西昌市大兴乡人民政府2021年部门预算公开目录

    第一部分  西昌市大兴乡人民政府部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作.............................................1

    二、部门预算单位构成.................................................3

    三、收支预算情况说明.................................................3

    四、财政拨款收支预算情况说明................................4

    五、一般公共预算当年拨款情况说明........................4

    六、一般公共预算基本支出情况说明........................7

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......8

    八、政府性基金预算支出情况说明............................9

    九、国有资本经营预算支出情况说明........................9

    十、其他重要事项的情况说明....................................9

    十一、名词解释............................................................10

    第二部分   西昌市大兴乡人民政府2021年部门预算表

    一、部门收支总表1....................................................13

    二、部门预算收入总表1-1........................................13

    三、部门预算支出总表1-2........................................13

    四、财政拨款收支预算总表2....................................13

    五、财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）2-1..13

    六、一般公共预算支出表3........................................13

    七、一般公共预算基本支出预算表3-1...................13

    八、一般公共预算项目支出预算表3-2....................13

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表3-3....13

    十、政府性基金支出预算表4......................................13    

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表4-1...13

    十二、国有资本经营预算支出预算表5......................13

    十三、2021年部门预算项目绩效目标6....................13

    十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表7....13    

 第一部分  西昌市大兴乡部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）西昌市大兴乡人民政府职能简介。

西昌市大兴乡人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其它工作。

（二）西昌市大兴乡人民政府2021年重点工作。

根据市委、市政府关于2021年全市工作的总体部署，2021年全市乡镇工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府重大决策部署,以加快推动产业转型升级为支撑，以实施美丽乡村建设为依托，以服务和改善民生为保障，为建成繁荣美丽新回乡而不懈奋斗。在2021年内继续加大农业产业结构调整；大力发展乡村旅游，促进产业发展；今年内完成乡供水站建设，解决4个村群众安全饮水问题；抓好抓实全乡建档立卡户精准扶贫工作，确保贫困对象真脱贫、不返贫。认真抓好信访、维稳和依法治理工作；狠抓“两违一毁”、禁毒防艾、交通秩序和城乡环境综合治理工作；优化计划生育工作；加大民生投入，不断改善全乡交通、饮水、照明、垃圾清运等事关群众生产生活的设施条件；优化全乡人居环境，继续推动经济增长，创造更多就业机会，促进群众增收。

二、部门预算单位构成

西昌市大兴乡属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市大兴乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入828.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转结余1750.52万元；支出包括：一般公共服务支出1372.89万元、国防支出0.53万元、,教育支出35.23万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出50.66万元、卫生健康支出36.15万元、节能环保支出17万元、城乡社区支出34万元、农业水支出955.97万元、住房保障支出57.87万元。2020年收支总预算990.15万元，比2020年收支预算总数减少161.37万元。

（一）收入预算情况。

大兴乡2021年收入预算2579.3万元，其中：上年结转结余1750.52万元，占67.87%；一般公共预算拨款收入828.78万元，占32.13%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

大兴乡2021年支出预算2579.3万元，其中：基本支出637.78万元，占24.73%；项目支出1941.52万元，占75.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大兴乡2021年财政拨款收支总预算828.78万元,2020年原大兴乡财政拨款收支总预算611.26万元，原玛璔依乌乡378.89万元，合计990.15万元，比2020年财政拨款收支总预算减少了161.37万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入828.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转1750.52万元（其中一般公共预算拨款收入1750.52万元、政府性基金预算拨款收入0万元）；支出包括：一般公共服务支出1372.89万元、国防支出0.53万元、,教育支出35.23万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出50.66万元、卫生健康支出36.15万元、节能环保支出17万元、城乡社区支出34万元、农业水支出955.97万元、住房保障支出57.87万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

大兴乡2021年一般公共预算当年拨款828.78万元，比2020年预算数减少161.37万元。主要原因是2021年有人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1372.89万元、占53.22%；国防支出0.53万元、占0.02%,教育支出35.23万元、占1.36%，科学技术支出10万元、占0.39%，文化旅游体育与传媒支出15万元、占0.58%，社会保障和就业支出50.66万元、占1.96%，卫生健康支出36.15万元、占1.4%，节能环保支出17万元、占0.66%，城乡社区支出34万元、占1.32%，农业水支出955.97万元、占,37.04%，住房保障支出57.87万元、占2.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）2021年预算数为4.02万元，主要用于：人大代表召开会议和小组活动，提高监督作用和参政议政的能力。

