一、基本职能及主要工作

(一)西昌市巴汝镇人民政府职能简介。

西昌市巴汝镇人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全镇综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括:

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业;开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

(二)西昌市巴汝镇人民政府2022年重点工作。

1、做好镇内护林防火工作，力争全面不发生森林火灾。认真落实省委、州委、市委的决策部署。加强党员干部的监管，对镇辖区的林区和易发生火灾的野外地区加强巡查力度，在全镇进行宣传教育，让护林防火深入人心。

2.产业发展:加强产业发展规划和指导，进一步落实到村到户到人精准帮扶举措，不断壮大发展现有花椒、核桃产业，加大农牧业基础设施建设，完成贫困户畜圈建设，并积极探索性发展新性产业，增加人民群众收入。

3. 党风廉政建设和反腐败工作:将党风廉政建设和反腐败工作与全乡重点工作一同谋划、一同部署、一同落实，督促领导班子成员、村级班子廉洁从政、履行好“一岗双责”职责。

4. 加大法政政府建设力度。以“建设法治政府”为目标，大力推进依法治乡，强化政府依法行政能力。认真执行政治纪律、组织纪律、工作纪律和财经纪律。在镇党委的领导下，坚持向人大报告工作，主动接受监督。

5、教育和卫生工作:切实控制我镇义务教育学生特别是初中生辍学现象，防止小学、初中在校学生辍学率出现反弹;认真宣传贯彻计划生育法律、法规，坚持依法行政、文明执法，实施计划生育基本国策，积极开展生育秩序整治。

6、安全生产:加大安全生产宣传教育力度，特别加强护林防火、防汛、地质灾害防范和管控，确保年内不发生重大安全事故。

7、城乡环境整治工作:按照乡村振兴发展战略，加大城乡环境整治基础设施建设，引导群众爱家乡、保护生态的理念，确保生态得到保护，人居环境得到改善。

二、部门预算单位构成

镇人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。有2个服务中心(西昌市巴汝镇农业服务中心、西昌市巴汝镇村镇规划建设宣传文化服务中心)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市巴汝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。西昌市巴汝镇人民政府2022年收支总预算1631.9万元,比2021年收支预算总数2567.27万元减少935.37万元，主要是因为2021年项目及护林防火工作经费及村(社区)干部生活补助上需求高。

(一)收入预算情况。

西昌市巴汝镇人民政府2022年收入预算1631.9万元，其中:上年结转0万元，占0%;当年预算拨款收入1631.9万元，占100%。

(二)支出预算情况。

西昌市巴汝镇人民政府2022年支出预算1631.9万元，其中:基本支出790.42万元，占48.4%;项目支出841.48万元，51.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市巴汝镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1631.9万元,比2021年财政拨款收支总预算2567.27万元减少935.37万元，主要是因为2021年项目及护林防火工作经费及村(社区)干部生活补助上需求高。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1631.9万元;本年政府性基金收入0万元;

五、当年财政拨款情况说明

(一)当年财政拨款规模变化情况。

西昌市巴汝镇人民政府2022年当年财政拨款1631.9万元，比2021年预算数2567.27万元减少935.37万元。

(二)政府性基金当年拨款规模变化情况。

西昌市巴汝镇人民政府2022年政府性基金当年拨款0万元，比2021年预算数0万元增加0万元。

(三)国有资本经营当年拨款规模变化情况。

西昌市巴汝镇人民政府2022年国有资本经营当年拨款0万元，比2021年预算数增加0万元。

六、基本支出情况说明

西昌市巴汝镇人民政府2022年基本支出790.42万元，其中:

人员经费670万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费120.42万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政预算安排情况说明

西昌市巴汝镇人民政府2022年“三公”经费拨款预算数8.1万元，比2021年预算数8.1万元减少0万元。其中:因公出国(境)经费0万元，比2021年预算0万元数减少0万元，公务接待费0万元，比2021年预算数0万元减少0万元，公务用车购置及运行维护费8.1万元，比2021年预算数8.1万元减少0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市巴汝镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市巴汝镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2022年，西昌市巴汝镇人民政府财政拨款预算为120.36万元，比2021年预算107.13万元增加13.23万元，增长12%。

(二)政府采购情况。

2022年，西昌市巴汝镇人民政府安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年底，西昌市巴汝镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，财政供养公务用车3辆、执法用车0辆、巡逻用车0辆。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(201类)政府办公厅室及相关机构事务(03款)行政运行(01项)主要用于人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。

6.一般公共服务(201类)政府办公厅室及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项目)主要用于:民兵训练、血防、国土、民政残联、劳动保障、统计、护林防火、抗旱、防汛救灾、安全生产、农产品质量采样检测等费用开支。

7.一般公共服务(201类)政府办公厅室及相关机构事务(03款)事业运行(50项目)主要用于:主要用于事业人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。

8.一般公共服务(201类)政府办公厅室及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项目)主要用于:村、社区基层组织公共服务运行维护支出、西昌新区片区办公室办公支出、西昌新区片区拆迁补助支出、西昌新区片区重点项目前期经费支出。

9.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)行政单位离退休(01项)主要用于:行政单位离退休人员福利费、退休干部活动费、退休费。

10.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项)主要用于: 事业单位离退休人员福利费、退休干部活动费支出。

11.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项)主要用于:支付遗属生活补助。

13.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)主要用于:行政人员医疗保险单位缴费。

14.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)主要用于:事业人员医疗保险单位缴费。

15.节能环保支出(211类)自然生态保护(04款)  农村环境保护(02项)主要用于:农村人居环境综合整治支出。

16.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)机关服务(03项)主要用于社区干部补助和社区的办公经费。

17.农林水支出(213类)农业(01款)事业运行(04项)主要用于:农技、兽防员补助，人员工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

18.农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会和村党支部的补助(05项)主要用于:村、组干部的补助和村两委会的办公经费。

19.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)主要用于:缴纳干部职工的住房公积金。

20.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

巴汝镇人民政府2022年部门预算公开表.xlsx