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公开时间:2021年09月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分2020年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分附件 20

附件1 20

附件2 22

第五部分附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入总表 23

三、支出总表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。西昌市巴汝镇人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城镇环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全镇综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行市人民政府的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算;管理村级财政。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。指导和扶持发展多种所有制形式经济，营造良好投资环境，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进辖区经济发展和农民增收;培育税源，协助税务机关做好税收征管工作;负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程;组织开展卫生健康、 计划生育、动物疫病防控、群众文化、教育、体育、科普等工作。

5、提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。

6、负责镇村振兴、农村人居环境整治、公共基础设施建设等工作;发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和新型农业经营主体发展;推动科技创新，为经济组织提供人才、信息、科技等服务。

7、负责民族宗教事务、禁毒防艾普法教育、民事纠纷调解、网格化服务管理、社会稳定、群众来信来访接待，抓好社会治安综合治理工作;加强精神文明建设，组织引导和支持辖区内的单位、家庭和个人开展各种健康有益的活动;净化社会环境、树文明新风。

8、负责统筹协调市级各部门在镇的延伸执法，履行镇政府法定行政执法职责;负责场镇管理工作;负责辖区内物业管理工作;维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

9、坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会自治能力。

10、负责民兵、预备役、征兵和战时动员工作，在有关部门的指导下开展拥军优属工作。

11、负责职责范围内的安全生产和自然灾害防治、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

12、法律规定的其它职责。

13、特色职能。大力发展水果、蔬菜、中药材等绿色产业，发展镇村旅游、彝族特色旅游，建设成“生态花果镇、四季康养地”。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)聚焦“两不愁三保障”问题，大力开展回头看、再排查“清零”等系列专项行动，实行一类问题一套方案、一项问题一人负责，盯住改、限时改、改到底，原巴汝、白马、银厂3个镇、11个脱贫村、559户2922名脱贫人口继续巩固提升，县际间交叉检查获好评，省检问题“零反馈”，为全市稳定脱贫作出突出贡献。

二、机构设置

西昌市巴汝镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4590.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加2319.36万元，增加97.94%。主要变动原因是本年由三个镇并成一个镇。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4590.98万元，其中:一般公共预算财政拨款收入4471.48万元，占97.40%;政府性基金预算财政拨款收入111.66万元，占2.43%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入7.84万元，占0.17%。

(注:数据来源于财决01表)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2913.25万元，其中:基本支出1186.42万元，占40.72%;项目支出1726.83万元，占59.28%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(注:数据来源于财决04表)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4583.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2795.18万元，增长156.33%。主要变动原因是本年由三个镇并成一个镇

(注:除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4471.48万元，占本年支出合计的97.40%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2678.46万元，增长149.38%。主要变动原因是本年由三个镇并成一个镇

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4471.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1187.81元，占26.56%;国防支出(类)0.01万元，占0.01%;教育支出(类)109.14万元，占2.44%;科学技术(类)支出5万元，占0.11%;文化旅游体育与传媒(类)支出46.4万元，占1.04%;社会保障和就业(类)支出137.04万元，占3.06%;卫生健康支出107.45万元，占2.40%;节能环保支出170，占3.80%;城镇社区支出135.76万元，占3.04%;农林水支出1948.87万元，占43.58%;交通运输支出75.96万元，占1.70%;自然资源海洋气象等支出2.40万元，占0.05%;住房保障支出175.39万元，占3.92%;灾害防治及应急管理支出369.9万元，占8.27%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4471.48万元，完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为8.82万元，完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为442.82万元，完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为445.29万元，完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)24.22万，完成预算100%。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算为2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为5万元，完成预算100%。

8.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为3.10万元，完成预算100%。

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)一般行政管理事务(项):支出决算为1.50万元，完成预算100%。

10.一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项):支出决算为1.6万元，完成预算100%。

11.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算为0.35万元，完成预算100%。

12.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为86.36万元，完成预算100%。

13.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)支出决算为5万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他新闻出版电影支出(项)支出决算为0.3万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为22.49万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):支出决算为137.04万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为17.86万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为7.23万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为51.12万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为39.31万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):支出决算为7.82万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为0.2万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):支出决算为1.33万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为46.04万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务(项):支出决算为23.36万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为26.41万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.60万元，完成预算100%。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为17万元，完成预算100%。

