【决算】2023年度四川省西昌市巴汝镇人民政府部门决算
2023年度四川省西昌市巴汝镇人民政府部门决算
目录
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 6
第二部分 2023年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 22
第四部分 附件 27
附件1 27
一、部门（单位）基本情况 27
二、部门资金收支情况 28
三、部门预算绩效分析 29
二、项目资金申报及使用情况 34
三、项目实施及管理情况 35
四、项目绩效情况 36
五、评价结论及建议 36
一、项目概况 37
二、项目资金申报及使用情况 37
三、项目实施及管理情况 38
四、项目绩效情况 39
五、评价结论及建议 39
一、项目概况 40
二、项目资金申报及使用情况 41
三、项目实施及管理情况 41
四、项目绩效情况 42
五、评价结论及建议 43
一、项目概况 43
二、项目资金申报及使用情况 44
三、项目实施及管理情况 45
四、项目绩效情况 46
五、评价结论及建议 46
一、项目概况 47
二、项目资金申报及使用情况 47
三、项目实施及管理情况 48
四、项目绩效情况 49
五、评价结论及建议 49
一、项目概况 50
二、项目资金申报及使用情况 50
三、项目实施及管理情况 52
四、项目绩效情况 52
五、评价结论及建议 53
一、项目概况 53
二、项目资金申报及使用情况 54
三、项目实施及管理情况 55
四、项目绩效情况 55
五、评价结论及建议 56
一、项目概况 56
二、项目资金申报及使用情况 57
三、项目实施及管理情况 58
四、项目绩效情况 59
五、评价结论及建议 59
第五部分 附表 60
一、收入支出决算总表 60
二、收入决算表 60
三、支出决算表 60
四、财政拨款收入支出决算总表 60
五、财政拨款支出决算明细表 60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 60
十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表 60
（一）主要职能。西昌市巴汝镇人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全镇综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。
2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。
5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。
6、完成上级政府交办的其它工作。
（二）重点工作：根据市委、市政府关于2024年全市工作的总体部署，2024年全市乡镇工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府重大决策部署,以加快推动产业转型升级为支撑，以实施美丽乡村建设为依托，以服务和改善民生为保障，为建成繁荣美丽新回乡而不懈奋斗。在2024年内继续加大农业产业结构调整;通生产业园区产业等建设，大力发展旅游业，促进产业发展;重点推进重点镇建设;抓好抓实全镇建档立卡户精准扶贫工作，确保贫困对象真脱贫、不返贫。认真抓好信访、维稳和依法治理工作;狠抓“两违一毁”、禁毒防艾、扫黑除恶、交通秩序和城乡环境综合治理工作;优化计划生育工作;加大民生投入，不断改善全镇交通、饮水、照明、垃圾清运等事关群众生产生活的设施条件;优化全镇人居环境，继续推动经济增长，创造更多就业机会，促进群众增收。
西昌市巴汝镇人民政府属于一级预算单位，西昌市巴汝镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2023年度收、支总计均为6773.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1430.13万元，增长26.77%。主要变动原因是项目预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计6773.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3443.08万元，占50.83%；政府性基金预算财政拨款收入3330万元，占49.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计6773.08万元，其中：基本支出1229.76万元，占18.16%；项目支出5543.33万元，占81.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为6773.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1430.13万元，增长26.77%。主要变动原因是项目预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3443.08万元，占本年支出合计的50.83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1739.86万元，下降33.57%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3443.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出586.6万元，占17.1%；教育支出58.56万元，占1.7%；社会保障和就业支出140.34万元，占4.1%；卫生健康支出73.2万元，占2.1%；城乡社区支出35.93万元，占1%；农林水支出2257.75万元，占65.6%；交通运输支出60.83万元，占1.8%；自然资源海洋气象等支出37.64万元，占1.1%；住房保障支出59.87万元，占1.7%；灾害防治及应急管理支出132.36万元，占3.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3443.08万元，完成预算100%。其中：
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1229.76万元，其中：
人员经费1106.96万元，主要包括：基本工资148.52万元、津贴补贴126.41万元、奖金189.42万元、绩效工资42.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.65万元、职业年金缴费11.74万元、职工基本医疗保险缴费44.46万元、其他社会保障缴费1.68万元、其他工资福利支出24.58万元、抚恤金22.77万元、生活补助327.72万元、住房公积金52.77万元、其他对个人和家庭的补助支出50.52万元等。
