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公开时间：2020年11月29日

第一部分部门概况 ..................................................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作 ......................................................................................................................................4

二、机构设置 ...........................................................................................................................................................5

第二部分2019年度部门决算情况说明..................................................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明 ...........................................................................................................................6

二、收入决算情况说明..............................................................................................................................................6

三、支出决算情况说明 .............................................................................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ............................................................................................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................................................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................................................................................11

十、预算绩效情况说明 ...............................................................................................................................................11

十一、其他重要事项的情况说明................................................................................................................................15

第三部分 名词解释.......................................................................................................................................................17

第四部分附件 ................................................................................................................................................................20

附件1...............................................................................................................................................................................20

附件2 ...............................................................................................................................................................................22

第五部分附表................................................................................................................................................................. 23

一、收入支出决算总表 ............................................................................................................................................... 23

二、收入总表 ................................................................................................................................................................ 23

三、支出总表................................................................................................................................................................. 23

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................................................................................ 23

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）........................................................................................... 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................................................................... 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................................................................. 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........................................................................................................... 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................................................................ 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................................................ 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....................................................................................................23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................................................................... 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 .................................................................................................................... ....23

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。西昌市白马乡人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其它工作。

（二）2019年重点工作完成情况。西昌市白马乡人民政府2019年完成全乡建档立卡贫困户178户，992人的巩固提升，大力发展4个贫困村的产业扶持，大力发展4个贫困村村集体经济等工作。

二、机构设置

 西昌市白马乡人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计758.02万元。与2018年相比，收、支总计各减少110.92万元，减少12.76%。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计758.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入758.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

(图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计703.14万元，其中：基本支出389.30万元，占55.37%；项目支出313.84万元，占44.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计758.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少110.92万元，减少12.76%。主要变动原因是项目建设资金预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2019年一般公共预算财政拨款支出703.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加127.31元，增长22.11%。主要变动原因是项目建设资金预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出703.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出225.05万元，占32.01%；国防支出（类）0.12万元，占0.02%；科学技术（类）支出5万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出32.09万元，占4.56%；卫生健康支出（类）29.39万元，占4.18%；城乡社区支出44.78万元，占6.37%；农林水（类）支出336.89万元，占47.91%；住房保障（类）支出16.82万元，占2.39%。灾害防治与应急管理支出（类）13万1.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为703.14万元，完成预算92.76%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为157.61万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为57万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.10万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为1.78万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为1.89万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为0.58万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为3.74万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为12.52万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.13万元，完成预算100%。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为44.78万元，完成预算89.92%。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为59.17万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）:支出决算为7.20万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为24.40万元，完成预算73.94%。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为75.38万元，完成预算86.38%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为106.04万元，完成预算100%。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为4.40万元，完成预算100%。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.82万元，完成预算100%。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出389.3万元，其中：

人员经费345.71万元，主要包括：基本工资48.07万元、津贴补贴41.97万元、奖金44.25万元、伙食补助费0万元、绩效工资34.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.10万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费13.13万元、住房公积金16.82万元、其他工资福利支出15.85万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助113.14万元、医疗费0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费43.59万元，主要包括：办公费19.46万元、印刷费0.49万元、咨询费0.3万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.28万元、邮电费0.11万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.50万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.89万元、租赁费0万元、会议费1.98万元、培训费0.24万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.09万元、工会经费0.80万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费3.27万元、其他交通费07.43万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.71万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于日常下村等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看按照年初预算项目，项目实施后使白马乡人民政府完成了社会主义精神文明建设做好防灾减灾工作加强环境保护，努力改善辖区内人居环境，不断提高人中素质和群众生活质量，提供了政策科技，市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级政反映社情民意，进一步密切党委政府与人民群众的关系，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强劳动技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平等工作提供了财力保障，为白马乡的精准扶贫工作打下了坚实的基础。

1. 项目绩效目标完成情况。
     本部门在2019年度部门决算中反映“群团工作””信访、禁毒等维稳经费”“科技培训”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 群团经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障白马乡工会、妇联、共青团工作的顺利开展，保障了妇女儿童的合法权益及给予贫困学生救济。发现的主要问题：预算资金有限，不能让更多的贫困学生受益。下一步改进措施：争取资金救济更多的贫困学生。
   
2. 科技培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，村民就业途径扩大，家庭收入增加，发现的主要问题：村民的参与度不高。下一步改进措施：加大宣传力度，让更多的村民能接受科技技能培训。
   
3. 信访、禁毒等维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障白马乡信访、禁毒等维稳工作落实，维护社会稳定和村民的健康成长。发现的主要问题：信访台账不够完善。下一步改进措施：完善信访台账。
   
4. 城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算100%。通过项目实施，保障白马乡城乡环境综合治理工作落实，改善了村民的居住环境。发现的主要问题：老百姓爱护环境的意识不够。下一步改进措施：在群众聚居区修建垃圾房，做到生活垃圾集中处理。
   
5. 民兵训练、血防、国土等16项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算100%。通过项目实施，保障白马乡民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火等工作的落实，维护社会稳定。发现的主要问题：群众的防火意识不足。下一步改进措施：乡村组干部加强宣传防火知识，做到群防群护。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市白马乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“信访、禁毒等维稳经费”“科技培训”“城乡环境综合治理经费”“群团经费”“民兵训练、血防等16项工作经费”等开展了绩效评价，《白马乡人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西昌市白马乡人民政府机关运行经费支出43.59万元，比2018年增加12.53万元，增加40.34%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2019年，西昌市白马乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡机关办公室办公使用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日西昌市白马乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目），主要用于群团日常支出，保障群团工作的正常运转。