29.城镇社区支出(类)城镇社区环境卫生(款)一般行政管理事务(项):支出决算为3万元，完成预算100%。

30.城镇社区支出(类)城镇社区公共设施(款)其他城镇社区公共设施支出(项):支出决算为82.28万元，完成预算100%。

31.城镇社区支出(类)城镇社区环境卫生(款)城镇社区环境卫生支出(项):支出决算为12.22万元，完成预算100%。

32.城镇社区支出(类)其他城镇社区支出(款)其他城镇社区支出(项):支出决算为38.26万元，完成预算100%。

33.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为220.21万元，完成预算100%。

34.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为154.44万元，完成预算100%。

35.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算为12.05万元，完成预算100%。

36.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算为9.98万元，完成预算100%。

37.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):支出决算为7.08万元，完成预算100%。

38.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为117.02万元，完成预算100%。

39.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出:支出决算为162.15万元，完成预算100%。

40.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为298.95万元，完成预算100%。

40.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为76.02万元，完成预算100%。

42.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助支出(项):支出决算为104.20万元，完成预算100%。

43.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农林综合支出(项):支出决算为12.72万元，完成预算100%。

44.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为25.08万元，完成预算100%。

45.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为14.25万元，完成预算100%。

46.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算为2.40万元，完成预算100%。

47.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算为115.56万元，完成预算100%。

48.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为49.39万元，完成预算100%。

49.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为5万元，完成预算100%。

50.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项):支出决算为7.54万元，完成预算100%。

51.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算为9.9万元，完成预算100%。

52.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项):支出决算为15万元，完成预算100%。

(注:数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1186.42万元，其中:

人员经费1020.65万元，主要包括:基本工资146.38万元、津贴补贴106.04万元、奖金149.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资83.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.12万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费38.00万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金49.39万、其他工资福利支出29.73万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金29.86万元、生活补助334.91万元、医疗费补助0万元、奖励金0.65万元、元、其他对个人和家庭的补助支出0.85万元等。

日常公用经费165.38万元，主要包括:办公费96.1万元、印刷费0.42万元、咨询费0.15万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费2.39万元、邮电费1.14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.75万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.52万元、租赁费0万元、会议费5.67万元、培训费0.77万元、公务接待费0万元、劳务费0.88万元、委托业务费0万元、工会经费0.28万元、福利费12.06万元、公务用车运行维护费18.15万元、其他交通费22.10万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.98万元、办公设备购置0.39万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

(注:数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为36.93万元，完成预算1367.78%，决算数大于预算数的主要原因是2020年护林防火、防汛等日常工作任务的繁重，车辆的燃油费及维修费用的增加、采购了一辆公务用车、三个镇合并等。

(注:上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算36.93万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。

开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加34.23万元，增长1367.78%。主要原因是护林防火、防汛等工作量的增加。

其中:公务用车购置支出24.15万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中:轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.78万元。主要用于护林防火、防汛等工作日常下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中:

国内公务接待支出0元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出111.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年，西昌市巴汝镇人民政府机关运行经费支出165.77万元，比2019年增加101.84万元，增长159.30%。主要原因是三个镇并成一个镇。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年，西昌市巴汝镇人民政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西昌市巴汝镇人民政府共有车辆3辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看按照年初预算项目，项目实施后巴汝镇人民政府完成了社会主义精神文明建设，做好了信访维稳工作并加强城镇环境综合治理，努力改善辖区内人居环境，不断提高村民素质和群众生活质量，及时向上级政府反映社情民意，进一步密切党委政府与人民群众的关系，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强劳动技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“群团工作””信访、禁毒等维稳经费”“科技培训”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、群团经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障巴汝镇工会、妇联、共青团工作的顺利开展，保障了妇女儿童的合法权益及给予贫困学生救济。发现的主要问题:预算资金有限，不能让更多的贫困学生受益。下一步改进措施:争取资金救济更多的贫困学生。

2、科技培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，村民就业途径扩大，家庭收入增加，发现的主要问题:村民的参与度不高。下一步改进措施:加大宣传力度，让更多的村民能接受科技技能培训。

3、信访、禁毒等维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障巴汝镇信访、禁毒等维稳工作落实，维护社会稳定和村民的健康成长。发现的主要问题:预算资金有限、信访台账不够完善。下一步改进措施:完善信访台账。