公用经费122.8万元，主要包括：办公费52.88万元、印刷费2万元、电费3万元、邮电费0.29万元、会议费1.54万元、工会经费5.46万元、福利费7万元、公务用车运行维护费8.1万元、其他交通费19.36万元、其他商品和服务支出23.17万元等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.77万元，完成预算100%，较上年度增加24.67万元，增长304.57%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出32.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加24.67万元，增长304.57%。主要原因是新增公车采购。
其中：公务用车购置支出24.67万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额24.67万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急保障。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、皮卡车1辆。
公务用车运行维护费支出8.1万元。主要用于森防、防汛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3330万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，西昌市巴汝镇人民政府机关运行经费支出122.8万元，比2022年度增加2.29万元，增长1.9%。主要原因是人员增加，工作经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，西昌市巴汝镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西昌市巴汝镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防汛、抗旱等工作经费、城乡环境综合治理经费、信访、禁毒等维稳经费、基层组织活动和公共服务运行补助资金项目、艾滋病防治经费（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
（1）城乡环境综合治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.94万元，执行数为30.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城乡环境综合治理工作得到落实，改善了村民的居住环境。发现的主要问题：预算资金不足。下一步改进措施：加强资金预算管理，提高资金使用效率。
（2）信访、禁毒等维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障巴汝镇信访、禁毒等维稳工作得到落实，巴汝镇社会治安稳定。发现的主要问题因上访人员及禁毒宣传教育经费支出较多，预算资金有限。下一步改进措施：加强预算资金管理及完善信访工作台账。
（3）民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算100%。通过项目实施，保障巴汝镇民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火等工作的落实，维护社会稳定。发现的主要问题：群众的防火意识不足。下一步改进措施：乡村组干部加强宣传防火知识，做到群防护。
（4）基层组织活动和公共服务运行补助资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数111.12万元，执行数为111.12万元，完成预算的100%。保障巴汝镇辖区内环境卫生等工作得到落实。发现的主要问题：资金支付进度慢。下一步改进措施：按财经法规要求，加快资金支付进度。
（5）艾滋病防治经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.17万元，执行数14.17万元，完成预算100%。通过项目实施，有利于各村村民掌握自身健康状况，相关部门能够精确掌握HIV患者数量，进一步跟进患者状况并进行治疗。发现的主要问题：个别村民健康意识较为淡薄，配合检查程度不高。下一步改进措施：进一步加强健康意识宣传，做好村民思想工作。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成巴汝镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
本部门在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目19个（包括：甲乌村“共享畜圈”建设项目、甲乌村道路改造项目、甲乌村1组至巴汝一级站道路硬化项目、马筐村1组到乱石膏道路硬化建设项目、马筐村农业水利设施建设项目、马筐村人畜安全饮水提升工程项目、巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目、马筐村通村硬化道路路面改造工程、原银厂乡政府至嘎牛河电站道路硬化项目、巴汝镇河边村2组至打倮段道路硬化项目、巴汝镇马筐村道路硬化项目、西昌市应急管理局购置森林草原消防水车、白马村青花椒产业道路硬化项目、巴汝镇马鹿村至琅环镇麻棚村道路硬化建设项目、巴汝镇河边村、巴折村饮水工程、2023年脱贫人口生活条件改善、省级统筹东西部协作项目资金、2023年度州级财政乡村振兴战略实绩考核奖补资金），共安排衔接资金582.65万元，支付582.65万元。按照《财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展改革委办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发<财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）>的通知》（财办农[2019]68号）要求，本部门对甲乌村道路改造项目、巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目、白马村青花椒产业道路硬化项目3个衔接资金项目编制了绩效目标并开展了绩效自评工作，形成衔接资金（项目名称）绩效自评报告。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如收费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大会议（04项），主要用于人大会议支出，保障人大日常会议费。
