手续，后由大兴乡财政所支付相关款项。大兴乡人民政府及乡财政所加强集体资金管理,规范财务管理,合理安排资金，资金使用做到合理、合规、合法。

资金使用均由经办人、财务、乡分管领导及主管领导审核后,按程序办理支付。对违反有关法规和手续不完备的收支单据,不予报账。

五、项目绩效情况 

　　（一）项目完成情况。

　　此项目全年预算数56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。

　　（二）项目效益情况。

　　通过项目实施，保障全乡四个村环境卫生，提升了全乡村容村貌。

　　六、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　支出上出现未按月及时支付。

　　（二）相关建议。

　　按月支出，保障支出进度。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（城乡环境综合治理）

 　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目总投资37万元。

　　（二）项目绩效指标完成情况。

　　1、数量指标：完成全乡的环境卫生清理。

　　2、质量指标：全乡环境卫生完成情况率，大于等于95%。

　　3、时效指标：完成时间2021年12月31日前。

　　4、成本指标：总投资37万元。

　　二、效益指标

1、社会效益指标：改善了全乡的村容村貌。

2、可持续影响指标：更好的开展工作，服务百姓。

　　三、满意度指标

　　财政管理部门满意度大于等于95%，全体村民满意度大于等于95%。

　　项目资金申报相符性。2021年城乡环境综合治理资金全部用于全乡环境卫生治理支出，符合项目申报内容。

　　四、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划及到位。

　　2021年城乡环境综合治理资金预算37万元，实际到位项目资金37万元。

　　2.资金使用。

　　截止2021年年底，该项目资金支出29.56万元，支出率80%。该项目资金主要用于改善全乡环境卫生支出。具体开支情况如下：全乡29.56万元用于购买人工服务，清运垃圾。

　　（二）项目财务管理情况。

2021年城乡环境综合治理完工后，由乡、村、组、组织验收后完善相关手续，后由大兴乡财政所支付相关款项。大兴乡人民政府及乡财政所加强集体资金管理,规范财务管理,合理安排资金，资金使用做到合理、合规、合法。

资金使用均由经办人、财务、乡分管领导及主管领导审核后,按程序办理支付。对违反有关法规和手续不完备的收支单据,不予报账。

五、项目绩效情况 

　　（一）项目完成情况。

　　此项目全年预算数37万元，执行数为29.56万元，完成预算的80%。

　　（二）项目效益情况。

　　通过项目实施，保障全乡环境卫生，提升了全乡村容村貌。

　　六、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　支出上出现未按月及时支付。

　　（二）相关建议。

　　按月支出，保障支出进度。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（科技培训专项经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目总投资10万元。

　　（二）项目绩效指标完成情况。

　　1、数量指标：完成培训次数15次。

　　2、质量指标：培训成效大于等于95%，提高全乡职工及村组干部的工作能力。

　　3、时效指标：完成时间2021年12月31日前。

　　4、成本指标：总投资10万元。

　　二、效益指标

　　1、社会效益指标：提高工作能力。

2、可持续影响指标：更好的开展工作，服务百姓。

　　三、满意度指标

　　财政管理部门满意度大于等于95%，全体村民满意度大于等于95%。

　　项目资金申报相符性。2021年科技培训专项资金全部用于全乡干部职工、村组干部及全乡部分农户的培训支出，符合项目申报内容。

　　四、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划及到位。

　　2021年科技培训专项资金预算10万元，实际到位项目资金10万元。

　　2．资金使用。

　　截止2021年年底，该项目资金支出10万元，支出率100%。该项目资金主要用于全乡干部职工、村组干部及全乡部分农户的培训支出。具体开支情况如下：全乡10万元用于购买大米、蔬菜、肉类等培训工作餐，复印培训资料等。

　　（二）项目财务管理情况。

　　2021年科技培训完成后，由组织培训的经办人完善相关培训资料，后由大兴乡财政所支付相关款项。大兴乡人民政府及乡财政所加强集体资金管理,规范财务管理,合理安排资金，资金使用做到合理、合规、合法。

资金使用均由经办人、财务、乡分管领导及主管领导审核后,按程序办理支付。对违反有关法规和手续不完备的收支单据,不予报账。

　　五、项目绩效情况 

　　（一）项目完成情况。

　　此项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

　　（二）项目效益情况。

　　通过项目实施，提高全乡职工及村组干部的工作能力，增加农户收入。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

支出上出现未按月及时支付。

（二）相关建议。

按月支出，保障支出进度。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（国防专项经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　项目总投资0.53万元。

