【决算】2023年度凉山彝族自治州西昌市安哈镇人民政府部门决算
2023年度四川省凉山彝族自治州
西昌市安哈镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2024年11月29日
第一部分部门概况..........................................................4
一、部门职责...........................................................4
二、机构设置...........................................................5
第二部分 2023年度部门决算情况说明........................................5
一、收入支出决算总体情况说明...........................................5
二、收入决算情况说明...................................................6
三、支出决算情况说明...................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................17
十、其他重要事项的情况................................................17
第三部分名词解...........................................................21
第四部分附件.............................................................28
第五部分附表.............................................................70
一、收入支出决算总表..................................................70
二、收入决算表........................................................70
三、支出决算表........................................................70
四、财政拨款收入支出决算总表..........................................70
五、财政拨款支出决算明细表............................................70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算............................70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................................70
十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表..............70
1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
2．对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
3．编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理村级财政。
4．管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。促进农村经济发展、农民增收；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程；加强计划生育、禁毒防艾、社会治安等社会管理工作。
5．提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。
6．根据法律授权，负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
7．指导、支持和帮助村民委员会工作。
8．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。
9．特色职能。依托现有安哈镇旅游产业优势，以提升吸引力，提高游客滞留时间为目标，调整现有旅游产业结构，将旅游业作为安哈镇首位产业，推进镇域范围全域旅游，把安哈镇建设成西昌市南部民族风情生态旅游长廊的核心区。
10．履行法律法规规章规定和完成市委、市政府交办的其他任务。
凉山彝族自治州西昌市安哈镇人民政府属于一级预算部门，下属二级部门0个，其中行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门0个。
凉山彝族自治州西昌市安哈镇人民政府2023年度部门决算编制范围无二级预算部门。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3628.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2106.72万元，下降36.7％。主要变动原因是2023年预算项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3628.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3563.94万元，占98.2％；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.1％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属部门上缴收入0万元，占0％；其他收入60万元，占1.7％。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3628.94万元，其中：基本支出1576.25万元，占43.4％；项目支出2052.69万元，占56.6％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属部门补助支出0万元，占0％。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3568.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2166.72万元，下降37.8％。主要变动原因是2023年预算项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3563.94万元，占本年支出合计的98.2％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2020.45万元，下降36.2％。主要变动原因是2023年预算项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3536.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出664.94万元，占18.8％；国防支出0.12万元，占0％；教育支出250.04万元，占7％；社会保障和就业支出135.19万元，占3.8％；卫生健康支出110.64万元，占3.1％；城乡社区支出35万元，占1％；农林水支出2009.12万元，占56.3％；交通运输支出16.55万元，占0.5％；自然资源海洋气象支出28.98万元，占0.8％；住房保障支出105.2万元，占3％；灾害防治及应急管理支出208.16万元，占5.8％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3563.94，完成预算100％。其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为9.66万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为2.83万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为558.71万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为66.65万元，完成预算99％，决算数与预算数减少0.35万元。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
6．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
7．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
8．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为11.11万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
9．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
10．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为250.04万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
11．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为0．58万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：支出决算为19．57万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）：支出决算为2.97万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
14．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为100.75万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
15．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.72万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
16．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0．96万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
17．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为0．06万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
18．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：支出决算为0.58万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
19．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为30.98万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
20．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为10.71万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
21．卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：支出决算为37．35万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
22．卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：支出决算为27．35万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
23．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为4．25万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
24．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为25万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
25．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
26．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为396.32万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
27．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