10、一般公共服务（203类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项），主要用于行政人员工资和日常办公支出。
11、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目），主要用于保障政府日常项目、城乡环境整治、禁毒等工作的正常运转。
12、一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项目），主要用于群团日常支出，保障群团工作的正常运转。
13、国防支出（203类）国防动员（06款）民兵（7项），主要用于民兵训练。
14、科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项目），主要用于科技培训，组织村民参加各种技能培训。
15、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（4项），主要用于行政退休干部福利费、工会费和活动经费。
16、社会保障和就业支出（28类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（5项），主要用于职工由单位缴纳的基本养老保险支出。
17、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项），主要用于事业退休干部福利费、工会费和活动经费。
18、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（04项），主要用于遗属补助，保障遗属基本生活支出。
19、社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）老年福利（02项），主要用于80周岁以上高龄人员基本生活支出。
20、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），主要用于职工基本医疗保险缴费经费。
21、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项），主要用于事业人员工资福利支出和公用经费支出。
22、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项），主要用于村组干部生活补助和村办公经费。
23、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项目），主要用于巴汝镇五个村基层组织和农村公共服务运维资金补助。极大改善了五个村的村容村貌。
24、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项），主要用于村交管员的生活补助和办公经费支出。
25、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）其他农村综合改革支出（01项），主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。
26、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。（涉及衔接资金使用部门此条名词解释需保留）
附件1
西昌市巴汝镇人民政府
2023年部门整体支出绩效评价报告
（一）机构组成。
西昌市巴汝镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
西昌市巴汝镇人民政府是西昌市人民政府的派出机关，受市政府领导，依据法律、法规，在辖区内行驶政府管理职能。主要职能职责包括：
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务的顺利完成。围绕市委、市政府中心工作，服务辖区经济社会发展。
2、研究决定本镇城市（集镇）管理、社区（村）建设服务等方面的重大问题。
3、加强镇党组织的自身建设，充分发挥镇党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内的经济社会组织加强政治领导。
4、领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保障群众自治组织依照法律及各自的章程独立开展工作。
5、创新和完善城市基层治理制度，健全党组织领导下的社区治理机制，构建党建引领居民小区治理机制。
（三）人员概况。
截至2023年末，巴汝镇在职政府机关人员25人，农业农村综合服务中心6人，便民服务中心5人、就业和社会保障服务中心5人，村组干部106人，临聘人员4人。
（一）收入情况。
2023年度本年收入合计6773.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3443.08万元，占50.83%；政府性基金预算财政拨款收入3330万元，占49.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。
2023年度本年支出合计6773.08万元，其中：基本支出1229.76万元，占18.16%；项目支出5543.33万元，占81.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况。
西昌市巴汝镇人民政府2023年无结转结余情况。
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
根据市财政局的要求，按本单位实际需要编制预算，按时完成2023年“三上三下”的预算编制工作并按时提交部门预算编制说明及相关表格，预算编制全面、科学。同时，本着上级“厉行节约反对浪费” 相关要求，合理安排 “三公” 经费预算并严格执行。
巴汝镇绩效目标制定是根据本单位实际专项工作进行制定、绩效目标编制要素完整、绩效指标进行了细化量化，目标实现达到预期要求、预算编制准确、部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费” 等科目年初预算数与决算数偏差为 10%以内、预算动态调整合理、部门预算执行进度按要求在 6、9、11月应达到序时进度的 80%、9 0%、90%，部门预算项目12月预算执行进度达到100%，工作达到预期目标 ，预算圆满完成。
