2020年度西昌市大兴乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年10月9日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作................................................4

二、机构设置.........................................................4

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..........................................5

二、收入决算情况说明....................................... ..........5

三、支出决算情况说明..................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................19

十、其他重要事项的情况说明...........................................19

第三部分 名词解释....................................................33

第四部分 附件

附件1...............................................................39

附件2...............................................................43

第五部分 附表

一、收入支出决算总表......................... .......................57

二、收入决算表.......................................................57

三、支出决算表.......................................................57

四、财政拨款收入支出决算总表..........................................57

五、财政拨款支出决算明细表............................................57

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................57

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................57

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................57

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................57

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................57

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................57

十三、国有资本经营预算支出决算表.....................................57

第一部分 部门概括

　　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

　　主要职能：我乡政府基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好基层服务、维护社会稳定，以强化乡镇管理和发展经济为主，加强和巩固乡村基层政权建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。2020年，我乡党委、政府按照市委、市政府确定的总体布局规划安排，做好农村基层工作的同时制定实施经济建设和社会发展计划，不断促进我乡各项工作再上新台阶，为加快农村经济发展步伐，不断增加农民收入做出新贡献。

（二）2020年重点工作完成情况。

我乡政府全面贯彻执行政策、促进经济发展、做好基层服务、维护社会稳定，以强化乡镇管理和发展经济为主，加强和巩固乡村基层政权建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。

　　二、机构设置

　　西昌市大兴乡人民政府属一级预算单位，机构数1个。西昌市大兴乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。有3个服务中心（西昌市大兴乡农业服务中心、西昌市大兴乡村镇规划建设宣传文化服务中心、西昌市大兴乡就业和社会保障服务中心）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西昌市大兴乡人民政府2020年收入2210.57万元,2019年收入1247.22万元,同比增加77.24%，2020年支出1723.75万元，2019年支出1236.56万元，同比增加了39.4%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

（1）2020年财政拨款收入2210.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2198.46万元，占99.45%；政府性基金预算财政拨款收入12.11万元，占0.55%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年财政拨款支出1723.75万元，一般公共服务支出506.33万元，占收入29.36%，社会保障和就业支出50.29万元，占收入2.92%，卫生健康支出78.42万元，占收入4.55%，农林水支出600.66万元，占收入34.85%,城乡社区支出31.01万元，占收入1.8%，住房保障支出194.55万元，占收入11.29%，国防支出0.12万元，占收入的0.01%，教育支出41.87万元，占收入的2.43%，自然资源海洋气象等支出2.4万元，占收入的0.14%，灾害防治及应急管理支出77.55万元，占收入的4.5%，其他支出6万元，占收入的0.35%，科学技术支出5万元，占收入的0.29%,文化旅游体育与传媒支出0.8万元，占0.05%，节能环保支出1.68万元，占0.1%，交通运输支出127.07万元，占7.36%。

(注：数据来源于财决04表)

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入2210.57万元，2019年收入1247.22万元,同比增加77.24%，；2020年支出1723.75万元，2019年支出1236.56万元，同比增加了39.4%，主要变动原因为项目收入增加，项目支出。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1714.25万元，占本年支出合计的99.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加539.03万元，增长45.87%。主要变动原因为项目收入增加，项目支出增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1714.25万元，主要用于方面:一般公共服务（类）支出506.33万元，占29.54%；国防（类）支出0.12万元，占0.01%；教育（类）支出41.87万元，占2.44%；城乡社区（类）支出支出27.52万元，占1.61%；农林水（类）支出600.66万元，占35.04%；社会保障和就业（类）支出50.29万元，占2.93%；卫生健康（类）支出78.42万元，占4.57%；住房保障（类）支出194.54万元，占11.35%；科学技术（类）支出5万元，占0.29%；自然资源海洋气象（类）等支出2.4万元，占0.14%；灾害防治及应急管理（类）支出77.55万元，占4.52%；文化旅游体育与传媒支出0.8万元，占0.05%；节能环保支出1.68万元，占0.1%；交通运输支出127.07万元，占7.41%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1714.25万元，完成预算53.95%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为3.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为266.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为229.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未开具发票报账。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是未开具发票来报账。

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为41.87万元，完成预算85.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未提供发票来报账。