28．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为8.01万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
29．农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为5.56万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
30．农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为17.8万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
31．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为207.17万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
32．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为725.39万元，完成预算94％，决算数与预算数减少44.11万元。
33．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为73.55万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
34．农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为7.81万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
35．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
36．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为55.25万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
37．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为20.77万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
38．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）： 支出决算为67.41万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
39．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为299.91万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
40．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算数为104万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
41．农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为17.48万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
42．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为5.32万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
43．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为11.22万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
44．自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为28.98万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
45．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为13.1万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
46．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为92.1万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
47．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为208.16万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1576.25万元，其中：
人员经费1401.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费174.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100％，较上年度减少29.9万元，下降84.7％，下降的主要原因是2022年新购置公务用车1辆，价值29.9万元，2023年未购置公务用车。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0％。
2．公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度较上年度减少29.9万元，下降84.7％，
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.4万元。主要用于日常下村、森林草原防灭火、地质灾害防治、抗旱防汛及应急事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0％。主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约，上级部门到我镇督导检查的工作人员在镇政府食堂用餐。2023年度无公务接待费支出。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。2023年度无国内公务接待支出。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。2023年度无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，凉山彝族自治州西昌市安哈镇人民政府机关运行经费支出174.55万元，比2022年度增加12.22万元，增长7.53％。主要原因是2023年调入1人、招考录入2人致使办公经费增加；村级办公经费支付达100％。
（二）政府采购支出情况
2023年度，凉山彝族自治州西昌市安哈镇人民政府政府采购支出总额441.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出441.98万元、政府采购服务支出0万元。主要用于西昌市安哈镇西溪村党群建设309.65万元；西昌市安哈镇营盘村党群服务中心建设132.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凉山彝族自治州西昌市安哈镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于森林草原防灭火工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协、科技培训等专项经费，城乡环境综合治理专项经费，信访、禁毒等维稳经费，基层组织活动和公共服务运行补助资金及森林草原防灭火经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对75个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、养老体协、科技培训等专项经费，信访、禁毒等维稳经费，城乡环境综合治理专项经费，基层组织活动和公共服务运行补助资金及森林草原防灭火经费等专项预算项目绩效自评报告，其中：2023年西昌市安哈镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述《2023年西昌市安哈镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。本部门按要求对2023年安哈镇人民政府整体支出开展绩效自评，并上交整体支出自评报告；本部门还组织了民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协、科技培训等专项经费，城乡环境综合治理专项经费，信访、禁毒等维稳经费、基层组织活动和公共服务运行补助资金及森林草原防灭火经费专项预算项目绩效自评得分为95分，项目支出绩效评价，从评价情况来看，对其中反映的部分问题已整改；对其他需要建立长效机制的问题，正在持续整改之中。专项预算项目绩效自评报告详见附件。
本部门在2023年度部门决算中反映“民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协、科技培训等专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“信访、禁毒等维稳经费”“基层组织活动和公共服务运行补助资金”“森林草原防灭火经费”等项目绩效目标实际完成情况。
（1）民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协、科技培训等专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数49.64万元，完成预算99％。通过项目实施，保障安哈镇民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协、科技培训等工作的落实，维护社会稳定，增加人民群众的获得感和幸福感。发现的主要问题：群众的安全意识不足。下一步改进措施：加强安全知识及电信诈骗宣传力度，让群众做好安全和防诈骗意识。
（2）城乡环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障城乡环境综合治理专项工作得到落实，建设清洁、整齐、优美的城乡环境，城乡环境明显改观，人居环境较大改善，群众获得感、幸福感不断提高。发现的主要问题：预算资金不足。下一步改进措施：加强资金预算管理，提高资金使用效率。
（3）信访、禁毒等维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障安哈镇信访、禁毒等维稳工作得到落实，解决问题、化解矛盾，维护社会稳定、促进社会和谐发展。发现的主要问题：因安哈镇历史遗留问题多，牵涉人员广，人员类型复杂，上访人员较多，预算资金有限。下一步改进措施：加强预算资金管理及提升信访、禁毒等维稳工作。
（4）基层组织活动和公共服务运行补助资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104万元，执行数为104万元，完成预算的100％。保障安哈镇辖区内环境卫生等工作得到落实建设清洁、整齐、优美的城乡环境，城乡环境明显改观，人居环境较大改善，群众获得感、幸福感不断提高。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：按照财经法律法规要求，加快资金支付进度。
（5）森林草原防灭火经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数751.5万元，执行数为707．39元，完成预算的94％。保障安哈镇辖区森林草原防灭火工作得到落实，保护森林资源，确保人民群众生命财产安全，加强生态环境保护，促进林区社会稳定有序。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：按照财经法律法规要求，加快资金支付进度，加强森林防火宣传，增强森林防火安全意识。
本部门在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目4个（包括：长板桥村青花椒产业道路硬化项目、安哈镇西溪村西哈路改扩建村民安置点低压电力部分工程项目、安哈镇道路硬化及堡坎项目及牛郎村安全饮水项目资金），共安排衔接资金76.02万元，支付76.02万元。按照《财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展改革委办公镇 国家民委办公镇 农业农村部办公镇 林草局办公室关于印发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）〉的通知》（财办农〔2019〕68号）要求，本部门对4个衔接资金项目编制了绩效目标并开展了绩效自评工作，形成“长板桥村青花椒产业道路硬化项目”“安哈镇西溪村西哈路改扩建村民安置点低压电力部分工程项目”“安哈镇道路硬化及堡坎项目”及“牛郎村安全饮水项目资金”项目绩效自评报告，其中：长板桥村青花椒产业道路硬化项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：长板桥村青花椒产业道路硬化项目资金使用达到了预期目标，使用符合相关规定，资金使用执行率达到100％，资金使用过程中存在的问题主要是支付进度缓慢，问题整改情况加快资金的支付进度，按照财政专项资金相关规定及时足额使用项目资金，不得截留、挪用财政专项资金，提高资金管理水平和使用效益。绩效自评报告及自评表详见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于人大召开人民代表会议等专门会议支出，保障人大日常会议费。