2.预算管理。
巴汝镇绩效目标制定是根据本单位实际专项工作进行制定、绩效目标编制要素完整、绩效指标进行了细化量化，目标实现达到预期要求、预算编制准确、部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费” 等科目年初预算数与决算数偏差为 10%以内、预算动态调整合理、部门预算执行进度按要求在 6、9、11月应达到序时进度的 80%、9 0%、90%，部门预算项目12月预算执行进度达到100%，工作达到预期目标 ，预算圆满完成。
3.财务管理。
预算归口管理机构设在财政所，由财政所负责人组织领导，履行单位预算日常管理职能，组织与预算业务相关的各项日常工作，制定预算编制制度、收支管理制度及预算执行制度等。
设置财政所负责人、财政口分管领导、会计及出纳，工作职责包括财务管理、会计核算、预算编制、资金使用效果考核等方面。
4.资产管理。
本年度人均资产变化率为0%。资产利用率估算为70%，存在部分资产闲置情况。资产盘活率为0%。
5.采购管理。
本年度无政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
按本单位实际需要编制预算 ，按时完成2023年 “三上三下” 的预算编制工作并按时提交部门预算编制说明 及相关表格 ，预算编制全面科学。同时，本着上级 “厉行节约反对浪费” 相关要求 ，合理安排 “人员类项目” 经预算并严格执行。
人员类项目绩效目标制定是根据本单位实际人员的工资 及资金和保障缴费等人员经费进行制定，根据人员调整，行追加和追减经费，绩效目标编制要素完整，绩效指标进行了细化量化、目标实现达到预期要求、预算编制准确，年初预算数与决算数偏差为 10%以内、预算动态调整合理、部门预算执行进度按要求在6、9、11月应达到序时进度的要求，我镇努力按工作进度进行，部门预算项目在12月预算执行进度达到 100%，工作达到预期目标，预算圆满成，无结余。
我镇无违规记录
2.运转类项目绩效分析
按本单位实际工作需要编制运转类项目预算，按时完成2023年“三上三下” 的预算编制工作并按时提交部门预算编制说明及相关表格 ，预算编制全面 、科学。同时，本着上级“厉行节约反对浪费”相关要求 ，合理安排经费预算并严格执行．
运转类项目经费绩效目标制定是根据本单位实际工作进行制定 、绩效目标编制要素完整 、绩效指标进行了细化、目标实现达到预期要求、预算编制准确 、部门日常公用经费 “办公费、印刷费、水费 、电费、物业管理费” 等，年初预算数与决算数偏差为10%以内、预算动态调整合理、部门预算执行进度按要求在6、9、11月应达到序时进度的的要求，我镇努力按工作进度进行 、部门预算项目在12月预算执行进度达到 100%，工作达到预期目标，预算圆满完成．运转类项目经费无结余。
我镇无违规记录
（三）特定目标类项目绩效分析
我单位无特定目标类项目
（四）绩效结果应用情况。
1、专项预算项目程序严密。
专项资金的管理使用按《会计法》、《预算法》、《采购法》的规定执行。
2、规划合理。
（1）2023年专项项目申报符合相关管理办法；
（2）项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划；
（3）项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；
3、结果符合。部门项目实施结果与项目总体规划计划一致。
4、分配科学。单位项目分配方法选择科学，分配程序和过程管理规范。
5、违规记录。未见上级相关部门对西昌市巴汝镇人民政府在2023年度专项预算管理方面的检查监督结果通报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年度，对巴汝镇人民政府部门整体绩效自评准确，得分为95分以上。2023年度西昌市巴汝镇人民政府对部门整体支出绩效进行了自评，对其中反映的部分问题已整改；对其他需要建立长效机制的问题，正在持续整改之中。
（二）存在问题。
1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
2、除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
（三）改进建议。
1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。
2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。
项目支出绩效自评报告
（基层组织活动和公共服务运行补助资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2023年我单位申报基层组织活动和公共服务运行补助资金112万元，市财政批复111.12万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
项目资金申报相符性。
经查，各村基层组织活动和公共服务运行补助资金申报实施方案与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、确定自评目的
2、收集信息
3、评估项目进度
4、评估项目质量
5、评估项目风险
6、制定改进计划
7、跟踪实施
8、总结评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报资金112万元，批复111.12万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。项目总投资111.12万元，全部财政拨款。截至自评时，资金按进度拨付，进度款已到位。
2、资金使用。评价时点项目资金已支出100%，依据相关资金报账制度严格执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目实行乡级财政报账制管理，专账核算，专款专用。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为加强项目实施工作的领导，项目成立以镇党委书记为组长，镇长、镇纪委书记和包村的副镇长为副组长，镇财政所、镇纪委、包村干部等相关领导组成项目领导小组。领导小组下设办公室。办公室设在巴汝镇政府，负责制定项目实施方案、管理制度等；确定技术指导单位及技术指导人员、进行相关绩效评价；上传下达各项工作信息等组织管理工作。项目实行目标责任管理制。不定期的进行检查、督促和跟踪管理。
镇党委书记--镇长--分管副镇长--项目办公室
该项目实行乡级财政报账制管理，专账核算，专款专用。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