11.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为 0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未开具发票来报账。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）宣传文化和旅游支出（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为9.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算8%，决算数小于预算数的主要原因是未开具发票报销。

20.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.卫生健康（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务支出（项）:支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.卫生健康（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务支出（项）:支出决算为5.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为13.96万元，完成预算34.9%，决算数小于预算数的主要原因是未开具发票来报账。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为0.9万元，完成预算9%，决算数小于预算数的主要原因是未开具发票来报账。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为3.5万元，完成预算57.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未提供发票报账。

31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为10.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

32.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为2.35元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为105.2元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为198.52万元，完成预算75.51%，决算数小于预算数的主要原因是未提供发票报账。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为28.44万元，完成预算94.8%，决算数小于预算数的主要原因是未提供发票前来报账。

36.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

37.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

38.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为13.6万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是未开具发票来报账。

39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为105.5万元，完成预算99.06%，决算数小于预算数的主要原因是未开具发票来报账。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为72.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为87万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因是项目未完工。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为32.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

44.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为127.07万元，完成预算86.02%，决算数小于预算数的原因是项目未完工。

46.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为163.5万元，完成预算51.9%，决算数小于预算数的主要原因是未开具发票来报账。

48.住房保障支出（类）住房公积金支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

50.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务（项）:支出决算为2.05万元，完成预算10.25%，决算数小于预算数的主要原因是未提供发票前来报账。

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为69.5万元，完成预算72.22%，决算数小于预算数的主要原因是未提供发票前来报账。

52.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出553.25万元，其中：

人员经费479.26万元，主要包括：基本工资95.31万元、津贴补贴58.26万元、奖金101.98万元、伙食补助费万元、绩效工资19.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.09万元、职工基本医疗保险缴费23.08万元、职业年金缴费7.91万元、其他社会保障缴费0.64万元、其他工资福利支出37.67万元、离休费0万元、退休费0.22万元、抚恤金0万元、生活补助76.74万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金31.04万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　日常公用经费73.99万元，主要包括：办公费31.62万元、印刷费6.31万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.24万元、邮电费0.83万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.68万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0万元、会议费0.45万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.11万元、委托业务费0万元、工会经费4.56万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费15.4万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.35万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与比2018年相等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相等。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：机要通信用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费出决算比2019年减少1.28万元，减少100%。主要原因是无公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出9.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出73.99万元，比2019年增增加16.81万元，增加29.4%，主要原因是人员增减变动。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分93分，存在的问题：一是绩效评价工作准备不充分，开展不及时；二是预期绩效和目标绩效还存在差异。下一步改进措施：一是建立健全绩效评价机制；二是完善相关程序。

1.项目绩效目标完成情况。

2.本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织和公共服务运行补助资金””城乡环境综合治理项目经费”“科技培训专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织和公共服务运行补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全乡三个村环境卫生，提升了全乡村容村貌。发现的主要问题：支出上出现未按月及时支付。下一步改进措施：按月支出，保障支出进度。

（2）城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善全乡人居环境，提升群众满意度。发现的主要问题：支出上出现未按月及时支付。下一步改进措施：按月支出，保障支出进度。

（3）科技培训专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高全乡职工及村组干部的工作能力，发现的主要问题：支出上出现未及时支付。下一步改进措施：按时支出，保障支出进度。

（4）国防专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了民兵数量，保障人民生命财产安全，发现的主要问题：支出上出现未及时支付。下一步改进措施：按时支出，保障支出进度。

（5）宣传事务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，让村民及时了解护林防火相关政策，发现的主要问题：宣传力度还不够。下一步改进措施：更加全面的进行全方位的宣传。

　　2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市大兴乡人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对基层组织和公共服务运行补助资金项目开展了绩效评价，《西昌市大兴乡人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映未单独设置项及科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映未单独设置项及科目的其他项目支出。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指用于民兵建设和管理方面的支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指反映开展科普活动的支出。

15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指用于群众开展文化活动的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指用于开展社会保险征收工作的支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指用于开展老龄事务工作的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映行政人员离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指有单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映事业人员离退休支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:用于开展计划生育服务工作的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:用于开展与计划生育服务有关工作的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于农村综合改革方面的支出。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映按人力资源和社会保障部、财政部规定事务基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西昌市大兴乡人民政府