10．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），主要用于人大主席团活动支出，保障人大主席团工作顺利开展。
11．一般公共服务（类）政府办公镇（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政部门的基本支出，保障行政人员工资和日常办公支出。
12．一般公共服务（类）政府办公镇（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于保障民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等日常项目工作的正常运转。
13．一般公共服务（类）政府办公镇（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要用于接待群众来信来访方面的支出，保障信访工作的正常运转。
14．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查（项），主要用于经济普查方面的支出，保障经济普查工作的正常顺利开展。
15．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项），主要用于纪检监察支出，保障纪检监察工作的正常运转。
16．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项），主要用于组织事务支出，保障组织工作的正常运转。
17．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），主要用于民兵训练。
18．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于一村一幼辅导员报酬、社会保险及幼儿园的资助。
19．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项目），主要用于基层政权建设和社区治理的支出。
20．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项），主要用于行政退休干部退休经费、福利费和活动经费。
21．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项），主要用于事业退休干部退休经费、福利费和活动经费。
22．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项），主要用于职工由部门缴纳的基本养老保险支出。
23．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金支出（项），主要用于职工由部门缴纳的职业年金支出。
24．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于儿童福利支出。
25．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
26．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项），主要用于其他退役军人管理支出。
27．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于艾滋病、血吸虫病预防宣传等工作。
28．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于计划生育管理服务及检查等工作。
29．卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项），主要用于行政职工基本医疗保险缴费经费。
30．卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项），主要用于事业职工基本医疗保险缴费经费。
31．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于卫生健康管理事务方面的支出。
32．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡环境卫生综合整治。
33．城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项），主要用于城乡环境卫生综合整治。
34．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于事业人员工资福利支出和公用经费支出。
35．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于因遭受自然、生物灾害损失的补助支出。
36．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于农业资源保护、农产品改良提升的支出。
37．农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于农村公路、乡村道路建设的支出。
38．农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于高标准农田的管护的支出。
39．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村的支出。
40．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于森林草原防灭火支出。
41．农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛物资购置管护、水毁修复、防汛组织、应急度汛、山洪灾害防治等支出。
42．农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于抗旱物资购置管护、抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设 以及抗旱服务组织等支出。
43．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于农村安全饮水支出。
44．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于乡村道路 、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
45．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目及相关技术推广等方面的项目支出。
46．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
47．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出及保障村级组织运转奖补资金，用于村组干部生活补助和村办公经费。
48．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出，用于7个行政村的基层组织和农村公共服务运维资金补助。
49．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于村级交管员的生活补助和办公经费支出。
50．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于村级公路养护支出。
51．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于村级公路养护支出。
52．自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于自然资源管理方面的支出。
53．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于农村大砖房土坯房改造方面的支出。
54．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于部门按规定比例为职工缴纳住房公积金。
55．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）森林草原防灾减灾（项），主要用于森林草原防灭火方面的支出。
56．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
57．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
58．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
59．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
60．机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
61．巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
第四部分 附件
附件1
西昌市安哈镇人民政府
部门预算绩效评价报告
一、各部门基本情况
（一）机构组成。
西昌市安哈镇由镇党委、镇人民代表大会、镇人民政府、便民服务中心、农业农村综合服务中心、宣传文化服务中心、就业和社会保障服务中心组成。
（二）机构职能。
西昌市安哈镇人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治 理、关工委、群众文化等工作，是全镇综合工作的领导机关和指挥机关。主要机构职能：
1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
2．对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
3．编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理村级财政。
4．管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。促进农村经济发展、农民增收；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程；加强计划生育、禁毒防艾、社会治安等社会管理工作。
5．提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。
6．根据法律授权，负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
7．指导、支持和帮助村民委员会工作。
8．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。
9．特色职能。依托现有安哈镇旅游产业优势，以提升吸引力，提高游客滞留时间为目标，调整现有旅游产业结构，将旅游业作为安哈镇首位产业，推进镇域范围全域旅游，把安哈镇建设成西昌市南部民族风情生态旅游长廊的核心区。
10．履行法律法规规章规定和完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2023年末，西昌市安哈镇人民政府行政编制32个，实有行政在职人员26人；事业编制30个，实有事业在职人员29人（其中：便民服务中心在职人员7人，农业农村综合服务中心在职人员12人，宣传文化服务中心在职人员8人、社会保障和就业服务中心在职人员2人）；机关工勤编制3个，实有机关工勤人员3人。行政退休人员16人，事业退休人员2人。村组干部97人、临聘人员5人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
安哈镇2023年年初部门预算收入2360.72万元，部门决算收入3628.94万元。
（二）支出情况。
安哈镇2023年年初部门预算支出2360.72万元，部门决算支出3628.94万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
安哈镇2023年部门决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能
完成民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协、城乡环境综合治理、信访禁毒维稳、创新社会管理等森林草原防灭火等工作。持续做好乡村振兴工作，推动特色优势产业发展。加强集体资产与村级财务管理指导、审计工作。做好预决算编制 、预算执行管理、财政收支管理 、国有资产管理等工作。开展脱贫攻坚“回头看”，大力发展村集体经济，切实做好防汛减灾与地质灾害防治工作。落实低保、特困、养老服务等社会救助，做好疫情防控工作。加强网格化管理、防范邪教、特殊人群服务管理、平安创建、防电信诈骗等综合工作。深化基层组织建设，严格执行党的组织生活制度，统筹推进各领域基层党建工作，扎实开展基层党建督查督导，加强基层党建队伍建设。强化综合行政执法队伍、机制、监管规范化建设、违法建设治理工作。做好城乡居民养老保险、医疗保险、医疗救助、退管认证工作、退役军人相关工作、村便民服务室建设、农民工就业工作。做好思想宣传、新闻外宣、舆论引导、精神文明建设、教科文体卫等工作。本单位在执行各项资金管理中，严格按照中央、省、州、市各级财政规定，管好用好每笔资金；在基本支出保障机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，厉行节约，严格执行中央八项规定及省、州十项规定，着力控制“三公”经费预算支出；在专项资金使用过程中，严格按照《专项资金管理办法》做好项目实施和监管，做到专款专用，提高专项资金的使用效益；对涉及专项资金支出金额较大的，集体研究决定，杜绝违法违规事件发生。