项目实施过程中对质量进行定期和不定期检查，确保按量及时完成；项目完成后，对项目资金进行审计，加强检查，及时发现问题，解决问题，确保项目保质保量高效完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目数量、质量、时效、成本等情况按计划编制完成，无资金结余情况，无违规记录。
（二）项目效益情况。
该项目从在经济效益、可持续效益以及服务对象满意度方面均达到计划编制的95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
基层组织活动和公共服务运行补助资金项目工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数111.12万元，执行数为111.12万元，通过项目实施，保障改善了农村基础设施建设，改善村容村貌，丰富群众生活，提高村民幸福感，有利于维护辖区稳定促进经济发展。执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
项目支出绩效自评报告
（信访、禁毒等维稳经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目申报资金5万元，批复5万元，保障巴汝镇信访、禁毒等维稳工作得到落实，巴汝镇社会治安稳定。项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
全镇信访、禁毒等维稳经费项目资金当年预算5万元，实际支出5万元，执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。
（三）项目自评步骤及方法。
1、确定自评目的
2、收集信息
3、评估项目进度
4、评估项目质量
5、评估项目风险
6、制定改进计划
7、跟踪实施
8、总结评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报资金5万元，批复5万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。项目总投资5万元，全部财政拨款。截至自评时，资金按进度拨付，进度款已到位。
2、资金使用。评价时点项目资金已支出100%，依据相关资金报账制度严格执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目实行乡级财政报账制管理，专账核算，专款专用。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为加强项目实施工作的领导，项目成立以镇党委书记为组长，镇长、镇纪委书记和包村的副镇长为副组长，镇财政所、镇纪委、包村干部等相关领导组成项目领导小组。领导小组下设办公室。办公室设在巴汝镇政府，负责制定项目实施方案、管理制度等；确定技术指导单位及技术指导人员、进行相关绩效评价；上传下达各项工作信息等组织管理工作。项目实行目标责任管理制。不定期的进行检查、督促和跟踪管理。
1.项目组织架构及实施流程。
镇党委书记--镇长--分管副镇长--项目办公室,经费由镇政府统一管理安排，根据管辖区域内必要开展项目进行安排资金，并根据实施项目采用报账制，严格按照内控支付审批流程后由财政所支付。
2.项目管理情况。
该项目实行乡级财政报账制管理，专账核算，专款专用。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目监管情况。
项目实施过程中对质量进行定期和不定期检查，确保按量及时完成；项目完成后，对项目资金进行审计，加强检查，及时发现问题，解决问题，确保项目保质保量高效完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目数量、质量、时效、成本等情况按计划编制完成，无资金结余情况，无违规记录。保障巴汝镇信访、禁毒等维稳工作得到落实，巴汝镇社会治安稳定。
（二）项目效益情况。
该项目从在经济效益、可持续效益以及服务对象满意度方面均达到计划编制的95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目做到了管理规范，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。项目评价优秀。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。
项目支出绩效自评报告
（民兵训练、信访、禁毒、血防、国土、民政、护林防火、关工委、扫黑除恶等专项经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目申报资金45万元，批复45万元，保障巴汝镇民兵训练、信访、禁毒、血防、国土、民政、统计、护林防火、防汛、抗旱、关工委、扫黑除恶等全乡基础工作落实。项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
全镇民兵训练、信访、禁毒、血防、国土、民政、统计、护林防火、防汛、抗旱、关工委、扫黑除恶等全乡基础工作经费项目资金当年预算45万元，实际支出45万元，执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。
（三）项目自评步骤及方法。
1、确定自评目的
2、收集信息
3、评估项目进度
4、评估项目质量
5、评估项目风险
6、制定改进计划
7、跟踪实施
8、总结评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报资金45万元，批复45万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。项目总投资45万元，全部财政拨款。截至自评时，资金按进度拨付，进度款已到位。
2、资金使用。评价时点项目资金已支出100%，依据相关资金报账制度严格执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目实行乡级财政报账制管理，专账核算，专款专用。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为加强项目实施工作的领导，项目成立以镇党委书记为组长，镇长、镇纪委书记和包村的副镇长为副组长，镇财政所、镇纪委、包村干部等相关领导组成项目领导小组。领导小组下设办公室。办公室设在巴汝镇政府，负责制定项目实施方案、管理制度等；确定技术指导单位及技术指导人员、进行相关绩效评价；上传下达各项工作信息等组织管理工作。项目实行目标责任管理制。不定期的进行检查、督促和跟踪管理。
1.项目组织架构及实施流程。