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。西昌市大兴乡政府属一级预算单位，机构数1个。西昌市大兴乡政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）机构职能。我乡政府基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好基层服务、维护社会稳定，以强化乡镇管理和发展经济为主，加强和巩固乡村基层政权建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。2020年，我乡党委、政府按照县委、县政府确定的总体布局规划安排，做好农村基层工作的同时制定实施经济建设和社会发展计划，不断促进我乡各项工作再上新台阶，为加快农村经济发展步伐，不断增加农民收入做出新贡献。

　　（三）人员概况。在职行政编制16人，实际在职行政人员16人，在职事业编制8人，实际在职事业人员7人，退休人员7人，合计30人，另聘临时工作人员2人。。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年，根据西昌市财政局决算批复文件，西昌市大兴乡人民政府财政拨款收入总计为：2210.57万元。

　　一般公共财政拨款2198.46万元；

　　政府性基金预算财政拨款12.11万元；

　　其他收入0万元

　　年初结转结余10.46万元。

　　部门财政资金支出情况。

　　2020年财政拨款支出1723.75万元，一般公共服务支出506.33万元，国防支出0.12万元，教育支出41.87万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出50.29万元，文化旅游体育与传媒支出0.8万元，卫生健康支出78.42万元，农林水支出600.66万元，城乡社区支出31.01万元，节能环保支出1.68万元，住房保障支出194.55万元，自然资源海洋气象等支出2.4万元，灾害防治及应急管理支出77.55万元，其他支出6万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

根据相关文件，2020年我乡严格按照《预算法》执行，依法理财，实事求是；量入为出，实事求是；艰苦奋斗，厉行节约的原则对：人员经费、在职职工工资，遗属生活补助、临时工工资以人力资源和社会保障部门核定的工资总额为基础进行预算；车补按照相关文件要求统计。社会保险缴费、养老保险、失业保险、住房公积金、职工福利费、公用经费、项目支出经费均严格按照文件要求编制。

　　（二）专项预算管理。

　　包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

根据相关文件要求，2020年我乡严格遵照专项管理要求，对专项资金专款专用，实事求是，对资金使用严格把关，坚决按照合规方式进行项目实施。

　　（三）结果应用情况。

　　包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　我乡2020年对整体支出目了认真绩效目标公开和评价，并对目标的评估和管理进行完善，修定完善了内控管理等相关程序、制度、组织机构，落实了工作人员，明确了工作责任，使绩效目标评价管理工作步入正常化、制度化的轨道。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。我们认为，以上所述是对我乡2020年度部门整体支出作了全面地、客观地评价：一是预算按时及时，预算正确全面，绩效目标明确；二是执行预算符合进度，调整预算恰如其分；三是努力降低行政成本，节能降耗，严格执行“三公经费”预算；四是加强综合管理，严格执行政府采购实施计划，建立健全内部控制制度，加强资产管理、清查和报送资产信息、公开公示预算和决算、全面和客观评价绩效目标。

　　（二）存在问题。我乡在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划来进行预算，但在2020年部门预算执行过程中，仍然存在预算与执行上出入差异，也有一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。在支出管理上也有一些盲目性，缺乏全面性，需将进行加强和改进。

　　（三）改进建议。为了进一步提高本乡整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

　　一是加强组织领导。统一思想，明确责任，为绩效评价工作开展创造好的条件。

　　二是加强队伍建设。要抓好绩效评价队伍建设和业务指导，培育乡镇的绩效评价管理人员，并加强业务培训

附件2

项目支出绩效自评报告

（基层组织和公共服务运行补助资金）

　　一、项目概况：

（一）项目资金申报及批复情况。

项目总投资24万元。

（二）项目绩效指标完成情况。

二、项目完成指标

　　1、数量指标：完成三个村的环境卫生清理。

　　2、质量指标：三个村环境卫生完成情况率，大于等于95%。

　　3、时效指标：完成时间2020年12月31日前。

　　4、成本指标：总投资24万元。

　　三、效益指标

　　1、社会效益指标：改善了三个村的村容村貌

　　2、可持续影响指标：更好的开展工作，服务百姓。

　　四、满意度指标

　　财政管理部门满意度大于等于95%，全体村民满意度大于等于95%。

　　项目资金申报相符性。

　　2020年基层组织和公共服务运行补助资金全部用于三个村环境卫生治理支出，符合项目申报内容。

　　五、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划及到位。

　　2020年基层组织和公共服务运行补助资金预算24万元，实际到位项目资金24万元。

　　2．资金使用。

　　截止2020年年底，该项目资金支出24万元，支出率100%。该项目资金主要用于改善三个村环境卫生支出。具体开支情况如下：每个村8万元用于向人工购买服务，清运垃圾。 

