西昌市巴汝镇人民政府

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）西昌市巴汝镇人民政府职能简介。

西昌市巴汝镇人民政府主要职能职责包括：民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等各项工作，是全镇综合工作的领导机关和指挥机关。

（二）西昌市巴汝镇人民政府2025年重点工作。

2025年我镇持续落实重点项目，加快基础建设，加强社会治理，提升服务水平，保障民生福祉，统筹发展和安全，融合速度和效益，实现经济行稳致远、社会安定和谐、人民幸福安康，促进全镇经济社会持续健康发展。

二、部门预算单位构成

西昌市巴汝镇人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市巴汝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2145.77万元；支出包括：一般公共服务支出748.74万元、国防支出0.12万元、教育支出5.78万元、社会保障和就业支出86.49万元、卫生健康支出54.34万元、城乡社区支出25万元、农林水支出1163.79万元、住房保障支出61.51万元。西昌市巴汝镇人民政府2025年收支总预算2145.77万元，比2024年收支预算总数减少43.29万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况。

西昌市巴汝镇人民政府2025年收入预算2145.77万元，其中：上年结转0万元，占0 %；本年一般公共预算拨款收入2145.77万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西昌市巴汝镇人民政府2025年支出预算2145.77万元，其中：基本支出1132.03万元，占52.76%；项目支出1013.74万元，占47.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市巴汝镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2145.77万元，比2024年财政拨款收支总预算减少43.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少43.29万元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2145.77万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出748.74万元、国防支出0.12万元、教育支出5.78万元、社会保障和就业支出86.49万元、卫生健康支出54.34万元、城乡社区支出25万元、农林水支出1163.79万元、住房保障支出61.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市巴汝镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2145.77万元，比2024年预算数减少43.29万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出748.74万元，占34.89%；国防支出0.12万元，占0%；教育支出5.78万元，占2.7‰；社会保障和就业支出86.49万元，占4.03%；卫生健康支出54.34万元，占2.53%；城乡社区支出25万元，占1.17%；农林水支出1163.79万元，占54.24%；住房保障支出61.51万元，占2.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为8.4万元，主要用于：人大日常基本开支，保障人大事务顺利开展。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为2.28万元，主要用于：人大日常基本开支，保障人大事务顺利开展。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为533.06万元，主要用于：日常人员经费和公用开支，保障镇政府日常运转，全镇工作顺利开展。

4.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为205万元，主要用于：民兵训练、血防、国土、民政、统计、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协、科技培训等开支，保障各项工作顺利开展。

5、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项目）2025年预算数为0.12万元，主要用于：民兵训练日常支出，保障民兵训练顺利开展。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项目）2025年预算数为5.78万元，主要用于：一村一幼学前教育支出，保障一村一幼正常运行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为18.26万元，主要用于：退休人员日常开支，保障退休活动日常开展。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为4.49万元，主要用于：退休人员日常开支，保障退休活动正常开展。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为63.75万元，主要用于：职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，保障镇政府正常运行。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为6.22万元，主要用于：重大公共卫生服务工作保障。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.57万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出，保障镇政府日常运行。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.92万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出，保障镇政府日常运行。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.38万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出，保障镇政府日常运行。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为9.24万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出，保障镇政府日常运行。

15、城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为25万元，主要用于：城乡环境综合治理支出，保障城乡环境综合治理工作正常开展。

16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2025年预算数为209.46万元，主要用于：人员经费和公用支出，保障镇政府日常运转。

17、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为0.18元，主要用于：其他农业农村支出，保障镇政府日常运转。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为610.29万元，主要用于：森林草原防灭支出，保障森林草原防灭火工作正常开展。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为22.76万元，主要用于：生产发展支出，保障生产发展工作正常开展。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为281.76万元，主要用于：村组人员经费，保障村组工作正常开展，保障村组日常运转。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为15.44万元，主要用于：交管办人员经费和公用支出，保障交管办正常运转。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为23.9万元，主要用于：改善村容村貌、居住环境和维修维护村基础设施，保障农村综合改革工作正常开展。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为61.51万元，主要用于：职工住房公积金缴纳支出，保障镇政府日常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市巴汝镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1132.03万元，其中：

（一）人员经费1006.14万元。主要包括：基本工资148.48万元、津贴补贴123.11万元、奖金121.88万元、绩效工资108.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.74万元、职工基本医疗保险缴费25.49万元、公务员医疗补助缴费13.38万元、其他社会保障缴费10.8万元、住房公积金61.51万元、其他工资福利支出15.53万元、生活补助287.57万元、其他对个人和家庭的补助26.62万元。

（二）公用经费125.89万元。主要包括：办公费43.49万元、印刷费0.5万元、手续费0.01万元、电费6万元、邮电费0.29万元、取暖费0.06万元、差旅费0.5万元、会议费1.54万元、工会经费6.29万元、福利费8.2万元、公务用车运行维护费8.1万元、其他交通费用19.85万元、其他商品和服务支出31.06万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市巴汝镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数8.1万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费8.1万元。

（一）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2025年保持经费预算不增长。

（二）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2025年保持经费预算不增长。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2025年保持经费预算不增长。

现有公务用车4辆，其中：越野车2辆，皮卡车1辆，应急保障用车1辆，其他车型0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费8.1万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障防汛防地灾、脱贫攻坚成果巩固等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市巴汝镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市巴汝镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，西昌市巴汝镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为125.89万元，比2024年预算增加30.98万元，增长32.64%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

2025年，西昌市巴汝镇人民政府无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，西昌市巴汝镇人民政府所属各预算单位共有车辆4辆，其中：公务用车4辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年西昌市巴汝镇人民政府项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算2145.77万元。其中：一般公共预算拨款2145.77万元；政府性基金预算拨款0万元。

十一、名词解释（各预算单位结合自身工作实际，参考对口州级部门预算公开情况填列，以下为举例说明）

(一)财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一)社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二)医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三)医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。