　　2.一般公共服务支出（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2021年预算数为273.9万元，主要用于：人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。

　　3.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目）2021年预算数为68万元，主要用于：关工委、信访禁毒维稳、城乡环境综合治理、民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱等工作。

　　4.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2021年预算数为5.00万元，主要用于：开展社会群团工作经费。

　　5.国防支出（203类）国防动员（06款）民兵（07项）2021年预算数为0.53万元，主要用于：开展民兵训练。

　　6.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）2021年预算数为10万元，主要用于：开展科学技术培训工作经费。

　　7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）2021年预算数为1.05万元，主要用于：行政人员离退休人员经费和日常公用经费。

   8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2021年预算数为0.26万元，主要用于：事业人员离退休人员经费和日常公用经费。

9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为45.88万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2021年预算数为3.47万元，主要用于：支付遗属生活补助。

11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2021年预算数为25.08万元，主要用于：行政事业人员医疗保险缴费。

12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为11.07万元，主要用于：行政事业人员医疗保险缴费。

13.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）2021年预算数为108.99万元，主要用于：人员工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

　　14.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2021年预算数为105.3万元，主要用于：村、组干部的补助和村两委会的办公经费。

　　15.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）2021年预算数为56万元，主要用于：改善村容村貌、居住环境和维修维护村基础设施。

　　16.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）2021年预算数为7.36万元，主要用于：村交通管理员的生活补助和办公费。

17.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为51.87万元，主要用于：缴纳干部职工的住房公积金。

18.节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）2021年预算数为17万元，主要用于：农村环境保护。

19.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）2021年预算数为34万元，主要用于：城乡社区环境卫生治理。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

大兴乡2021年一般公共预算基本支出637.78万元，其中：

（一）人员经费529.32万元。主要包括：基本工资143.22万元，津贴补贴101.92万元，奖金11.94万元，绩效工资29.66万元，其他社会保障缴费1.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.88万元，职工基本医疗保险缴费36.15万元，住房公积金51.87万元，其他工资福利支出10.4万元，退休费0.08万元，生活补助93.77万元，其他对个人和家庭的补助支出3.36万元。

（二）公用经费108.46万元。主要包括：办公费21.52万元、印刷费5.5万元、电费1.65万元、水费0.3万元，邮电费1.87万元、取暖费0.02万元、差旅费5.5万元、维修（护）费0.5万元、 租赁费0.5万元、会议费1.18万元、培训费0.3万元、劳务费1.5万元、工会经费5.5万元、福利费6.61万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费用22.09和其他商品和服务支出28.52万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大兴乡2021年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：公务接待费0万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费5.4万元。

（一）公务接待费预算0万元，较2020年持平 。主要原因严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准 。。

（二）因公出国（境）经费较2021年预算持平 。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制因公出国（境）规模和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准。单位目前公务公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，客车0辆，其他车型0辆。2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，客车0辆，货车0辆。2021年安排公务用车运行维护费5.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障办案等公安业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

大兴乡2021年共使用政府性基金预算当年拨款0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大兴乡2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）2021年，大兴乡无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为108.46万元，比2020年减少17.26万元，减少13.72%。

1. 政府采购情况。

　　2021年，大兴乡安排政府采购预算0万元。

   （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，大兴乡共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、公务用车2辆。单位价值50万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大兴乡项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）：指人大代表召开会议和小组活动，提高监督作用和参政议政的能力。

6.一般公共服务支出（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。

7.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目）：指关工委、信访禁毒维稳、城乡环境综合治理、民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱等工作经费。

  8.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（29款）一般行政管理事务（02项）：指开展社会群团工作经费。

　 9.国防支出（203类）国防动员（06款）民兵（07项）：指开展民兵训练经费支出。

　 10.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）：指开展科学技术培训工作经费。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指支付遗属生活补助。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指行政事业人员医疗保险缴费。

14.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：指人员工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

15.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：指村、组干部的补助和村两委会的办公经费。

16.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）：指改善村容村貌、居住环境和维修维护村基础设施经费。

17.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）：指村交通管理员的生活补助和办公费。

18.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指缴纳干部职工的住房公积金。

   19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

大兴乡人民政府2021年部门预算公开表.xls

                                                                                        西昌市大兴乡人民政府

          2021年2月7日