（1）加强财政收支管理。编制2023年部门预算草案，报镇第五届人代四次会议审查批准， 2022年部门决算报告，报镇人代会审查批准。认真落实《四川省省级财政预算管理办法》《四川省关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出的通知》等制度办法。
（2）加强预算绩效管理。认真开展预算绩效评价，对预算项目进行全面绩效评价。
（3）加强政府债务管理。2023年度本部门无新增政府债务，无政府债务。
2.预算管理
（1）预算编制质量：安哈镇财政拨款预算执行数3568.94万元，财政拨款年初预算数2360.72万元，预算偏离度51.18％。
（2）支出执行进度：安哈镇1－6月部门预算执行数3146.75万元、支出预警金额占比 0％、支出违规金额占比0％；1－10月部门预算执行数3343.53万元、支出预警金额占比 0％、支出违规金额占比0％。
（3）预算年终结余：安哈镇部门整体预算结余率为0％。
（4）严控一般性支出：安哈镇2023年一般性支出财政拨款年初预算数168.67万元，较上年164.31万元增加4.36万元，上升2.65％；一般性支出财政拨款预算执行数174.55万元，较上年162.33万元增加12.22万元，上升7.52％。
3.财务管理
（1）财务管理制度：安哈镇先后制定了《西昌市安哈镇单位内部控制制度》《西昌市安哈镇财务收支审批制度》《西昌市安哈镇财政专项资金管理制度》《西昌市安哈镇固定资产管理制度》《西昌市安哈镇政府采购制度》及“三重一大”制度。对本部门预决算管理、收支管理、政府采购、资产管理等方面作出相关规定并督促指导严格执行。
（2）财务岗位设置：安哈镇财政所负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审核机关各项经费的使用。合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。
（3）资金使用规范：安哈镇部门资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。
4.资产管理
（1）人均资产变化率：安哈镇2023年部门人均资产变化率－1.8％。
（2）资产利用率：安哈镇2023年部门办公用房、办公家具和办公设备均按人员编制配备使用资产，无超标准配备使用办公用房、办公家具和办公设备情况。
（3）资产盘活率：安哈镇2023年度无闲置资产，资产使用率达100％。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展：安哈镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2023年共有2个项目采取整体采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额441.98万元，其中：授予小微企业合同金额441.98万元。
（2）采购执行率：安哈镇当年政府采购实际支付总金额为60万元，已完成采购项目实际中标（签约）金额441.98万元，中标部门全部是中小企业、采购执行率达100％。
常年项目绩效分析。该类项目总数28个，涉及预算总金额2491.25万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数53个，涉及预算总金额1137.69万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。
1．项目决策
（1）决策程序：根据2023年部门预算编制要求，安哈镇“森林草原防灭火经费”“安哈镇西溪村党群服务中心建设”2个项目符合事前绩效评估条件，按要求开展了自行评估并上传评估报告。
（2）目标设置：安哈镇部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排相匹配。
（3）项目入库：安哈镇所有阶段项目（含一次性项目）均在规定时间内完成项目入库工作。
2．项目执行
（1）执行同向：安哈镇部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
（2）项目调整：安哈镇部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算处置措施的项目数量17个，实际采取收回预算处置措施的项目数量17个。
（3）执行结果：安哈镇部门预算常年项目总数6个（不含人员类、公用类项目），结余率为0％的项目数量6个；一次性项目和阶段项目总数53个，结余率为0％的项目数量53个。
3．目标实现
（1）目标完成：安哈镇53个部门预算阶段项目（含一次性项目）中有53个项目的绩效目标数量指标完成率为 100％。
（2）目标偏离：安哈镇53部门预算阶段项目（含一次性项目）中有53个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在30％以内的完成率为 100％。
（3）实现效果：安哈镇部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标效益指标完成率 100％。
（三）重点领域绩效分析。
1．依法依规实施采购。安哈镇根据年度政府采购预算和相关工作安排组织实施项目采购，圆满完成全年各项采购工作任务。一是全年共计完成2个项目采购。二是严格落实采购政策要求，按规定落实好节能环保产品、促进中小企业、采购脱贫地区农副产品等政府采购政策要求，全年授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的100％。按要求做好政府采购脱贫地区农副产品有关工作，年初预留2万元份额全部完成采购并支付货款。三是认真开展政府购买服务检查，牵头开展政府购买服务实施情况自查，梳理购买服务主要情形，对照政府购买服务禁止事项清单逐一进行检查自纠，确保我镇购买服务合法合规。
2．加强机关国有资产管理。安哈镇定期组织开展固定资产清查盘点，督促各科室及时在资产系统中进行资产数据更新，确保账实一致、账账一致。2023年度，部门资产卡片信息准确率96％、资产账账相符比率99％、配置预算执行率100％、资产使用率100％、人均资产变化率－1.8％、切实做到优化资源配置，提高资产使用效率和管理水平。
（四）绩效结果应用情况。
1．内部应用情况。安哈镇对相关项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，通过绩效运行监控，对已完成项目实施后的资金结余和确实无法实现支出的预算，追减相应项目的预算共计 349.69万元。
2．信息公开情况。按照财政部门统一部署安排，安哈镇于2023年4月20日随同2023年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2023年9月22日随同2022年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。
3．整改反馈情况。安哈镇积极配合市财政局财政专项监督检查工作，针对涉及预算执行、资产管理等方面的反馈问题，认真制定问题整改方案和措施，立行立改。涉及财务管理的所有问题均已完成整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
安哈镇认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分95 分。
总体来看，我镇认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、市全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我镇预算绩效管理工作稳步开展。
（二）存在问题。
通过对照自评，我镇预算绩效管理存在的主要问题是：
1．因业务水平有限，年初预算的编制理解不够深入，单位业务人员业务水平需进一步提升。
2．预算项目支出绩效目标编制需进一步明确、细化和量化。项目资金执行率尤须进一步提高。
3．随着对预算、决算编制及项目绩效工作要求越来越高，数据编制越来越精准、规范，时间紧任务重；会计业务明显增加，会计人员紧缺，业务操作水平有限，在实际工作中感到力不从心。
（三）改进建议。
一是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、资产配置管理等方面。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。四是合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加会计业务培训，提高会计人员业务水平。五是加强绩效自评与预算编制的衔接，充分利用绩效评价结果，强化与预算安排、政策调整等挂钩，确保预算编制的科学性、精准性。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000000392537-森林草原防灭火经费 | |||||||||
|
主管部门 |
安哈镇政府 |
实施单位 （盖章） |
西昌市安哈镇人民政府 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
森林草原防灭火经费751.5万元：用于巡山护林员劳务费180万元；卡点值守人员劳务费93.6万元；县界联防任务经费3万元；明岗暗哨劳务费15万元；防火组长劳务费16.9万元；队伍建设经费240万元；车辆运行维护费13万元；工作经费30万元；林下可燃物清理及计划烧除经费120万元；基础设施维护40万元。完成时间2023年，群众满意度达95%以上。森林草原保护率达100%，森林草原火情发生率不超过1%。生态环境有效提升。 |
完成年度目标任务，达到预期效果，资金使用率达94％ | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于支付森林草原防灭火巡山护林员、卡点值守人员、明岗暗哨、防火组长劳务费，应急消防水车车辆保险、维修费，林下可燃物清理、计划烧除，森林防火通道、太阳能监控、消防水灌等基础设施维护。降低森林草原火灾的风险，保护自然资源和生态环境，维护社会稳定。2023年未发生森林防火火灾。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
751.50 |
707.39 |
707.39 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
751.50 |
707.39 |
707.39 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
巡山护林员人数 |
＝ |
90 |
人 |
90 |
10 |
10 |
||
|
卡点值守人员人数 |
＝ |
78 |
人 |
78 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
巡山护林员出勤率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|||
|
卡点值守人员出勤率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
森林草原防灭火期间 |
≤ |
6 |
月 |
6 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
森林草原防灭火情发生率 |
≤ |
1 |
% |
1 |
10 |
5 |
||
|
生态效益指标 |
森林草原保护率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
森林草原防灭火群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
751.5 |
万元 |
707.39 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
自评得分93分，完成年度目标任务，达到预期效果。 | |||||||||
|
存在问题 |
项目资金支付进度缓慢。 | |||||||||
|
改进措施 |
按财经法律法规要求，加快资金支付进度，提高项目资金执行率。 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340123T000007894985-民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协、科技培训等专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
安哈镇政府 |
实施单位 （盖章） |
西昌市安哈镇人民政府 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
保障镇政府民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协、科技培训等工作正常开展。项目经费50万元。育龄妇女健康检查不少于4次，检查人数3600多人；艾滋病健康检查不少于4次，检查人数152人。护林防火、安全生产及防汛等宣传培训次数不少于4次次。群众满意度达95%以上。 |
完成年度目标任务，达到预期效果，资金使用率达99％ | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