　　（二）项目绩效指标完成情况。

　　1、数量指标：增加民兵数量。

　　2、质量指标：加强民兵质量。

　　3、时效指标：完成时间2021年12月31日前。

　　4、成本指标：总投资0.53万元。

　　二、效益指标

1、社会效益指标：确保群众的生命财产安全。

2、可持续影响指标：更好的开展工作，服务百姓。

　　三、满意度指标

　　财政管理部门满意度大于等于95%，全体村民满意度大于等于95%。

　　项目资金申报相符性。2021年国防专项资金全部用于民兵的召集、演练等，符合项目申报内容。

　　四、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划及到位。

　　2021年科技培训专项资金预算0.53万元，实际到位项目资金0.53万元。

　　2.资金使用。

　　截止2021年年底，该项目资金支出0.53万元，支出率100%。该项目资金主要用于民兵的召集、演练等支出。

　　（二）项目财务管理情况。

　　2021年民兵工作完成后，由经办人完善相关培训资料，后由大兴乡财政所支付相关款项。大兴乡人民政府及乡财政所加强集体资金管理,规范财务管理,合理安排资金，资金使用做到合理、合规、合法。

资金使用均由经办人、财务、乡分管领导及主管领导审核后,按程序办理支付。对违反有关法规和手续不完备的收支单据,不予报账。

　　五、项目绩效情况 

　　（一）项目完成情况。

　　此项目全年预算数0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算的100%。

　　（二）项目效益情况。

　　通过项目实施，增加了民兵数量，保障人民生命财产安全.

　　六、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　支出上出现未按月及时支付。

　　（二）相关建议。

　　按月支出，保障支出进度。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（宣传事务专项经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目总投资2万元。

　　（二）项目绩效指标完成情况。

　　1、数量指标：宣传次数20次。

　　2、质量指标：宣传成效大于等于95%。

　　3、时效指标：完成时间2021年12月31日前。

　　4、成本指标：总投资2万元。

　　二、效益指标

1、社会效益指标：使群众及时了解国家的政策。

2、可持续影响指标：更好的开展工作，服务百姓。

　　三、满意度指标

　　财政管理部门满意度大于等于95%，全体村民满意度大于等于95%。

　　项目资金申报相符性。2021年宣传事务专项资金全部用于向村民宣传国家的相关政策，符合项目申报内容。

　　四、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划及到位。

　　2021年宣传事务专项资金预算1.5万元，实际到位项目资金2万元。

　　2.资金使用。

　　截止2021年年底，该项目资金支出2万元，支出率100%。该项目资金主要用于向村民宣传国家的相关政策支出。具体支出如下：制作宣传手册等。

　　（二）项目财务管理情况。

　　2021年宣传事务工作完成后，由经办人完善相关培训资料，后由大兴乡财政所支付相关款项。大兴乡人民政府及乡财政所加强集体资金管理,规范财务管理,合理安排资金，资金使用做到合理、合规、合法。

资金使用均由经办人、财务、乡分管领导及主管领导审核后,按程序办理支付。对违反有关法规和手续不完备的收支单据,不予报账。

　　五、项目绩效情况 

　　（一）项目完成情况。

　　此项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

　　（二）项目效益情况。

　　通过项目实施，增让村民及时了解相关政策。

　　六、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　支出上出现未按月及时支付。

　　（二）相关建议。

　　按月支出，保障支出进度。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（川兴镇至大兴乡（川大路）改善提升工程项经费）

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目总投资155万元。

　　（二）项目绩效指标完成情况。

　　1、数量指标：修建公里数大于等于5公里。

　　2、质量指标：验收合格率大于等于95%。

　　3、时效指标：完成时间2021年12月31日前。

　　4、成本指标：总投资155万元。

　　二、效益指标

　　1、社会效益指标：方便群众出行。

2、可持续影响指标：更好的开展工作，服务百姓。

　　三、满意度指标

　　财政管理部门满意度大于等于95%，全体村民满意度大于等于95%。

　　项目资金申报相符性。2021年川大路改善提升项目资金全部用于修建川大路，符合项目申报内容。

　　四、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划及到位。

　　2021年川大路改善提升项目专项资金预算155万元，实际到位项目资金155万元。

　　2.资金使用。

　　截止2021年年底，该项目资金支出155万元，支出率100%。该项目资金主要用于修建川大路。具体支出如下：修建川大路。

　　（二）项目财务管理情况。

　　2021年川大路改善提升项目工作完成后，由经办人完善相关培训资料，后由大兴乡财政所支付相关款项。大兴乡人民政府及乡财政所加强集体资金管理,规范财务管理,合理安排资金，资金使用做到合理、合规、合法。

资金使用均由经办人、财务、乡分管领导及主管领导审核后,按程序办理支付。对违反有关法规和手续不完备的收支单据,不予报账。

五、项目绩效情况 

　　（一）项目完成情况。

　　此项目全年预算数155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。

　　（二）项目效益情况。

　　通过项目实施，方便群众出行。

　　六、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　支出上出现未按月及时支付。

　　（二）相关建议。

　　按月支出，保障支出进度

　　附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　

2021年决算公开报表.xls