镇党委书记--镇长--分管副镇长--项目办公室,经费由镇政府统一管理安排，根据管辖区域内必要开展项目进行安排资金，并根据实施项目采用报账制，严格按照内控支付审批流程后由财政所支付。
2.项目管理情况。
该项目实行乡级财政报账制管理，专账核算，专款专用。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目监管情况。
项目实施过程中对质量进行定期和不定期检查，确保按量及时完成；项目完成后，对项目资金进行审计，加强检查，及时发现问题，解决问题，确保项目保质保量高效完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目数量、质量、时效、成本等情况按计划编制完成，无资金结余情况，无违规记录。保障巴汝镇民兵训练、信访、禁毒、血防、国土、民政、统计、护林防火、防汛、抗旱、关工委、扫黑除恶等全乡基础工作落实。
（二）项目效益情况。
该项目从在经济效益、可持续效益以及服务对象满意度方面均达到计划编制的95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目做到了管理规范，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。项目评价优秀。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。
项目支出绩效自评报告
（城乡环境综合治理经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目申报资金30.94万元，批复30.94万元，城乡环境综合治理经费支持保障巴汝镇辖区环境卫生治理工作得到落实。项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
全镇城乡环境综合治理经费支持保障巴汝镇辖区环境卫生治理项目资金当年预算30.94万元，实际支出30.94万元，执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。
（三）项目自评步骤及方法。
1、确定自评目的
2、收集信息
3、评估项目进度
4、评估项目质量
5、评估项目风险
6、制定改进计划
7、跟踪实施
8、总结评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报资金30.94万元，批复30.94万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。项目总投资30.94万元，全部财政拨款。截至自评时，资金按进度拨付，进度款已到位。
2、资金使用。评价时点项目资金已支出100%，依据相关资金报账制度严格执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目实行乡级财政报账制管理，专账核算，专款专用。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为加强项目实施工作的领导，项目成立以镇党委书记为组长，镇长、镇纪委书记和包村的副镇长为副组长，镇财政所、镇纪委、包村干部等相关领导组成项目领导小组。领导小组下设办公室。办公室设在巴汝镇政府，负责制定项目实施方案、管理制度等；确定技术指导单位及技术指导人员、进行相关绩效评价；上传下达各项工作信息等组织管理工作。项目实行目标责任管理制。不定期的进行检查、督促和跟踪管理。
1.项目组织架构及实施流程。
镇党委书记--镇长--分管副镇长--项目办公室,经费由镇政府统一管理安排，根据管辖区域内必要开展项目进行安排资金，并根据实施项目采用报账制，严格按照内控支付审批流程后由财政所支付。
2.项目管理情况。
该项目实行乡级财政报账制管理，专账核算，专款专用。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目监管情况。
项目实施过程中对质量进行定期和不定期检查，确保按量及时完成；项目完成后，对项目资金进行审计，加强检查，及时发现问题，解决问题，确保项目保质保量高效完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目数量、质量、时效、成本等情况按计划编制完成，无资金结余情况，无违规记录。保障巴汝镇辖区环境卫生治理工作得到落实，提升村民幸福感。
（二）项目效益情况。
该项目从在经济效益、可持续效益以及服务对象满意度方面均达到计划编制的95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目做到了管理规范，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了环境卫生。项目评价优秀。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。
项目支出绩效自评报告
（艾滋病防治经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目申报资金14.17万元，批复14.17万元，艾滋病防治经费支持保障巴汝镇辖区摸排清查HIV患者数量及情况。项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
全镇艾滋病防治经费支持保障巴汝镇辖区摸排清查HIV患者工作资金当年预算14.17万元，实际支出14.17万元，执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。
（三）项目自评步骤及方法。
1、确定自评目的
2、收集信息
3、评估项目进度
4、评估项目质量
5、评估项目风险
6、制定改进计划
7、跟踪实施
8、总结评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报资金14.17万元，批复14.17万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。项目总投资14.17万元，全部财政拨款。截至自评时，资金按进度拨付，进度款已到位。
2、资金使用。评价时点项目资金已支出100%，依据相关资金报账制度严格执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目实行乡级财政报账制管理，专账核算，专款专用。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为加强项目实施工作的领导，项目成立以镇党委书记为组长，镇长、镇纪委书记和包村的副镇长为副组长，镇财政所、镇纪委、包村干部等相关领导组成项目领导小组。领导小组下设办公室。办公室设在巴汝镇政府，负责制定项目实施方案、管理制度等；确定技术指导单位及技术指导人员、进行相关绩效评价；上传下达各项工作信息等组织管理工作。项目实行目标责任管理制。不定期的进行检查、督促和跟踪管理。
