目录

第一部分 部门概况

一、部门职责……………………1

二、机构设置……………………2

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………2

二、收入决算情况说明……………………2

三、支出决算情况说明……………………2-3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………4-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………10-11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………11-12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………12

   十、其他重要事项的情况说明 ……………………12-15

  第三部分 名词解释……………………15-20

  第四部分 附件……………………21-65

 第五部分 附表……………………

一、收入支出决算总表……………………66

二、收入决算表……………………66

三、支出决算表……………………66

四、财政拨款收入支出决算总表……………………66

五、财政拨款支出决算明细表……………………66

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………66

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………66

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………66

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………66

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………66

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………66

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………66

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………66

    二、机构设置

凉山彝族自治州西昌市安哈镇人民政府属于一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

凉山彝族自治州西昌市安哈镇人民政府2022年度部门决算编制范围无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,735.66万元。与2021年相比，收、支总计各减少435.28万元，下降7.1%。主要变动原因是2022年预算项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5,735.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,584.39万元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入151.27万元，占2.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,735.66万元，其中：基本支出1,489.66万元，占26%；项目支出4,246万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5,735.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加161.74万元，增长2.9%。主要变动原因是摆摆顶村森林草原防火通道建设资金增加所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5,584.39万元，占本年支出合计的97.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.41万元，增长2.7%。主要变动原因是摆摆顶村森林草原防火通道建设资金增加所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5,584.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出745.79万元，占13.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0.12万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出223.73万元，占4%；科学技术支出5万元，占0.1%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出115.97万元，占2.1%；卫生健康支出129.53万元，占2.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出33.31万元，占0.6%；农林水支出3,716.49万元，占66.6%；交通运输支出17.16万元，占0.3%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出111.69万元，占2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出485.6万元，占8.7%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为5,584.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为586.96万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为125.25万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为6万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为18.18万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为223.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为17.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为84.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利(款)儿童福利(项): 支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项): 支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为55.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为15.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为29.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为368.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项): 支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项): 支出决算为11.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项): 支出决算为770万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为145.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 支出决算为919.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 支出决算为747.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

32.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算为257.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

33.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为107.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为266.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算数为104万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项):支出决算数为14.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为12.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

39.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项): 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为81.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为18.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为27.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

43.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为9.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

44.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为429.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,489.66万元，其中：

人员经费1,327.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费162.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为35.3万元，完成预算100%；较上年增加32.34万元，增长1,092.6%。决算数与预算数持平，增加的主要原因是2022年新购置公务用车1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年均为0万元，增长0%。主要原因是2022年度无安排因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加32.34万元，增长1,092.6%。主要原因是2022年新购置公务用车1辆。

其中：公务用车购置费支出29.9万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额29.9万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于日常下村、森林草原防灭火、地质灾害防治、抗旱防汛及应急事务等工作。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出5.4万元。主要用于日常下村、森林草原防灭火、地质灾害防治、抗旱防汛及应急事务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年均为0万元，增长0%。主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约，部门到我镇检查的工作人员在镇伙食团用餐。2022年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。2022年度无国内公务接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。2022年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出151.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，凉山彝族自治州西昌市安哈镇人民政府机关运行经费支出162.33万元，比2021年增加8.01万元，增长5.2%。主要原因是2022年西香高速路安哈部分土地征收、西昌绕城公路南环线建设征地拆迁等工作致使机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，凉山彝族自治州西昌市安哈镇人民政府政府采购支出总额743.71万元，其中：政府采购货物支出33.3万元、政府采购工程支出710.41万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置公务用车1辆、西溪村安全饮水自来水管安装工程、长板桥村青花椒道路硬化工程、西溪村1组道路黑化工程、芊旷村草莓组培脱毒苗基地建设工程等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凉山彝族自治州西昌市安哈镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于森林草原防灭火的消防水车。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对民兵训练、血防、国土、民政、统计、防洪、抗旱、便民服务、安全生产、科技培训等专项经费，城乡环境综合治理专项经费，信访、禁毒等维稳经费、基层组织活动和公共服务运行补助资金及森林草原防灭火经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对75个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，民兵训练、血防、国土、民政、统计、防洪、抗旱、便民服务、安全生产、科技培训等专项经费，城乡环境综合治理专项经费，信访、禁毒等维稳经费、基层组织活动和公共服务运行补助资金及森林草原防灭火经费等专项预算项目绩效自评报告，其中：2022年西昌市安哈镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述《2022年西昌市安哈镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。本单位按要求对2022年安哈镇人民政府整体支出开展绩效自评，并上交整体支出自评报告；本单位还组织了民兵训练、血防、国土、民政、统计、防洪、抗旱、便民服务、安全生产、科技培训等专项经费，城乡环境综合治理专项经费，信访、禁毒等维稳经费、基层组织活动和公共服务运行补助资金及森林草原防灭火经费专项预算项目绩效自评得分为90分，项目支出绩效评价，从评价情况来看，对其中反映的部分问题已整改；对其他需要建立长效机制的问题，正在持续整改之中。专项预算项目绩效自评报告详见附件。

