一、基本职能及主要工作

（一）西昌市巴汝镇人民政府职能简介。

主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城镇环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全镇综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其它工作。

（二）西昌市巴汝镇人民政府2023年重点工作。

1、做好镇内护林防火工作。力争全面不发生森林火灾。开展常态化学习，认真参悟透、领会好习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要论述和对凉山工作的重要指示批示。明确落实主体责任，认真落实省委、州委、市委的决策部署，健全细化镇、村、护林员责任机制，确保每一块地、每个部位、每片责任区都有明确的责任人，加强对党员干部的监管，加大对镇辖区的林区和易发生火灾的野外地区的巡查力度。在全镇进行宣传教育，让护林防火深入人心。

2、做好基层党建和意识形态工作。加强学习教育，开展农村问题排查工作，召开专题会议，制定工作方案。

3、做好“三农”工作。开展农业投入品无害化回收处置工作，加强农产品质量安全检测，以兴富村、星宿村、兴华村中央和省州市财政扶持村集体经济项目建设为契机，发展壮大集体经济。    

4、开展社会治安常态化治理。坚持“预防、教育疏导、依法治理、防止激化”的原则，加强对重点单位、重点场所、重要设施的巡查。

二、部门预算单位构成

巴汝镇人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。有2个服务中心(西昌市巴汝镇农业服务中心、西昌市巴汝镇村镇规划建设宣传文化服务中心)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巴汝镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1817.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出475.78万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出2.42万元、卫生健康支出0万元、城镇社区支出30万元、农林水支出1309.29万元、住房保障支出0万元。西昌市巴汝镇人民政府2023年收支总预算1817.49万元,比2022年收支预算总数增加185.59万元，主要是因为护林防火工作经费及村干部生活补助上需求增加。

（一）收入预算情况。

巴汝镇2023年收入预算1817.49万元，其中：上年结转0万元，占0 %；一般公共预算拨款收入1817.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

巴汝镇2023年支出预算1817.49万元，其中：基本支出952.01万元，占52.38%;项目支出865.48万元，47.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市巴汝镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1817.49万元,比2022年财政拨款收支总预算增加185.59万元，主要是因为护林防火工作经费及村干部生活补助上需求增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1817.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出475.78万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出2.42万元、卫生健康支出0万元、城镇社区支出30万元、农林水支出1309.29万元、住房保障支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市巴汝镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1817.49万元，比2022年预算数增加185.59万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出475.78万元，占26.18%，社会保障和就业支出2.42万元，占0.14%，城乡社区支出30万元，占1.64%，农林水支出1309.29万元，占72.04%，。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）2023年预算数为8.4万元，主要用于：人大代表召开会议和小组活动，提高监督作用和参政议政的能力。

2、一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）2023年预算数为2.28万元，主要用于：其他人大事务支出。

3、一般公共服务支出（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2023年预算数为415.1万元，主要用于：人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。

4、一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目）2023年预算数为50万元，主要用于：关工委、信访禁毒维稳、城镇环境综合治理、民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱等工作。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）2023年预算数为2.11万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休人员工会费、福利费、退休干部活动费、退休费。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2023年预算数为0.31万元，主要用于：机关事业单位开支的离退休经费。

7、.城镇社区支出（212类）城镇社区环境卫生（05款）城镇社区环境卫生（01项）2023年预算数为30万元，主要用于：城镇环境综合治理等支出。

8、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）2023年预算数为255.69万元，主要用于：人员工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

9、农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）2023年预算数为671.2万元，主要用于：开展森林草原防灭火工作人力、物力等支出。

10、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2023年预算数为270.4万元，主要用于：村、组干部的补助和村两委会的办公经费。

11、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）2023年预算数为112万元，主要用于：改善村容村貌、居住环境和维修维护村基础设施。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巴汝镇2023年一般公共预算基本支出952.01万元，其中：

（一）人员经费837.94万元。主要包括：基本工资131.55万元，津贴补贴103.44万元，奖金115.77万元，绩效工资38.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.91万元，职工基本医疗保险缴费39.35万元，住房公积金52.29万元，其他工资福利支出29.29万元，其他社会保障缴费1.21万元，退休费0.12万元，生活补助256.65万元，  其他对个人和家庭的补助13.44万元。

（二）公用经费114.07万元。主要包括：办公费44.99万元、印刷费2万元，电费3万元、邮电费0.29万元、取暖费0.06万元，会议费1.54万元、其他交通费16.37万元，工会经费5.46万元、福利费7万元、公务用车运行维护费8.1万元和其他商品和服务支出25.26万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴汝镇2023年“三公”经费财政拨款预算数8.1万元，其中：公务接待费0万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费8.1万元。

（一）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2023年保持经费预算不增长 。

（二）公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准 。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，皮卡车1辆，其他车型0辆。2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，皮卡车1辆，货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费8.1万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障各项业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

巴汝镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

巴汝镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年，巴汝镇机关运行经费财政拨款预算为114.07万元，比2022年减少6.29万元，减少5.5%。

（二）政府采购情况。

2023年，巴汝镇安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，巴汝镇共有车辆3辆，其中，公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年巴汝镇项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）：指人大代表召开会议和小组活动，提高监督作用和参政议政的能力。

6.一般公共服务支出（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。

7.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目）：指关工委、信访禁毒维稳、城镇环境综合治理、民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱等工作经费。

8.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项目）：指集镇路灯电费及维护费。

9.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（29款）一般行政管理事务（99项）：指开展社会群团工作经费。

　  10.国防支出（203类）国防动员（06款）民兵（07项）：指开展民兵训练经费支出。.

11.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）：指开展科学技术培训工作经费。

12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：指未归口管理的行政单位离退休人员工会费、福利费、退休干部活动费、退休费。

13. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）： 指事业单位离退休工会费、福利费、退休干部活动费支出。

15. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指支付遗属生活补助。

16.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指行政人员医疗保险缴费。

17.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指事业人员医疗保险缴费。

18.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：指人员工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

19. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：指村、组干部的补助和村两委会的办公经费。

20. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）：指改善村容村貌、居住环境和维修维护村基础设施经费。

21. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）：指村交通管理员的生活补助和办公费。

22. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指缴纳干部职工的住房公积金。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件2.部门预算信息公开表(巴汝镇）终版.xlsx