1.项目组织架构及实施流程。
镇党委书记--镇长--分管副镇长--项目办公室,经费由镇政府统一管理安排，根据管辖区域内必要开展项目进行安排资金，并根据实施项目采用报账制，严格按照内控支付审批流程后由财政所支付。
2.项目管理情况。
该项目实行乡级财政报账制管理，专账核算，专款专用。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目监管情况。
项目实施过程中对质量进行定期和不定期检查，确保按量及时完成；项目完成后，对项目资金进行审计，加强检查，及时发现问题，解决问题，确保项目保质保量高效完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目数量、质量、时效、成本等情况按计划编制完成，无资金结余情况，无违规记录。保障巴汝镇辖区摸排清查HIV患者工作得到落实，保障村民身体健康。
（二）项目效益情况。
该项目从在经济效益、可持续效益以及服务对象满意度方面均达到计划编制的95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目做到了管理规范，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了环境卫生。项目评价优秀。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
附件3
2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评结果
2023年甲乌村道路改造项目进度款预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2023年甲乌村道路改造项目进度款的申报严格按照程序来走。该项目由镇政府根据本单位实际情况申报，提供相关依据报市财政局审核后下达预算资金。
（二）项目绩效目标。
2023年甲乌村道路改造项目施工期限5个月，总成本控制22.6万元以内。此道路修建好给巴汝镇带来新的发展机遇，村民出行更加便利。
（三）项目自评步骤及方法。
2023年甲乌村道路改造项目进度款在预算一体化中申报时，进行了事前绩效评分和绩效目标设定，支出使用与绩效目标设定保持一致，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年甲乌村道路改造项目进度款由财政局预算拨付。预算资金22.6万元，财政局拨付资金22.6万元，资金到位率100%。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
2023年甲乌村道路改造项目进度22.6万元计划主要用于主道路修建和涵洞、配套路基防护、排水、交通标示、标线等附属工程。
2．资金到位。
2023年甲乌村道路改造项目进度款22.6万元由财政局拨付，资金到位率100%。资金及时到位，方便我单位2023年甲乌村道路改造项目的施工。
3.资金使用。
截至目前，2023年甲乌村道路改造项目进度款22.6万元全部支出，资金支出率100%。该项目严格按照财政管理制度规范开展，严格按照内控审批支付流程进行资金划拨。资金使用范围与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
2023年甲乌村道路改造项目进度款下达后，由我单位财政所采取统一管理的方式，根据相关经办人员、分管领导确认项目施工进度后，严格执行财政制度，通过一体化预算管理平台经农村信用社转款兑付，确保资金的安全性。
三、项目实施及管理情况
根据施工进度，填制完整报销单据，报销单据后附发票、合同等佐证文件。经镇分管领导干部、财政所、单位主要领导审核签字后，由财政所进行资金拨付。2023年甲乌村道路改造项目进度款不得超金额拨付，不得无票据和根据未完成审核流程票据进行拨付。
(一)项目组织架构及实施流程。
2023年甲乌村道路改造项目由镇政府统一管理安排，根据项目施工进度进行安排资金，严格按照内控支付审批流程后由财政所支付。
(二)项目管理情况。
2023年甲乌村道路改造项目由镇政府统一管理，实施在所管辖区域内。镇政府工作人员参与监督管理该项目实施。
(三)项目监管情况。
2023年甲乌村道路改造项目镇政府工作人员参与监督管理该项目实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
西昌市巴汝镇2023年甲乌村道路改造项目现已竣工验收。
（二）项目效益情况。
西昌市巴汝镇2023年甲乌村道路改造项目的实施，有效改善乡镇交通通畅度，便捷的交通给全乡带来新的发展机遇，村民出行更加便利。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
西昌市2023年甲乌村道路改造项目在约定时间内高质量完工，有效改善乡镇交通通畅度，村民出行便利满意度高，带动了全乡经济的发展。
（二）存在的问题。
该项目正在结算送审，送审结果还需一定的时间。
（三）相关建议。
进一步对接相关部门，加快审计进度。
2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目的申报严格按照程序来走。该项目由镇政府根据本单位实际情况申报，提供相关依据报市财政局审核后下达预算资金。
（二）项目绩效目标。
2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目施工期限12个月，总成本控制9.28万元以内。人居环境整治旨在优化村民居住条件，提升村民幸福感。
（三）项目自评步骤及方法。
2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目在预算一体化中申报时，进行了事前绩效评分和绩效目标设定，支出使用与绩效目标设定保持一致，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目由财政局预算拨付。预算资金9.28万元，财政局拨付资金9.28万元，资金到位率100%。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目9.28万元计划主要用于道路杂物清理，垃圾清运。
2．资金到位。
2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目9.28万元由财政局拨付，资金到位率100%。资金及时到位，方便我单位2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目的实施。