本部门在2022年度部门决算中反映“民兵训练、血防、国土、民政、统计、防洪、抗旱、便民服务、安全生产、科技培训等专项经费”，“城乡环境综合治理专项经费”，“信访、禁毒等维稳经费”，“基层组织活动和公共服务运行补助资金”“森林草原防灭火经费”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算100%。通过项目实施，保障安哈镇民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等工作的落实，维护社会稳定，增加人民群众的获得感和幸福感。发现的主要问题：群众的安全意识不足。下一步改进措施：加强安全知识及电信诈骗宣传力度，让群众做好安全和防诈骗意识。

（2）城乡环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城乡环境综合治理专项工作得到落实，建设清洁、整齐、优美的城乡环境，城乡环境明显改观，人居环境较大改善，群众获得感、幸福感不断提高。发现的主要问题：预算资金不足。下一步改进措施：加强资金预算管理，提高资金使用效率。

（3）信访、禁毒等维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安哈镇信访、禁毒等维稳工作得到落实，解决问题、化解矛盾，维护社会稳定、促进社会和谐发展。发现的主要问题：因安哈镇拆迁项目，牵涉人员广，人员类型复杂，上访人员相对较多，预算资金有限。下一步改进措施：加强预算资金管理及完善信访工作。

（4）基层组织活动和公共服务运行补助资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。保障安哈镇辖区内环境卫生等工作得到落实建设清洁、整齐、优美的城乡环境，城乡环境明显改观，人居环境较大改善，群众获得感、幸福感不断提高。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：按财经法律法规要求，加快资金支付进度。

（5）森林草原防灭火经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数722.7万元，执行数为722.7元，完成预算的100%。保障安哈镇辖区森林草原防灭火工作得到落实，保护森林资源，确保人民群众生命财产安全，加强生态环境保护，促进林区社会稳定有序。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：按财经法律法规要求，加快资金支付进度。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于人大会议支出，保障人大日常会议费。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），主要用于人大主席团活动支出，保障人大主席团工作顺利开展。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政人员工资和日常办公支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于保障民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等日常项目工作的正常运转。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要用于接待群众来信来访方面的支出，保障信访工作的正常运转。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项），主要用于纪检监察支出，保障纪检监察工作的正常运转。

15.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项），主要用于宣传事务支出，保障宣传工作的正常运转。

16.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），主要用于民兵训练。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于一村一幼辅导员报酬、社会保险及幼儿园的资助。 

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项目），主要用于科技培训，组织村民参加各种技能培训。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政退休干部退休经费、福利费和活动经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业退休干部退休经费、福利费和活动经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于职工由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项），主要用于职工由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于遗属补助，保障遗属基本生活支出。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于儿童福利支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项），主要用其他退役军人管理支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于艾滋病、血吸虫病及新冠疫情防控等工作。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于计划生育管理服务及检查等工作。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政职工基本医疗保险缴费经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业职工基本医疗保险缴费经费。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于城乡环境卫生治理。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡环境卫生综合整治。

32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于事业人员工资福利支出和公用经费支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于因遭受自然、生物灾害损失的补助支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），主要用于宅基地管理的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于农村公路、乡村道路建设的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村的支出。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于森林草原防灭火支出。

38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于农村安全饮水支出。

39.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于乡村道路 、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善等基础设施建设支出。

40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于发展种植业、农副产品加工支出。

41.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于村组干部生活补助和村办公经费。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于7 个行政村的基层组织和农村公共服务运维资金补助。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于村交管员的生活补助和办公经费支出。

45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于村级公路养护支出。

46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于村级公路养护支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于西哈路改扩建安置点基础设施建设。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

49 .灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于风险灾害防范治理支出。

50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），主要用于安全生产、自然灾害救援支出。

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），主要用于地质灾害防治支出。

52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）森林草原防灾减灾（项），主要用于森林草原防灭火支出。