　　（二）项目财务管理情况。

　　2020年基层组织和公共服务运行补助资金完工后，由乡、村、组、组织验收后完善相关手续，后由大兴乡财政所支付相关款项。大兴乡人民政府及乡财政所加强集体资金管理,规范财务管理,合理安排资金，资金使用做到合理、合规、合法。

　　资金使用均由经办人、财务、乡分管领导及主管领导审核后,按程序办理支付。对违反有关法规和手续不完备的收支单据,不予报账。

　　六、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　此项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。

　　（二）项目效益情况。

　　通过项目实施，保障全乡三个村环境卫生，提升了全乡村容村貌。

　　七、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　支出上出现未按月及时支付。

　　（二）相关建议。

　　按月支出，保障支出进度

项目支出绩效自评报告

（城乡环境综合治理）

　　一、项目概况：

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目总投资16万元。

　　（二）项目绩效指标完成情况。

　　二、项目完成指标

　　1、数量指标：完成全乡的环境卫生清理。

　　2、质量指标：全乡环境卫生完成情况率，大于等于95%。

　　3、时效指标：完成时间2020年12月31日前。

　　4、成本指标：总投资16万元。

　　三、效益指标

　　1、社会效益指标：改善了全乡的村容村貌。

　　2、可持续影响指标：更好的开展工作，服务百姓。

　　四、满意度指标

　　财政管理部门满意度大于等于95%，全体村民满意度大于等于95%。

　　项目资金申报相符性。

　　2020年基层组织和公共服务运行补助资金全部用于全乡环境卫生治理支出，符合项目申报内容。

　　五、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划及到位。

　　2020年基层组织和公共服务运行补助资金预算16万元，实际到位项目资金16万元。

　　2．资金使用。

　　截止2020年年底，该项目资金支出16万元，支出率100%。该项目资金主要用于改善全乡环境卫生支出。具体开支情况如下：全乡16万元用于购买人工服务，清运垃圾。 

　　（二）项目财务管理情况。

　　2020年城乡环境综合治理完工后，由乡、村、组、组织验收后完善相关手续，后由大兴乡财政所支付相关款项。大兴乡人民政府及乡财政所加强集体资金管理,规范财务管理,合理安排资金，资金使用做到合理、合规、合法。

　　资金使用均由经办人、财务、乡分管领导及主管领导审核后,按程序办理支付。对违反有关法规和手续不完备的收支单据,不予报账。

　　六、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　此项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

　　（二）项目效益情况。

　　通过项目实施，保障全乡环境卫生，提升了全乡村容村貌。

　　七、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　支出上出现未按月及时支付。

　　（二）相关建议。

　　按月支出，保障支出进度。

项目支出绩效自评报告

（科技培训专项经费）

　　一、项目概况：

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目总投资5万元。

　　（二）项目绩效指标完成情况。

　　1、数量指标：完成培训次数15次。

　　2、质量指标：培训成效大于等于95%，提高全乡职工及村组干部的工作能力。

　　3、时效指标：完成时间2020年12月31日前。

　　4、成本指标：总投资5万元。

　　三、效益指标

　　1、社会效益指标：提高工作能力。

　　2、可持续影响指标：更好的开展工作，服务百姓。

　　四、满意度指标

　　财政管理部门满意度大于等于95%，全体村民满意度大于等于95%。

　　项目资金申报相符性。

　　2020年科技培训专项资金全部用于全乡干部职工、村组干部及全乡部分农户的培训支出，符合项目申报内容。

　　五、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划及到位。

　　2020年科技培训专项资金预算5万元，实际到位项目资金5万元。

　　2．资金使用。

　　截止2020年年底，该项目资金支出5万元，支出率100%。该项目资金主要用于全乡干部职工、村组干部及全乡部分农户的培训支出。具体开支情况如下：全乡5万元用于购买大米、蔬菜、肉类等培训工作餐，复印培训资料等。 