4、城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数33万元，完成预算100%。通过项目实施，保障巴汝镇城镇环境综合治理工作落实，改善了村民的居住环境。发现的主要问题:老百姓爱护环境的意识不够。下一步改进措施:争取预算资金在群众聚居区修建垃圾房，做到生活垃圾集中处理。

5、民兵训练、血防、国土等16项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37万元，执行数37万元，完成预算100%。通过项目实施，保障巴汝镇民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火等工作的落实，维护社会稳定。发现的主要问题:群众的防火意识不足。下一步改进措施:镇村组干部加强宣传防火知识，做到群防群护。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市巴汝镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“信访、禁毒等维稳经费”“科技培训”“城镇环境综合治理经费”“群团经费”“民兵训练、血防等综合工作经费”等开展了绩效评价，《西昌市巴汝镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项目)，主要用于群团日常支出，保障群团工作的正常运转。

13.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指用于民兵建设和管理方面的支出。

14.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映开展科普活动的支出。

15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指谁不说咱家镇好等文化活动支出。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指城镇居保缴费工作支出。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指老龄信息录入工作支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位的基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等。

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.医疗卫生与计划生育(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务工作人员支出。

25.医疗卫生与计划生育(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映计划生育服务工作支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.城镇社区支出(类)城镇社区公共设施(款)其他城镇社区公共设施支出(项):指反映其他用于城镇社区公共设施方面的支出。

28.城镇社区支出(类)城镇社区环境卫生(款)城镇社区环境卫生(项):指反映村组道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层的任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指其他用于农村综合改革方面的支出。

34.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出外其他用于农林水方面的支出。

35.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指反映用于农村危房改造方面的支出。

36.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映按人力资源和社会保障部、财政部规定事务基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

41.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

西昌市巴汝镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

西昌市巴汝镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)机构职能

西昌市巴汝镇人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城镇环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全镇综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括:

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业;开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其它工作。

(三)人员概况。

巴汝镇在职政府机关人员35人，农业服务中心7人，宣传文化村镇建设服务中心6人、社会保障和就业服务中心1人，村组干部174人，临聘人员4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年年初预算安排收入1679.60万元。其中:一般公共预算拨款收入1484.44万元、上年结转195.16万元。

根据2020年决算报表，2020年总收入4590.98万元，其中:其中:一般公共预算拨款收入4278.41万元、政府性基金预算拨款收入109.57万元、上年结转195.16万元，其他收入7.84万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年年初预算安排支出支出合计1679.60万元，其中一般公共预算财政拨款支出1484.44万元，政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转195.16万元。

根据2020年部门决算报表，2020年财政拨款支出合计4583.14万元，其中一般公共预算财政拨款支出4471.48万元，;政府性基金预算财政拨款支出111.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、部门绩效目标制定。2020年部门在编报年度预算时一并编报了《巴汝镇整体支出绩效目标申报表》，绩效目标编制要素完整;绩效指标已量化。

2、目标完成。全镇经济社会平稳发展。

3、违规记录。无

4、预算完成情况。

2020年度部门收入总额4583.14万元、部门支出总额2913.25万元，年度预执行进度63.56%。

5、支出控制。                                 

日常公用经费165.38万元，主要包括:办公费96.1万元、印刷费0.42万元、咨询费0.15万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费2.39万元、邮电费1.14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.75万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.52万元、租赁费0万元、会议费5.67万元、培训费0.77万元、公务接待费0万元、劳务费0.88万元、委托业务费0万元、工会经费0.28万元、福利费12.06万元、公务用车运行维护费18.15万元、其他交通费22.10万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.98万元、办公设备购置0.39万元等

决算总数为165.38万元，办公费96.1万元、印刷费0.42万元、咨询费0.15万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费2.39万元、邮电费1.14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.75万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.52万元、租赁费0万元、会议费5.67万元、培训费0.77万元、公务接待费0万元、劳务费0.88万元、委托业务费0万元、工会经费0.28万元、福利费12.06万元、公务用车运行维护费18.15万元、其他交通费22.10万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.98万元、办公设备购置0.39万元等

预算数与决算数偏差率为0%。

(二)结果应用情况。

1、专项预算项目程序严密。

专项资金的管理使用按《会计法》、《预算法》、《采购法》的规定执行。

2、规划合理。

(1)2020年专项项目申报符合相关管理办法;