53.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

54.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

55.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

56.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

57.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年西昌市安哈镇部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

西昌市安哈镇由镇党委、镇人民代表大会、镇人民政府、便民服务中心、农业农村综合服务中心、宣传文化服务中心、就业和社会保障服务中心组成。

（二）机构职能和人员概况。

西昌市安哈镇人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全镇综合工作的领导机关和指挥机关。主要机构职能:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理村级财政。

4.管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。促进农村经济发展、农民增收；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程；加强计划生育、禁毒防艾、社会治安等社会管理工作。

5.提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。

6.根据法律授权，负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

7.指导、支持和帮助村民委员会工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

9.特色职能。依托现有安哈镇旅游产业优势，以提升吸引力，提高游客滞留时间为目标，调整现有旅游产业结构，将旅游业作为安哈镇首位产业，推进镇域范围全域旅游，把安哈镇建设成西昌市南部民族风情生态旅游长廊的核心区。

10.履行法律法规规章规定和完成市委、市政府交办的其他任务。

2022年末，西昌市安哈镇人民政府行政编制32个，实有行政在职人员29人；事业编制30个，实有事业在职人员28人，其中：便民服务中心在职人员6人，农业农村综合服务中心在职人员12人，宣传文化服务中心在职人员8人、社会保障和就业服务中心在职人员2人；机关工勤编制3个。实有机关工勤人员3人。行政退休人员12人，事业退休人员2人。村组干部96人、临聘人员5人。

（三）年度主要工作任务。

 2022年，安哈镇在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，落实省、州、市的决策部署，扎实做好森林草原防火、防汛减灾及地质灾害防治、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴建设、绕城高速南环线及西香高速建设征地拆迁等工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，较好的完成了各项工作任务和年初目标。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年在收支预算内，确保完成以下整体目标：

1.确保安哈镇民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等工作的落实，维护社会稳定、保障人民群众生命财产安全。

2.确保城乡环境综合治理专项工作得到落实，建设清洁、整齐、优美的城乡环境，城乡环境明显改观，人居环境较大改善，群众获得感、幸福感不断提高。

3．确保安哈镇信访、禁毒等维稳工作得到落实，解决问题、化解矛盾，控制赴省和进京上访，无重大群体上访事件。维护社会稳定、促进社会和谐发展。

4．确保安哈镇辖区内环境卫生等工作得到落实建设清洁、整齐、优美的城乡环境，城乡环境明显改观，人居环境较大改善，群众获得感、幸福感不断提高。

5．确保安哈镇辖区森林草原防灭火工作得到落实，保护森林资源，确保人民群众生命财产安全，加强生态环境保护，促进林区社会稳定有序。

 6.保障安哈镇2022年各项工作正常开展，维护辖区稳定，促进经济发展。

 7.巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴建设。

 8.完善农村基础设施建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况：2022年财政拨款收入5735.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入5584.39万元，政府性基金预算财政拨款收151.27万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

2.部门总体支出情况：2022年财政拨款支出5735.66万元，其中一般公共预算财政拨款支出5584.39万元，政府性基金预算财政拨款支出151.27万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

3.部门总体结转结余情况：2022年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：2022年财政拨款收入5735.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入5584.39万元，政府性基金预算财政拨款收151.27万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.部门财政拨款支出情况：2022年财政拨款支出5735.66万元，其中一般公共预算财政拨款支出5584.39万元，占比97.36%；政府性基金预算财政拨款支出151.27万元，占比2.64%。国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：2022年末财政拨款结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

2022年一般公共预算财政拨款支付5584.39万元其中：基本支出1489.66万元，项目支出4094.73万元。

1.人员类项目绩效分析

人员经费1327.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

2022年人员类项目绩效目标制定科学合理、绩效目标编制要素完整；绩效指标已量化。保障人员工资发放、社会保险缴纳及住房公积金缴纳等目标已实现；人员支出控制在1327.33万元以内；人员工位时发放，社会保险及住房公积金及时缴纳；执行进度为100%、预算完成100%、资金结余率0%、无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

公用经费162.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出。

2022年运转类项目绩效目标制定科学合理、绩效目标编制要素完整；绩效指标已量化。保障政府职能正常运转的目标已实现；公用经费支出控制在162.33万元以内；日常公用经费及时支付；执行进度为100%、预算完成100%、资金结余率0%、无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年一般公共预算财政拨款项目支出4094.73万元，主要用于保障镇民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等工作的落实；信访、禁毒等维稳经费；城乡环境综合治理专项经费；基层组织活动和公共服务运行补助资金及森林草原防灭火经费等项目经费。