育龄妇女健康检查4次，检查人数3600多人；艾滋病健康检查4次，检查人数152人。民兵训练2次，安全生产及防汛等宣传培训次数6次。民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协、科技培训等工作正常开展。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
50.00 |
49.64 |
49.64 |
100.00% |
10 |
5 |
||||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
49.64 |
49.64 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传培训次数 |
≥ |
4 |
次/年 |
4 |
10 |
10 |
||
|
健康检查次数 |
≥ |
4 |
次/年 |
4 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
健康检查完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
宣传培训完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
健康检查受益人数 |
≥ |
3752 |
人 |
3752 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
50 |
万元 |
49.64 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
95 |
||||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，圆满完成年度工作目标和任务，达到预期效果。 | |||||||||
|
存在问题 |
群众的安全意识不足 | |||||||||
|
改进措施 |
加强安全知识及电信诈骗宣传力度，让群众做好安全和防诈骗意识。 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000116951-信访、禁毒等维稳经费 | |||||||||
|
主管部门 |
安哈镇政府 |
实施单位 （盖章） |
西昌市安哈镇人民政府 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
项目经费10万元，保障安哈镇全年信访案件不超过5件，无越级上访人员、无进京上访人员、无群体上访事件发生。杜绝新增吸毒、贩毒人员。发放禁毒宣传资料、创建无毒社区，净化群众的生活环境，社会治安事件大幅减少，受益群众27900多人，群众满意度达95%以上。 |
完成年度目标任务，达到预期效果，资金使用率达100％ | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年信访案件4件，无越级上访人员、无进京上访人员、无群体上访事件发生。杜绝新增吸毒、贩毒人员。发放禁毒宣传资料、创建无毒社区，净化群众的生活环境，社会治安事件大幅减少。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
禁毒宣传次数 |
≥ |
4 |
次 |
5 |
10 |
10 |
||
|
信访案件办理数量 |
≤ |
5 |
案件数 |
4 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
信访案件办理完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|||
|
禁毒宣传覆盖率 |
＝ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
27900 |
人 |
28669 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，圆满完成年度工作目标和任务，达到预期效果。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
加强禁毒宣传，减少社会危害。 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000117412-城乡环境综合治理专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
安哈镇政府 |
实施单位 （盖章） |
西昌市安哈镇人民政府 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
保障全镇7个行政村保洁员工资，支付垃圾清运费用，支付重点地段的环境卫生整治产生的劳务费、机械费用。整治镇政府范围内的环境卫生，环保整治。道路沿线环境卫生垃圾清运输、垃圾中转站等工作正常开展。群众满意度达95%以上，人居环境整体提升，受益人数45000多人。 |
完成年度目标任务，达到预期效果，资金使用率达100％ | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障全镇7个行政村保洁员工资，支付垃圾清运费用，支付重点地段的环境卫生整治产生的劳务费、机械费用。整治镇政府范围内的环境卫生，环保整治。道路沿线环境卫生垃圾清运输、垃圾中转站等工作正常开展。群众满意度达95%以上，人居环境整体提升。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全镇行政村个数 |
＝ |
7 |
个 |
7 |
5 |
5 |
||
|
每天卫生垃圾清运次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
卫生垃圾清运合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
4.5 |
万人 |
4.5 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，完成年度工作目标和任务、达到预期效果。城乡环境明显改观，人居环境较大改善，群众获得感、幸福感不断提高。 | |||||||||
|
存在问题 |
群众卫生意识较薄弱。 | |||||||||
|
改进措施 |
加强环境卫生宣传，提高群众保护环境卫生意识。 | |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340121T000000117287-基层组织活动和公共服务运行补助资金 | |||||||||
|
主管部门 |
安哈镇政府 |
实施单位 （盖章） |
西昌市安哈镇人民政府 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
保障安哈镇7个行政村卫生保洁、垃圾清运，人居环境卫生整治，垃圾终转站运行、旅游产业的发展及基础设施维护。项目经费104万元，每天卫生垃圾清运不少于1次，每天垃圾终转不少于1次，人居环境明显改善，减少传染性疾病传播。受益群众45200多人，群众满意度达95%以上。 |
完成年度目标任务，达到预期效果，资金使用率达100％ | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障安哈镇7个行政村卫生保洁、垃圾清运，人居环境卫生整治，垃圾终转站运行、旅游产业的发展及基础设施维护。人居环境明显改善，减少传染性疾病传播。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
104.00 |
104.00 |
104.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
104.00 |
104.00 |
104.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每天卫生垃圾清运次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
||
|
全镇行政村个数 |
＝ |
7 |
个 |
7 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
卫生垃圾清运合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
卫生垃圾清运完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
≥ |
45200 |
人 |
45673 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
104 |
万元 |
104 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，完成年度工作目标和任务、达到预期效果。城乡环境明显改观，人居环境较大改善，群众获得感、幸福感不断提高。 | |||||||||
|
存在问题 |
群众卫生意识较薄弱。资金支付进度缓慢。 | |||||||||
|
改进措施 |
加强环境卫生宣传，提高群众保护环境卫生意识。提高资金支付进度。 | |||||||||
附件2
森林草原防灭火经费预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据市委、市政府关于森林草原防灭火工作安排，为保障安哈镇辖区森林草原防灭火工作得到落实，保护森林资源，确保人民群众生命财产安全，加强生态环境保护，促进林区社会稳定有序。
（二）实施目的及支持方向。
该项目实施的主要目的是预防安哈镇辖区内发生森林火灾发生，保护森林资源，确保人民群众生命财产安全。
（三）预算安排及分配管理。
2023年度预算安排森林草原防灭火经费751.5万元，主要用于辖区森林草原防灭火工作。
（四）项目绩效目标设置。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目支出绩效自评，能够客观、公正地评估项目资金的使用情况，包括资金的到位率、使用合规性、执行效率，可及时发现预算执行过程中存在的问题和不足，从而采取有效措施进行改进。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
我镇对该项目绩效自评所抽样点位采取随机抽取9个森林防火值守卡点，3个瞭望哨，21名巡山护林员。
（四）评价方法。
根据项目实施情况和评价重点，该项目采用部门自评法、问卷调查法相结合的评价方法。
（五）评价组织。
我镇成立以镇党委书记为组长，镇长为副组长，镇纪委书记、分管副镇长、包村副镇长、镇财政所干部、镇纪委干部、包村干部等相关人员组成的项目绩效评价小组，对相关项目绩效进行评价，项目实行目标责任管理制，并不定期地对项目进行监督检查和跟踪管理。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1．项目决策。
项目决策程序合规、资金投向安全、有效。
2．项目管理。
严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《单位内部控制制度》等法律法规，在项目实施过程中进行事前、事中、事后监管。
3．项目实施。
该项目预算资金751.5万元，预算执行707.39万元，执行率94％。
4．项目结果。
该项目在2023年度完成，有效预防辖区内发生森林火灾发生，保护了森林资源和生态环境，确保了人民群众生命财产安全。2023年辖区内未发生森林火灾。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转：森林草原防灭火经费使用安全、规范、及时、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规，与预算相符。
（三）个性指标绩效分析。
2023年辖区内未发生森林火灾，森林草原保护率达100％，森林草原火情发生率不超过1％。生态环境有效提升。群众满意度达95％以上。
四、评价结论
该项目圆满完成年度工作目标和任务，达到预期效果，资金使用率达94％，无违法违规现象。项目自评得分95分。
五、存在主要问题
该项目在实施过程中，项目资金支付缓慢。
六、改进建议
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据市委、市政府关于城乡环境综合治理专项工作安排，为促进社会经济发展、提高人居环境和群众生活质量。我镇在辖区内开展人居环境卫生整治，环保整改。通过开展人居环境卫生整治，环保整改工作，确保辖区内的环境卫生、村容整洁。
（二）实施目的及支持方向。
该项目实施的主要目的是改善人居环境、村容村貌和发展环境，促进社会经济发展和提高人民居住环境和生活质量。
（三）预算安排及分配管理。
2023年度预算安排城乡环境综合治理专项经费25万元，主要用于支付7个行政村保洁员工资，支付垃圾清运费用，支付重点地段的环境整治产生的劳务费、机械费用等。
（四）项目绩效目标设置。
|
整体目标： |
保障全镇7个行政村保洁员工资，支付垃圾清运费用，支付重点地段的环境卫生整治产生的劳务费、机械费用。整治镇政府范围内的环境卫生，环保整治。道路沿线环境卫生垃圾清运输、垃圾中转站等工作正常开展。群众满意度达95％以上，人居环境整体提升，受益人数45000多人。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全镇行政村个数 |
＝ |
7 |
个 |
5 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
卫生垃圾清运合格率 |
＝ |
100 |
％ |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