　　（二）项目财务管理情况。

　　2020年科技培训完成后，由组织培训的经办人完善相关培训资料，后由大兴乡财政所支付相关款项。大兴乡人民政府及乡财政所加强集体资金管理,规范财务管理,合理安排资金，资金使用做到合理、合规、合法。

　　资金使用均由经办人、财务、乡分管领导及主管领导审核后,按程序办理支付。对违反有关法规和手续不完备的收支单据,不予报账。

　　六、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　此项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

　　（二）项目效益情况。

　　通过项目实施，提高全乡职工及村组干部的工作能力，增加农户收入。

　　七、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　支出上出现未按月及时支付。

　　（二）相关建议。

　　按月支出，保障支出进度。

项目支出绩效自评报告

（国防专项经费）

　　一、项目概况：　　

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目总投资0.12万元。

　　（二）项目绩效指标完成情况。

　　二、项目完成指标

　　1、数量指标：增加民兵数量。

　　2、质量指标：加强民兵质量。

　　3、时效指标：完成时间2020年12月31日前。

　　4、成本指标：总投资0.12万元。

　　三、效益指标

　　1、社会效益指标：确保群众的生命财产安全。

　　2、可持续影响指标：更好的开展工作，服务百姓。

　　四、满意度指标

　　财政管理部门满意度大于等于95%，全体村民满意度大于等于95%。

　　项目资金申报相符性。

　　2020年国防专项资金全部用于民兵的召集、演练等，符合项目申报内容。

　　五、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划及到位。

　　2020年科技培训专项资金预算0.12万元，实际到位项目资金0.12万元。

　　2．资金使用。

　　截止2020年年底，该项目资金支出0.12万元，支出率100%。该项目资金主要用于民兵的召集、演练等支出。

　　（二）项目财务管理情况。

　　2020年民兵工作完成后，由经办人完善相关培训资料，后由大兴乡财政所支付相关款项。大兴乡人民政府及乡财政所加强集体资金管理,规范财务管理,合理安排资金，资金使用做到合理、合规、合法。

资金使用均由经办人、财务、乡分管领导及主管领导审核后,按程序办理支付。对违反有关法规和手续不完备的收支单据,不予报账。

　　六、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　此项目全年预算数0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。

　　（二）项目效益情况。

　　通过项目实施，增加了民兵数量，保障人民生命财产安全.

　　七、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　支出上出现未按月及时支付。

　　（二）相关建议。

　　按月支出，保障支出进度。

项目支出绩效自评报告

（宣传事务专项经费）

　　　一、项目概况：　

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目总投资1.5万元。

　　（二）项目绩效指标完成情况。

　　　二、项目完成指标

　　1、数量指标：宣传次数20次。

　　2、质量指标：宣传成效大于等于95%。

　　3、时效指标：完成时间2020年12月31日前。

　　4、成本指标：总投资1.5万元。

　　三、效益指标

　　1、社会效益指标：使群众及时了解国家的政策。

　　2、可持续影响指标：更好的开展工作，服务百姓。

　　四、满意度指标

　　财政管理部门满意度大于等于95%，全体村民满意度大于等于95%。

　　项目资金申报相符性。

　　2020年宣传事务专项资金全部用于向村民宣传国家的相关政策，符合项目申报内容。

　　五、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划及到位。

　　2020年科技培训专项资金预算1.5万元，实际到位项目资金2万元。

　　2．资金使用。

　　截止2020年年底，该项目资金支出1.5万元，支出率100%。该项目资金主要用于向村民宣传国家的相关政策支出。具体支出如下：制作宣传手册等。 

　　（二）项目财务管理情况。

　　2020年宣传事务工作完成后，由经办人完善相关培训资料，后由大兴乡财政所支付相关款项。大兴乡人民政府及乡财政所加强集体资金管理,规范财务管理,合理安排资金，资金使用做到合理、合规、合法。

　　资金使用均由经办人、财务、乡分管领导及主管领导审核后,按程序办理支付。对违反有关法规和手续不完备的收支单据,不予报账。

　　六、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　此项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

　　（二）项目效益情况。

　　通过项目实施，增让村民及时了解相关政策。

　　七、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　支出上出现未按月及时支付。

　　（二）相关建议。

　　按月支出，保障支出进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附：

四川省凉山彝族自治州西昌市大兴乡人民政府（本级）.XLS