【决算】2021年度四川省西昌市巴汝镇人民政府部门决算
2021年度
四川省西昌市巴汝镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况..........................................................4
一、基本职能及主要工作....................................................4
二、机构设置..............................................................5
第二部分2021年度部门决算情况说明..........................................6
一、收入支出决算总体情况说明..............................................6
二、收入决算情况说明......................................................6
三、支出决算情况说明......................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................................11
十、 预算绩效情况说明....................................................11
十一、其他重要事项的情况说明..............................................15
第三部分 名词解释........................................................17
第四部分附件..............................................................20
第五部分附表..............................................................23
一、收入支出决算总表......................................................23
二、收入决算表............................................................23
三、支出决算表............................................................23
四、财政拨款收入支出决算总表..............................................23
五、财政拨款支出决算明细表................................................23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................23
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。
2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业;开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。
5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。
6、完成上级政府交办的其它工作。
(二)重点工作:聚焦“两不愁三保障”问题，大力开展回头看、再排查“清零”等系列专项行动，实行一类问题一套方案、一项问题一人负责，盯住改、限时改、改到底，原巴汝、白马、银厂3个镇、11个脱贫村、559户2922名脱贫人口继续巩固提升，县际间交叉检查获好评，省检问题“零反馈”，为全市稳定脱贫作出突出贡献。
二、机构设置
西昌市巴汝镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2021年度收、支总计8200.12万元(含结转1489.34万元)。与2020年相比，收、支总计共增加3609.14万元，增长78.61%。主要变动原因是项目预算增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计4100.06万元(包含结转1489.34)，其中:一般公共预算财政拨款收入4057.55万元，占98.96%;政府性基金预算财政拨款收入42.51万元，占1.04%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计4100.06万元，其中:基本支出1091.39万元，占26.62;项目支出3008.67万元，占73.38%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8200.12万元(含结转1489.34万元)。与2020年相比，收、支总计共增加3609.14万元，增长78.61%。主要变动原因是项目预算增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4057.55万元，占本年支出合计的98.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少413.93万元，减少413.93%。主要变动原因是建设项目的完工。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4057.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出698.74万元，占17.22%;国防支出(类)0.12万元，占0.01%;公共安全(类)支出2万元，占0.05%，教育(类)支出85.02万元，占2.1%，科学技术(类)支出5万元，占0.12%;文化旅游体育与传媒(类)支出12.67万元，占0.31%;社会保障和就业(类)支出110.78万元，占2.73%;卫生健康支出(类)66.67万元，占1.64%;节能环保(类)支出104.58万元，占2.58%，城乡社区(类)支出97.52万元，占2.4%;农林水(类)支出2292.52万元，占56.5%，交通运输(类)支出:85.73元，占2.11%，自然资源海洋气象(类)支出:57.37万元，占1.41%，住房保障(类)支出54.21万元，占1.34%，灾害防治及应急管理(类)支出384.62万元，占9.48%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4057.55，完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为2.94万元，完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为365.72万元，完成预算100%。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为229.57万元，完成预算100%。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为5万元，完成预算100%。
5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为60.48万元，完成预算100%。
6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
7.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为24.62万元，完成预算100%。
8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为5万元，完成预算100%。
9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项): 支出决算为0.41万元，完成预算100%。
10.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
11.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务元支出(项): 支出决算为3万元，完成预算100%。
12.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 支出决算为0.12万元，完成预算100%。
13.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为2万元，完成预算100%。
14.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为85.02万元，完成预算100%。
15.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为5万元，完成预算100%。
16.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):支出决算为2.1万元，完成预算100%。
17.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为10.57万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 支出决算为1.7万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为17.12万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为4.8万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为38.31万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.24万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为29.91万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项): 支出决算为12.18万元，完成预算100%。