每天卫生垃圾清运次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
％ |
10 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
4.5 |
万人 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
％ |
5 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
100 |
万元 |
10 |
|
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目支出绩效自评，能够客观、公正地评估项目资金的使用情况，包括资金的到位率、使用合规性、执行效率，可及时发现预算执行过程中存在的问题和不足，从而采取有效措施进行改进。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
我镇对该项目绩效自评所抽样点位采取随机抽取4个行政村，15个村民小组，1个集镇。
（四）评价方法。
根据项目实施情况和评价重点，该项目采用部门自评法、实地勘察法、问卷调查法相结合的评价方法。
（五）评价组织。
我镇成立以镇党委书记为组长，镇长为副组长，镇纪委书记、分管副镇长、包村副镇长、镇财政所干部、镇纪委干部、包村干部等相关人员组成的项目绩效评价小组，对相关项目绩效进行评价，项目实行目标责任管理制，并不定期地对项目进行监督检查和跟踪管理。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1．项目决策。
项目决策程序合规、资金投向安全、有效。
2．项目管理。
严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《单位内部控制制度》等法律法规，在项目实施过程中进行事前、事中、事后监管。
3．项目实施。
该项目预算资金25万元，预算执行25万元，执行率100％。
4．项目结果。
该项目在2023年度完成，通过开展人居环境卫生整治，环保整改工作，确保辖区内的环境卫生、村容整洁。促进社会经济发展、提高人居环境和群众生活质量。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障：该项目的实施有效改善辖区内人居环境、村容村貌和发展环境，促进社会经济发展、提高人居环境和群众生活质量。群众满意度达95％以上。
（三）个性指标绩效分析。
项目管理规范，取得了良好的社会效益和经济效益，人居环境和生态环境有效提升。
四、评价结论
该项目圆满完成年度工作目标和任务，达到预期效果，资金使用率达100％，无违法违规现象。项目自评得分95分。
五、存在主要问题
该项目在实施过程中，项目资金支付缓慢，群众环境卫生意识薄弱。
六、改进建议
按照财经法律法规要求，提高项目资金支付进度，加强环境卫生宣传，提升群众爱护环境卫生素质。
基层组织活动和公共服务运行补助资金预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据省、州、市政府关于基层组织活动和公共服务运行补助资金使用要求，为促进社会经济发展、提高人居环境和群众生活质量。我镇在辖区内开展人居环境卫生整治，环保整改。通过开展人居环境卫生整治，环保整改工作，确保辖区内的环境卫生、村容整洁，人居环境明显改善，减少传染性疾病传播。安哈镇7个行政村卫生保洁、垃圾清运，人居环境卫生整治，垃圾中转站运行、旅游产业的发展及基础设施维护。项目经费104万元，每天卫生垃圾清运不少于1次，每天垃圾中转不少于1次。
（二）实施目的及支持方向。
该项目实施的主要目的是改善人居环境、村容村貌和发展环境，减少传染性疾病传播，促进社会经济发展、提高人民居住环境和生活质量。
（三）预算安排及分配管理。
2023年度预算安排基层组织活动和公共服务运行补助经费104万元，主要用于辖区内7个行政村卫生保洁、垃圾清运，人居环境卫生整治，垃圾中转站运行、旅游产业的发展及基础设施维护。每天卫生垃圾清运不少于1次，每天垃圾中转不少于1次。
（四）项目绩效目标设置。
|
整体目标： |
保障安哈镇7个行政村卫生保洁、垃圾清运，人居环境卫生整治，垃圾中转站运行、旅游产业的发展及基础设施维护。项目经费104万元，每天卫生垃圾清运不少于1次，每天垃圾中转不少于1次，人居环境明显改善，减少传染性疾病传播。受益群众45200多人，群众满意度达95％以上。。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） |
备注 |
|
产出指标 |
质量指标 |
卫生垃圾清运完成率 |
≥ |
100 |
％ |
10 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
卫生垃圾清运合格率 |
≥ |
100 |
％ |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
每天卫生垃圾清运次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
5 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全镇行政村个数 |
＝ |
7 |
个 |
5 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
≥ |
45200 |
人 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
％ |
5 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
104 |
万元 |
5 |
|
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目支出绩效自评，能够客观、公正地评估项目资金的使用情况，包括资金的到位率、使用合规性、执行效率，可及时发现预算执行过程中存在的问题和不足，从而采取有效措施进行改进。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
我镇对该项目绩效自评所抽样点位采取随机抽取3个行政村，5个村民小组，1个集镇。
（四）评价方法。
根据项目实施情况和评价重点，该项目采用部门自评法、实地勘察法、问卷调查法相结合的评价方法。
（五）评价组织。
我镇成立以镇党委书记为组长，镇长为副组长，镇纪委书记、分管副镇长、包村副镇长、镇财政所干部、镇纪委干部、包村干部等相关人员组成的项目绩效评价小组，对相关项目绩效进行评价，项目实行目标责任管理制，并不定期地对项目进行监督检查和跟踪管理。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1．项目决策。
项目决策程序合规、资金投向安全、有效。
2．项目管理。
严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《单位内部控制制度》等法律法规，在项目实施过程中进行事前、事中、事后监管。
3．项目实施。
该项目预算资金104万元，预算执行104万元，执行率100％。
4．项目结果。
该项目在2023年度完成，通过开展人居环境卫生整治，环保整改工作，确保辖区内的环境卫生、村容整洁减少传染性疾病传播，促进社会经济发展、提高人居环境和群众生活质量。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障：该项目的实施有效改善辖区内人居环境、村容村貌和发展环境，促进社会经济发展、提高人居环境和群众生活质量。群众满意度达95％以上。
（三）个性指标绩效分析。
项目管理规范，取得了良好的社会效益和经济效益，减少传染性疾病传播，人居环境和生态环境有效提升。
四、评价结论
该项目圆满完成年度工作目标和任务，达到预期效果，资金使用率达100％，无违法违规现象。项目自评得分95分。
五、存在主要问题
该项目在实施过程中，项目资金支付缓慢，群众环境卫生意识薄弱。
六、改进建议
按照财经法律法规要求，提高项目资金支付进度，加强环境卫生宣传，提升群众爱护环境卫生素质。
附件3
2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评结果
本部门2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金76.02万元。
长板桥村青花椒产业道路硬化项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据中共西昌市委统战部《关于将自搬户户外基础设施建设项目资金调整项目实施单位的请示》（西统〔2022〕10号）文件。安哈镇自搬户户外基础设施建设资金1280万元，用于长板桥村青花椒道路硬化3.2公里，资金128万元。解决、完善产业道路基础设施，改善群众生产条件，提高群众经济收入。2023年项目经费20.77万元。
（二）实施目的及支持方向。
该项目实施的主要目的是解决、完善产业道路基础设施，改善群众生产条件。促进青花椒产业高质量发展、提高人民生产条件和经济收入。
（三）预算安排及分配管理。
2023年度预算安排基层组织活动和公共服务运行补助经费20.77万元，主要用于长板桥村青花椒道路硬化3.2公里
（四）项目绩效目标设置。
|
整体目标： |
根据中共西昌市委统战部《关于将自搬户户外基础设施建设项目资金调整项目实施单位的请示》（西统〔2022〕10号）文件。安哈镇自搬户户外基础设施建设资金1280万元，用于长板桥村青花椒道路硬化3.2公里，资金128万元。直接受益人数2000多人。解决、完善群众道路基础设施，改善生产生活环境。完成时间2022年。群众满意度达95％以上。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） |
|
产出指标 |
数量指标 |
产业道路硬化长 |
≥ |
3.2 |
公里 |
15 |
|
产出指标 |
数量指标 |
产业道路硬化宽 |
≥ |
5 |
米 |
15 |
|
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
％ |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
％ |
10 |
|
产出指标 |
成本指标 |
成本控制 |
≤ |
128 |
万元 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
＜ |
1 |
年 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
％ |
10 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目支出绩效自评，能够客观、公正地评估项目资金的使用情况，包括资金的到位率、使用合规性、执行效率，可及时发现预算执行过程中存在的问题和不足，从而采取有效措施进行改进。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
我镇对该项目绩效自评所抽样点位重点抽取长板桥村。
（四）评价方法。
根据项目实施情况和评价重点，该项目采用部门自评法、实地勘察法、问卷调查法相结合的评价方法。
（五）评价组织。
我镇成立以镇党委书记为组长，镇长为副组长，镇纪委书记、分管副镇长、包村副镇长、镇财政所干部、镇纪委干部、包村干部等相关人员组成的项目绩效评价小组，对相关项目绩效进行评价，项目实行目标责任管理制，并不定期地对项目进行监督检查和跟踪管理。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1．项目决策。
项目决策程序合规、资金投向安全、有效。
2．项目管理。
严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《单位内部控制制度》等法律法规，在项目实施过程中进行事前、事中、事后监管。
3．项目实施。
该项目预算资金20.77万元，预算执行20.77万元，执行率100％。
4．项目结果。
该项目在2023年度完成，通过开展长板桥村青花椒产业道路硬化，解决、完善产业道路基础设施，改善群众生产条件，提高群众经济收入。
（二）专用指标绩效分析。
生产发展：该项目的实施有效改善该村改善群众生产条件，提高群众的生产环境和经济收入。群众满意度达95％以上。
（三）个性指标绩效分析。
项目管理规范，取得了良好的社会效益和经济效益，生产条件和生产环境有效提升，经济收入明显提高。
四、评价结论
该项目圆满完成年度工作目标和任务，达到预期效果，资金使用率达100％，无违法违规现象。项目自评得分95分。
五、存在主要问题
该项目在实施过程中，项目资金支付缓慢。
六、改进建议
按照财经法律法规要求，提高项目资金支付进度。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000006825180－长板桥村青花椒产业道路硬化项目 | |||||||||
|
主管部门 |
安哈镇政府 |
实施单位（盖章） |
西昌市安哈镇人民政府 | |||||||
|
项目基本情况 |
1．项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
根据中共西昌市委统战部《关于将自搬户户外基础设施建设项目资金调整项目实施单位的请示》（西统〔2022〕10号）文件。安哈镇自搬户户外基础设施建设资金1280万元，用于长板桥村青花椒道路硬化3.2公里，资金128万元。直接受益人数2000多人。解决、完善群众道路基础设施，改善生产生活环境。完成时间2022年。群众满意度达95％以上。 |