3.资金使用。
截至目前，2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目9.28万元全部支出，资金支出率100%。该项目严格按照财政管理制度规范开展，严格按照内控审批支付流程进行资金划拨。资金使用范围与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目资金下达后，由我单位财政所采取统一管理的方式，根据相关经办人员、分管领导确认项目施工进度后，严格执行财政制度，通过一体化预算管理平台经农村信用社转款兑付，确保资金的安全性。
三、项目实施及管理情况
根据施工进度，填制完整报销单据，报销单据后附发票、合同等佐证文件。经镇分管领导干部、财政所、单位主要领导审核签字后，由财政所进行资金拨付。2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目不得超金额拨付，不得无票据和根据未完成审核流程票据进行拨付。
(一)项目组织架构及实施流程。
2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目由镇政府统一管理安排，根据项目施工进度进行安排资金，严格按照内控支付审批流程后由财政所支付。
(二)项目管理情况。
2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目由镇政府统一管理，实施在所管辖区域内。镇政府工作人员参与监督管理该项目实施。
(三)项目监管情况。
2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目镇政府工作人员参与监督管理该项目实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
西昌市巴汝镇2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目现已完工验收。
（二）项目效益情况。
西昌市巴汝镇2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目的实施，有效提升乡镇环境清洁度，优美干净的居住环境大大提升村民幸福感，也进一步保障村民卫生健康安全。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
西昌市2023年巴汝镇马筐村人居环境综合治理项目在约定时间内高质量完工，有效改善乡镇居住环境，村民满意度高。
（二）存在的问题。
该项目正在结算送审，送审结果还需一定的时间。
（三）相关建议。
进一步对接相关部门，加快审计进度。
2023年白马村青花椒产业道路硬化项目预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2023年白马村青花椒产业道路硬化项目的申报严格按照程序来走。该项目由镇政府根据本单位实际情况申报，提供相关依据报市财政局审核后下达预算资金。
（二）项目绩效目标。
2023年白马村青花椒产业道路硬化项目施工期限12个月，总成本控制71.04万元以内。此道路修建好给巴汝镇带来新的发展机遇，村民出行更加便利。
（三）项目自评步骤及方法。
2023年白马村青花椒产业道路硬化项目在预算一体化中申报时，进行了事前绩效评分和绩效目标设定，支出使用与绩效目标设定保持一致，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年白马村青花椒产业道路硬化项目由财政局预算拨付。预算资金71.04万元，财政局拨付资金71.04万元，资金到位率100%。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
2023年白马村青花椒产业道路硬化项目71.04万元计划主要用于主道路修建和涵洞、配套路基防护、排水、交通标示、标线等附属工程。
2．资金到位。
2023年白马村青花椒产业道路硬化项目71.04万元由财政局拨付，资金到位率100%。资金及时到位，方便我单位2023年白马村青花椒产业道路硬化项目的施工。
3.资金使用。
截至目前，2023年白马村青花椒产业道路硬化项目71.04万元全部支出，资金支出率100%。该项目严格按照财政管理制度规范开展，严格按照内控审批支付流程进行资金划拨。资金使用范围与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
2023年白马村青花椒产业道路硬化项目下达后，由我单位财政所采取统一管理的方式，根据相关经办人员、分管领导确认项目施工进度后，严格执行财政制度，通过一体化预算管理平台经农村信用社转款兑付，确保资金的安全性。
三、项目实施及管理情况
根据施工进度，填制完整报销单据，报销单据后附发票、合同等佐证文件。经镇分管领导干部、财政所、单位主要领导审核签字后，由财政所进行资金拨付。2023年白马村青花椒产业道路硬化项目不得超金额拨付，不得无票据和根据未完成审核流程票据进行拨付。
(一)项目组织架构及实施流程。
2023年白马村青花椒产业道路硬化项目由镇政府统一管理安排，根据项目施工进度进行安排资金，严格按照内控支付审批流程后由财政所支付。
(二)项目管理情况。
2023年白马村青花椒产业道路硬化项目由镇政府统一管理，实施在所管辖区域内。镇政府工作人员参与监督管理该项目实施。
(三)项目监管情况。
2023年白马村青花椒产业道路硬化项目镇政府工作人员参与监督管理该项目实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
西昌市巴汝镇2023年白马村青花椒产业道路硬化项目现已竣工验收。
（二）项目效益情况。
西昌市巴汝镇2023年白马村青花椒产业道路硬化项目的实施，有效改善乡镇交通通畅度，便捷的交通给全乡带来新的发展机遇，村民出行更加便利。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
西昌市2023年白马村青花椒产业道路硬化项目在约定时间内高质量完工，有效改善乡镇交通通畅度，村民出行便利满意度高，带动了全乡经济的发展。
（二）存在的问题。
该项目正在结算送审，送审结果还需一定的时间。
（三）相关建议。
进一步对接相关部门，加快审计进度。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表（注意：各部门按照该模板据实上传自评表，按照项目个数（打包）上传2023年度衔接资金绩效自评表，衔接资金自评表不设格式要求，据实编写，并在附表中予以公开）
川公网安备 51340102000097号