25.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 支出决算为1万元，完成预算100%。
26.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救治供养支出(项): 支出决算为2.52万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为15.52万元，完成预算100%。
28.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务(项):支出决算为15.74万元，完成预算100%。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为23.51万元，完成预算100%。
30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.9万元，完成预算100%。
31.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为74.58万元，完成预算100%。
32.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为30万元，完成预算100%。
33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为30万元，完成预算100%。
34.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为4.9万元，完成预算100%。
35.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为36.61万元，完成预算100%。
36.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为26万元，完成预算100%。
37.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为185.21万元，完成预算100%。
38.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害防治(项):支出决算为2.8万元，完成预算100%。
39.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为503.27万元，完成预算100%。
40.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算为30万元，完成预算100%。
41.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算为389.23万元，完成预算100%。
42.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算为55万元，完成预算100%。
43.农林水支出(类)水利(款) 防汛(项):支出决算为79.84万元，完成预算100%。
44.农林水支出(类)水利(款) 江河湖库水系综合整治(项):支出决算为2万元，完成预算100%。
45.农林水支出(类)水利(款) 其他水利支出(项):支出决算为85.51万元，完成预算100%。
46.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为189.29万元，完成预算100%。
47.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算为50万元，完成预算100%。
48.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为95.58万元，完成预算100%。
49.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为361.6万元，完成预算100%。
50.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为110万元，完成预算100%。
51.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为124.45万元，完成预算100%。
52.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为28.72万元，完成预算100%。
53.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为29.41万元，完成预算100%。
54.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为56.32万元，完成预算100%。
55. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算为20万元，完成预算100%。
56.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算为37.37万元，完成预算100%。
57.住房保障支出(类)住房保障支出(款)农村危房改造(项):支出决算为10.44万元，完成预算100%。
58.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为43.77万元，完成预算100%。
59.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项):支出决算为45万元，完成预算100%。
60.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项):支出决算为321万元，完成预算100%。
61.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项):支出决算为18.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1091.39万元，其中:
人员经费978.97万元，主要包括:基本工资129.07万元、津贴补贴78.19万元、奖金113.34万元、伙食补助费0万元、绩效工资94.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.31万元、职业年金缴费3.24万元、职工基本医疗保险缴费35.42万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金43.77万元、其他工资福利支出45.14万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金29.91万元、生活补助367.54万元、医疗费0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0等。
公用经费112.43万元，主要包括:办公费46.68万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费20.97万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费2.94万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.44万元、福利费8.82万元、公务用车运行维护费8.1万元、其他交通费18.48万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.04万元，完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.1万元，占73.37%;公务接待费支出决算0万元，占0%;培训费0万;会议费2.94万，占26.63%;具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出与上年相比下降36.62%，主要是厉行节约减少三公经费的开支。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中:轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.1万元。主要用于日常下村等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元。
4. 培训费支出0万元。
5. 会议费支出2.94万元。主要用于日常会议支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出42.51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看按照年初预算项目，项目实施后使巴汝镇人民政府完成了社会主义精神文明建设做好信访维稳工作加强城乡环境综合治理，努力改善辖区内人居环境，不断提高人中素质和群众生活质量，提供了政策科技，市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级政反映社情民意，进一步密切党委政府与人民群众的关系，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强劳动技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平等工作提供了财力保障，为巴汝镇的精准扶贫工作打下了坚实的基础。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映实施了“城乡环境综合治理”“民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防汛、抗旱等工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1. 民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防汛、抗旱等工作经费