完成年度目标任务，达到预期效果，资金使用率达100％ | |||||||||
|
2．项目实施内容及过程概述 |
长板桥村青花椒产业道路硬化3.2公里已实施完毕，验收合格并交付使用，按相关文件规定切实管好用好资金。资金分配、使用、管理合规，无违规违法情况。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
20.77 |
20.77 |
100.00％ |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.77 |
20.77 |
100.00％ |
／ |
／ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00％ |
／ |
／ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00％ |
／ |
／ | ||||
|
其他资金 |
／ |
／ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
产业道路硬化长 |
≥ |
3.2 |
公里 |
3.2 |
15 |
15 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
产业道路硬化宽 |
≥ |
5 |
米 |
5 |
15 |
15 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
％ |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
％ |
95 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
成本控制 |
≤ |
128 |
万元 |
116.77 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
＜ |
1 |
年 |
1 |
10 |
5 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2183 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
％ |
95 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
95 |
|||||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，完成年度目标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
安哈镇西溪村西哈路改扩建村民安置点低压电力部分工程项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据市政府关于安哈镇西溪村西哈路改扩建村民安置点低压电力部分工程项目，为促进社会经济发展、提高安置点群众的居住环境和生活质量。我镇在西溪村西哈路改扩建村民安置点建设低压电力。通过对安置点低压电力的建设，提高安置点群众的居住环境和生活质量，维护社会稳定。项目经费47万元，DN110球墨铸铁给管约765m，DN100电力玻纹管约1130m，受益户数50余户。
（二）实施目的及支持方向。
该项目实施的主要目的是提高安置点群众的居住环境和生活质量，维护社会稳定。
（三）预算安排及分配管理。
2023年度预算安排安哈镇西溪村西哈路改扩建村民安置点低压电力部分工程项目资金47万元，主要用于西溪村西哈路改扩建村民安置点低压电力部分工程建设。
（四）项目绩效目标设置。
|
整体目标： |
西昌市安哈镇西溪村西哈路改扩建安置点部分低压电力工程进度款47万元，DN110球墨铸铁给管约765m，DN100电力玻纹管约1130m，受益户数50余户。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
≥ |
100 |
％ |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目设计变更率 |
≤ |
10 |
％ |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益户数 |
≥ |
57 |
户 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完成率 |
≥ |
100 |
％ |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设施（改造、修缮）工程数 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
100 |
％ |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设施正常运转率 |
≥ |
100 |
％ |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥ |
250 |
人 |
10 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目支出绩效自评，能够客观、公正地评估项目资金的使用情况，包括资金的到位率、使用合规性、执行效率，可及时发现预算执行过程中存在的问题和不足，从而采取有效措施进行改进。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
我镇对该项目绩效自评所抽样点位采取重点抽取西溪村西哈路改扩建设安置点。
（四）评价方法。
根据项目实施情况和评价重点，该项目采用部门自评法、实地勘察法、问卷调查法相结合的评价方法。
（五）评价组织。
我镇成立以镇党委书记为组长，镇长为副组长，镇纪委书记、分管副镇长、包村副镇长、镇财政所干部、镇纪委干部、包村干部等相关人员组成的项目绩效评价小组，对相关项目绩效进行评价，项目实行目标责任管理制，并不定期地对项目进行监督检查和跟踪管理。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1．项目决策。
项目决策程序合规、资金投向安全、有效。
2．项目管理。
严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《单位内部控制制度》等法律法规，在项目实施过程中进行事前、事中、事后监管。
3．项目实施。
该项目预算资金47万元，预算执行47万元，执行率100％。
4．项目结果。
该项目在2023年度完成，通过对安置点低压电力的建设，提高安置点群众的居住环境和生活质量，维护社会稳定。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障：该项目的实施有效提高安置点群众的居住环境和生活质量，维护社会稳定。群众满意度达95％以上。
（三）个性指标绩效分析。
项目管理规范，取得了良好的社会效益和经济效益，提高安置点群众的居住环境和生活质量
四、评价结论
该项目圆满完成年度工作目标和任务，达到预期效果，资金使用率达100％，无违法违规现象。项目自评得分95分。
五、存在主要问题
该项目在实施过程中，项目资金支付缓慢。
六、改进建议
按照财经法律法规要求，提高项目资金支付进度。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340124T000010306372－安哈镇西溪村西哈路改扩建村民安置点低压电力部分工程项目 | |||||||||
|
主管部门 |
安哈镇政府 |
实施单位 （盖章） |
西昌市安哈镇人民政府 | |||||||
|
项目基本情况 |
1．项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
西溪村西哈路改扩建安置点部分低压电力工程进度款47万元，DN110球墨铸铁给管约765m，DN100电力玻纹管约1130m，受益户数50余户。 |
完成年度目标任务，达到预期效果，资金使用率达100％ | |||||||||
|
2．项目实施内容及过程概述 |
西溪村西哈路改扩建安置点部分低压电力工程项目已实施完毕，验收合格并交付使用，按相关文件规定切实管好用好资金。资金分配、使用、管理合规，无违规违法情况。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
47.00 |
47.00 |
100.00％ |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
47.00 |
47.00 |
100.00％ |
／ |
／ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00％ |
／ |
／ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00％ |
／ |
／ | ||||
|
其他资金 |
／ |
／ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
≥ |
100 |
％ |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目设计变更率 |
≤ |
10 |
％ |
10 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益户数 |
≥ |
57 |
户 |
57 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完成率 |
≥ |
100 |
％ |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
设施（改造、修缮）工程数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
100 |
％ |
100 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设施正常运转率 |
≥ |
100 |
％ |
100 |
20 |
15 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
≥ |
250 |
人 |
256 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
95 |
|||||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，完成年度目标、达到预期效果。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
安哈镇道路硬化及堡坎项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据西昌市农业农村局《关于调整2023年部分财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示》西市农〔2023〕238号文件，关于资金使用要求，为促进社会经济发展、改善群众交通条件和生活质量。我镇在西溪村4.7组道路硬化项目，对原有土路进行道路硬化，宽4.5米，长1000米。项目经费6.21万元。
（二）实施目的及支持方向。
该项目实施的主要目的是改善群众交通条件和生活质量促进社会经济发展、提高人民群众的获得感和幸福感。
（三）预算安排及分配管理。
2023年度预算安排安哈镇道路硬化及堡坎项目资金6.21万元，主要用于西溪村4.7组道路硬化项目，对原有土路进行道路硬化，宽4.5米，长1000米。
（四）项目绩效目标设置。
|
整体目标： |
西溪村4.7组道路硬化项目，拟对原有土路进行道路硬化，宽4.5米，长1000米，根据西昌市农业农村局《关于调整2023年部分财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示》西市农〔2023〕238号文件，现调整下达资金6.21万元，群众满意度95％以上 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
％ |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
＞ |
100 |
％ |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2 |
年 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
道路长度 |
＞ |
1000 |
米 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村组数量 |
＝ |
2 |
个 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
＞ |
1000 |
人 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
％ |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
100 |
万元 |
10 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目支出绩效自评，能够客观、公正地评估项目资金的使用情况，包括资金的到位率、使用合规性、执行效率，可及时发现预算执行过程中存在的问题和不足，从而采取有效措施进行改进。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
我镇对该项目绩效自评所抽样点位采取重点抽取西溪村4、7组。