(2)项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划;

(3)项目年度绩效目标与专项中长期规划一致;

3、结果符合。部门项目实施结果与项目总体规划计划一致。

4、分配科学。单位项目分配方法选择科学，分配程序和过程管理规范。

5、违规记录。未见上级相关部门对西昌市巴汝镇人民政府在2020年度专项预算管理方面的检查监督结果通报。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

西昌市巴汝镇人民政府已开展年度部门整体支出绩效自评，并上交部门整体支出和项目支出自评报告，自评得分95分。

2020年度西昌市巴汝镇人民政府对部门整体支出绩效进行了自评，对其中反映的部分问题已整改;对其他需要建立长效机制的问题，正在持续整改之中。

(二)存在问题。

护林防火通道建设存在招标不规范问题。

(三)改进建议。

1、提高预算管理水平。按季度分析预算执行情况，定期汇总项目完成情况。

2、强化三公经费管理。提高预算精细化水平，加强费用支出业务的财务审核，加强预算执行分析和控制，充分发挥财政资金使用效益。

3、加快项目实施进度，按计划完成项目建设，并按照工程进度支付进度款，工程竣工后督促施工单位进行财政评审或审计。

4、强化会计基础工作。严格按照《会计法》、《政府会计制度》相关规定进行财务核算;加强内控管理，完善费用报销审批程序。

西昌市巴汝镇政府项目支出绩效自评报告

(基层组织活动和公共服务运行补助资金项目)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年我单位申报基层组织活动和公共服务运行补助资金112万元，市财政批复112万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

基层组织活动和公共服务运行补助资金重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。通过该项目实施，实现“小改革、大机制、小资金、大舞台”的目标，为创新农村社会管理机制体制探索新路径。

(三)项目资金申报相符性。

经查，各村基层组织活动和公共服务运行补助资金申报实施方案与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2020年收到西昌市财政局乡财科下达“基层组织活动和公共服务运行补助资金”112万元，预算申报资金足额到位。

2.资金使用。

2020年基层组织活动和公共服务运行补助资金累计支出112万元，资金主要用于各村组道路维护、沟渠维护、垃圾清运、日常保洁等。

(二)项目财务管理情况。

各村基层组织活动和公共服务运行补助资金项目按照“三议五公开”执行，按要求成立领导小组、理财小组及质量监督小组，保证群众参与权、决策权、监督权及知情权，项目执行村财镇管，资金统一由财政所支付。

(三)项目组织实施情况。

基层组织活动和公共服务运行补助资金项目按第一步公开政策，第二部征求意见，第三步拟定方案，第四步群众审议，第五步方案申报，第六步组织实施，第七步验收评议，第八步资料归档的流程组织开展。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

基层组织活动和公共服务运行补助资金项目实施范围包括五个村，项目支出112万元，100%完成预算。

(二)项目效益情况。

通过项目开展改善了农村基础设施建设，改善村容村貌，丰富群众生活，提高村民幸福感，有利于维护辖区稳定促进经济发展。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

由于基础设施薄弱，加上业务水平有限，各村基层组织活动和公共服务运行补助资金项目规划欠合理。

(二)相关建议。

加大对农村基础设施建设投入，请专人组织培训，提高相关人员业务水平，增强资金利用率。

西昌市巴汝镇政府项目支出绩效自评报告

(信访、禁毒等维稳经费项目)

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目简介

完成了全镇信访、禁毒等维稳工作经费落实，有效的维护了社会稳定。

(一)评价工作开展

我镇成立了绩效评价工作小组，对绩效评价组织实施工作。绩效评价工作涵盖事前绩效、事中绩效事后绩效等环节，主要围绕设定的工作计划和目标任务对标检查。其流程主要包括设定绩效评价指标体系、收集资料、绩效填报、核实情况等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2020年度信访、禁毒等维稳项目资金资金当年预算5万元，实际支出5万元，执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

(二)绩效分析

1、项目决策

项目方案及绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由镇综治办公室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财政所结合资金规模进行补充完善，再由镇党委审定。年终根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理用于资金预算的安排与调整。

2、项目管理

我镇制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。

3、项目绩效

(1)经济效益。2020年，资金用于巴汝镇信访、禁毒等维稳工作落实，维护社会稳定和村民的健康成长。