2. 城乡环境综合治理经费
3. 信访、禁毒等维稳经费
4. 科技培训经费
5. 群团经费
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年，西昌市巴汝镇人民政府机关运行经费支出112.43万元，比2020年减少53.34万元，减少32.18%。主要原因是项目的完工，对经费的需求减少。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2021年，西昌市巴汝镇人民政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡机关办公室办公使用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日西昌市巴汝镇人民政府共有车辆3辆，其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等
4、上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、一般公共服务(201类)人大事务(01款)人大会议(04项)，主要用于人大会议支出，保障人大日常会议费。
6、一般公共服务(203类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)，主要用于行政人员工资和日常办公支出。
7、一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项目)，主要用于保障政府日常项目、城乡环境整治、禁毒等工作的正常运转。
8、一般公共服务(201类)群众团体事务(29款)一般行政管理事务(02项目)，主要用于群团日常支出，保障群团工作的正常运转。
9、国防支出(203类)国防动员(06款)民兵(7项)，主要用于民兵训练。
10、科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)科普活动(02项目)，主要用于科技培训，组织村民参加各种技能培训。
11、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(4项)，主要用于行政退休干部福利费、工会费和活动经费。
12、社会保障和就业支出(28类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(5项)，主要用于职工由单位缴纳的基本养老保险支出。
13、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项)，主要用于事业退休干部福利费、工会费和活动经费。
14、社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(04项)，主要用于遗属补助，保障遗属基本生活支出。
15、社会保障和就业支出(208类)社会福利(10款)老年福利(02项)，主要用于80周岁以上高龄人员基本生活支出。
16、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)，主要用于职工基本医疗保险缴费经费。
17、农林水支出(213类)农业(01款)事业运行(04项)，主要用于事业人员工资福利支出和公用经费支出。
18、农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会和村党支部的补助(05项)，主要用于村组干部生活补助和村办公经费。
19、农林水支出(213类)农村综合改革(07款)农村综合改革示范试点补助(07项目)，主要用于巴汝镇五个村基层组织和农村公共服务运维资金补助。极大改善了五个村的村容村貌。
20、农林水支出(213类)农村综合改革(07款)其他农村综合改革支出(99项)，主要用于村交管员的生活补助和办公经费支出。
21、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)其他农村综合改革支出(01项)，主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。
22、上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
23、基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
26、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
西昌市巴汝镇人民政府
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
西昌市巴汝镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
(二)机构职能。
西昌市巴汝镇人民政府是西昌市人民政府的派出机关，受市政府领导，依据法律、法规，在辖区内行驶政府管理职能。主要职能职责包括:
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务的顺利完成。围绕市委、市政府中心工作，服务辖区经济社会发展。
2、研究决定本镇城市(集镇)管理、社区(村)建设服务等方面的重大问题。
3、加强镇党组织的自身建设，充分发挥镇党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内的经济社会组织加强政治领导。
4、领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保障群众自治组织依照法律及各自的章程独立开展工作。
5、创新和完善城市基层治理制度，健全党组织领导下的社区治理机制，构建党建引领居民小区治理机制。
(三)人员概况。
巴汝镇在职政府机关人员25人，农业服务中心7人，宣传文化村镇建设服务中心6人、社会保障和就业服务中心1人，村组干部174人，临聘人员4人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2021年年初预算安排收入2378.93万元。其中:一般公共预算拨款收入889.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转1489.34万元。
根据2021年决算报表，2021年本年收入合计4100.06万元(包含结转1489.34)，其中:一般公共预算财政拨款收入4057.55万元，占98.96%;政府性基金预算财政拨款收入42.51万元，占1.04%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
(二)部门财政资金支出情况。
2021年年初预算安排支出2378.93万元，其中上年结转1489.34万元。
根据2021年部门决算报表，2021年本年支出合计4100.06万元，其中:基本支出1091.39万元，占26.62;项目支出3008.67万元，占73.38%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1、部门绩效目标制定。2021年部门在编报年度预算时一并编报了《巴汝镇人民政府整体支出绩效目标申报表》，绩效目标编制要素完整;绩效指标已量化。
2、目标完成。全镇经济社会平稳发展。
把控好党建支撑发展格局总开关，推动镇社区党建品牌创建，做好党风廉政建设工作，民政残联双拥工作，创文明城市工作、城乡环境综合治理工作，信访维稳、普法工作，控辍保学、示范街打造等工作。
3、违规记录。
无
4、预算完成情况。
2021年度部门收入总额4100.06万元、部门支出总额4100.06万元，年度预执行进度100%。
5、支出控制。
公用经费预算112.43万元。
(二)结果应用情况。
1、专项预算项目程序严密。
专项资金的管理使用按《会计法》、《预算法》、《采购法》的规定执行。
2、规划合理。
(1)2021年专项项目申报符合相关管理办法;
(2)项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划;
(3)项目年度绩效目标与专项中长期规划一致;
3、结果符合。部门项目实施结果与项目总体规划计划一致。
4、分配科学。单位项目分配方法选择科学，分配程序和过程管理规范。
5、违规记录。未见上级相关部门对西昌市巴汝镇人民政府在2021年度专项预算管理方面的检查监督结果通报。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
西昌市巴汝镇人民政府已开展年度部门整体支出绩效自评，并上交部门整体支出和项目支出自评报告，自评得分95分。
2021年度西昌市巴汝镇人民政府对部门整体支出绩效进行了自评，对其中反映的部分问题已整改;对其他需要建立长效机制的问题，正在持续整改之中。
(二)存在问题。
护林防火通道建设社区、村存在招标不规范问题，护林防火物资发放清单不齐全。
(三)改进建议。
1、提高预算管理水平。按季度分析预算执行情况，定期汇总项目完成情况。
2、强化三公经费管理。提高预算精细化水平，加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制，充分发挥财政资金使用效益。
3、加快项目实施进度，按计划完成项目建设，并按照工程进度支付进度款，工程竣工后督促施工单位进行财政评审或审计。
4、强化会计基础工作。严格按照《会计法》、《政府会计制度》相关规定进行财务核算;加强内控管理，完善费用报销审批程序。
西昌市巴汝镇人民政府
2021年12月
第五部分 附表
川公网安备 51340102000097号