（四）评价方法。
根据项目实施情况和评价重点，该项目采用部门自评法、实地勘察法、问卷调查法相结合的评价方法。
（五）评价组织。
我镇成立以镇党委书记为组长，镇长为副组长，镇纪委书记、分管副镇长、包村副镇长、镇财政所干部、镇纪委干部、包村干部等相关人员组成的项目绩效评价小组，对相关项目绩效进行评价，项目实行目标责任管理制，并不定期地对项目进行监督检查和跟踪管理。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1．项目决策。
项目决策程序合规、资金投向安全、有效。
2．项目管理。
严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《单位内部控制制度》等法律法规，在项目实施过程中进行事前、事中、事后监管。
3．项目实施。
该项目预算资金6.21万元，预算执行6.21万元，执行率100％。
4．项目结果。
该项目在2023年度完成，通过对西溪村4.7组宽4.5米，长1000米原有土路进行道路硬化，改善群众交通条件和生活质量，促进社会经济发展、提高人民群众的获得感和幸福感。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障：该项目的实施有效改善群众交通条件和生活质量，促进社会经济发展、提高人民群众的获得感和幸福感。群众满意度达95％以上。
（三）个性指标绩效分析。
项目管理规范，取得了良好的社会效益和经济效益，改善群众交通条件和生活质量，促进社会经济发展、提高人民群众的获得感和幸福感。
四、评价结论
该项目圆满完成年度工作目标和任务，达到预期效果，资金使用率达100％，无违法违规现象。项目自评得分95分。
五、存在主要问题
该项目在实施过程中，项目资金支付缓慢。
六、改进建议
按照财经法律法规要求，提高项目资金支付进度。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340124T000010592377－安哈镇道路硬化及堡坎项目 | |||||||||
|
主管部门 |
安哈镇政府 |
实施单位 （盖章） |
西昌市安哈镇人民政府 | |||||||
|
项目基本情况 |
1．项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
西溪村4.7组道路硬化项目，拟对原有土路进行道路硬化，宽4.5米，长1000米。群众满意度95％以上 |
完成年度目标任务，达到预期效果，资金使用率达100％ | |||||||||
|
2．项目实施内容及过程概述 |
安哈镇道路硬化及堡坎项目已实施完毕，验收合格并交付使用，按相关文件规定切实管好用好资金。资金分配、使用、管理合规，无违规违法情况。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
6.21 |
6.21 |
100.00％ |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.21 |
6.21 |
100.00％ |
／ |
／ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00％ |
／ |
／ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00％ |
／ |
／ | ||||
|
其他资金 |
／ |
／ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
％ |
100 |
10 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
＞ |
100 |
％ |
100 |
10 |
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2 |
年 |
2 |
5 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路长度 |
＞ |
1000 |
米 |
1000 |
10 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
村组数量 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
＞ |
1000 |
人 |
1059 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
％ |
95 |
10 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
100 |
万元 |
30.21 |
10 |
|||
|
合计 |
95 |
|||||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，完成年度目标、达到预期效果。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
牛郎村安全饮水项目资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据中央、省、州、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，按照中央、省、州、市关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接资金使用要求，优先支持联农带农富农产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。我镇在牛郎村7组新打机井一口，深150米；安装自动控制系统一套；修建彩钢瓦机房一间9平方米。解决125户农户的安全饮水需要，受益群众560多人。群众满意度达95％以上。改善群众安全饮水条件和生活质量，减少传染性疾病传播，促进社会和谐发展，提高人民群众的获得感和幸福感。项目经费2.04万元。
（二）实施目的及支持方向。
该项目实施的主要目的是改善群众安全饮水条件和生活质量，减少传染性疾病传播，促进社会和谐发展，提高人民群众的获得感和幸福感。
（三）预算安排及分配管理。
2023年度预算安排牛郎村安全饮水项目资金2.04万元，主要用于牛郎村7组新打一口机井。
（四）项目绩效目标设置。
|
整体目标： |
2021年牛郎村7组安全饮水工程项目资金12.046万元，用于牛郎村7组安全饮水工程，新打机井一口，深150米；安装自动控制系统一套；修建彩钢瓦机房一间9平方米。解决125户农户的安全饮水需要，受益群众560多人。完成时间2021年。群众满意度达95％以上。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） |
|
产出指标 |
数量指标 |
机井深度 |
≥ |
150 |
米 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
机房面积 |
≥ |
9 |
平方米 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
％ |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
％ |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
＜ |
1 |
年 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
≥ |
125 |
户 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
％ |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
12.046 |
万元 |
10 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目支出绩效自评，能够客观、公正地评估项目资金的使用情况，包括资金的到位率、使用合规性、执行效率，可及时发现预算执行过程中存在的问题和不足，从而采取有效措施进行改进。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
我镇对该项目绩效自评所抽样点位采取重点抽取牛郎村7组。
（四）评价方法。
根据项目实施情况和评价重点，该项目采用部门自评法、实地勘察法、问卷调查法相结合的评价方法。
（五）评价组织。
我镇成立以镇党委书记为组长，镇长为副组长，镇纪委书记、分管副镇长、包村副镇长、镇财政所干部、镇纪委干部、包村干部等相关人员组成的项目绩效评价小组，对相关项目绩效进行评价，项目实行目标责任管理制，并不定期地对项目进行监督检查和跟踪管理。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1．项目决策。
项目决策程序合规、资金投向安全、有效。
2．项目管理。
严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《单位内部控制制度》等法律法规，在项目实施过程中进行事前、事中、事后监管。
3．项目实施。
该项目预算资金2.04万元，预算执行2.04万元，执行率100％。
4．项目结果。
该项目在2023年度完成，通过牛郎村7组新建机井，改善群众安全饮水条件和生活质量，减少传染性疾病传播，促进社会和谐发展，提高人民群众的获得感和幸福感。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障：该项目的实施有效改善群众安全饮水条件和生活质量，减少传染性疾病传播，促进社会和谐发展，提高人民群众的获得感和幸福感。群众满意度达95％以上。
（三）个性指标绩效分析。
项目管理规范，取得了良好的社会效益和经济效益，有效改善群众安全饮水条件和生活质量，减少传染性疾病传播，促进社会和谐发展，提高人民群众的获得感和幸福感。
四、评价结论
该项目圆满完成年度工作目标和任务，达到预期效果，资金使用率达100％，无违法违规现象。项目自评得分95分。
五、存在主要问题
该项目在实施过程中，项目资金支付缓慢。
六、改进建议
按照财经法律法规要求，提高项目资金支付进度，切实管好用好资金，实施全过程绩效管理，充分发挥资金使用效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
51340122T000006228869－牛郎村安全饮水项目资金 | |||||||||
|
主管部门 |
安哈镇政府 |
实施单位 （盖章） |
西昌市安哈镇人民政府 | |||||||
|
项目基本情况 |
1．项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
2021年牛郎村7组安全饮水工程项目资金12.046万元，用于牛郎村7组安全饮水工程，新打机井一口，深150米；安装自动控制系统一套；修建彩钢瓦机房一间9平方米。解决125户农户的安全饮水需要，受益群众560多人。完成时间2021年。群众满意度达95％以上。 |
完成年度目标任务，达到预期效果，资金使用率达100％ | |||||||||
|
2．项目实施内容及过程概述 |
牛郎村安全饮水项目已实施完毕，验收合格并交付使用，按相关文件规定切实管好用好资金。资金分配、使用、管理合规，无违规违法情况。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
2.04 |
2.04 |
100.00％ |
10 |
10 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.04 |
2.04 |
100.00％ |
／ |
／ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00％ |
／ |
／ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00％ |
／ |
／ | ||||
|
其他资金 |
／ |
／ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
机井深度 |
≥ |
150 |
米 |
150 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
机房面积 |
≥ |
9 |
平方米 |
9 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
％ |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
％ |
100 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
＜ |
1 |
年 |
1 |
10 |
5 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
≥ |
125 |
户 |
129 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
％ |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
12.046 |
万元 |
12.046 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
95 |
|||||||||
|
评价结论 |
自评得分95分，完成年度目标、达到预期效果。 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表 3
川公网安备 51340102000097号