2022年特定目标项目绩效目标制定科学合理、绩效目标编制要素完整；绩效指标已量化。保障民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等工作的落实；信访、禁毒维稳；城乡环境综合治理；基层组织活动和公共服务运行补助及森林草原防灭火等特定目标已实现；特定目标支出控制在1094.73万元以内；特定目标经费及时支付；执行进度为100%、预算完成100%、资金结余率0%、无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

 1、主要履职目标

 坚持以人为核心的新型城镇化理念，不断提升管理服务水平，让群众的生活环境更安全、更宜居。大力抓好森林草原防灭火，确保全年不发生森林草原火灾，确保群众生命财产安全。抓好防汛减灾及地质灾害防治工作。积极推进依法行政，规范落实“三重一大”集体决策，依法接受同乡人大监督，自觉接受社会和舆论监督，确保政府权力始终在阳光下运行；提高工作效率，维护政府权威性和公信力，确保各项工作高效推进；切实担当作为，严格廉洁从政。从严从实抓好疫情防控，全力防范发生聚居性疫情风险。大力发展壮大现代服务业，积极推动促进农文旅融全发展，进一步稳定和扩大消费，多渠道增加群众收入，一要坚持产业优先，二要落实最严格耕地保护制度确保粮食安全，三加大基础设施建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，四要保障群众就业增收，五要要健全社保体系，六要加快教育事业发展，七要加强基层公共卫生体系建设，八要加快文化事业发展。做好持续深化组织建设，严格执行党的组织生活制度，统筹推进各领域基层党建工作，扎实开展基层党建督查督导。做加强队伍建设 ，实施干部专业化能力提升，加强干部平时考核及日常管理，做好持续发挥示范引领作用，提升基层组织活力。完善基层社会治理体系，推动社会治理重心下移，开展村治理创新示范创建，全力维护社会和谐稳定，一要强化社会矛盾隐患排查，二要严格落实安全生产责任制，三要加强食品药品安全监管，四要深入推进社会治安管控，五要加强和创新社会治理体系建设。

2、主要履职情况

完成民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协、城乡环境综合治理、信访禁毒维稳、创新社会管理及等森林草原防灭火等工作。持续做好乡村振兴工作，推动特色优势产业发展。加强集体资产与村级财务管理指导、审计工作。做好预决算编制 、预算执行入管理、财政收支管理 、国有资产管理等工作。开展脱贫攻坚“回头看”，大力发展村集体经济，切实做好防汛减灾与地质灾害防治工作。落实低保、特困、养老服务等社会救助，做好疫情防控工作。加强网格化管理、防范邪教、特殊人群服务管理、平安创建、防电信诈骗等综合工作。深化基层组织建设，严格执行党的组织生活制度，统筹推进各领域基层党建工作，扎实开展基层党建督查督导，加强基层党建队伍建设。强化综合行政执法队伍、机制、监管规范化建设、违法建设治理工作。做好城乡居民养老保险、医疗保险、医疗救助、退管人证工作、退役军人相关工作、村便民服务室建设、农民工就业工作。做好思想宣传、新闻外宣、舆论引导、精神文明建设、教科文体卫等工作。本单位在执行各项资金管理中，严格按照中央、省、州、市各级财政规定，管好用好每笔资金；基本支出保障机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，厉行节约，严格执行中央八项规定及省、州十项规定，着力控制“三公”经费预算支出；在专项资金使用过程中，严格按照《专项资金管理办法》做好项目实施和监管，做到专款专用，提高专项资金的使用效益；对涉及专项资金支出金额较大时，集体研究决定，杜绝违法违规事件发生。

（三）结果应用情况。

2022年，本单位按照市财政预算编制要求厉行节约，压缩一般性支出，着力提升政府综合服务能力。绩效自评按期在公开栏张榜公开，应用反馈结果良好。保障了全年机构正常运行，群众满意度高，推动全镇经济的全面健康发展。

1、专项资金项目预算程序合法。

专项资金的预算、管理、使用按《会计法》、《预算法》、《采购法》、《专项资金管理办法》的规定执行。

2、专项资金项目预算规划合理。

（1）2022年专项资金项目申报符合相关管理办法；

（2）项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划；

（3）项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；

3、结果符合。部门项目实施结果与项目总体规划计划一致。

4、分配科学。单位项目分配方法选择科学，分配程序和过程管理规范。

5、违规记录。无违规记录。

（四）自评质量。

2022年度，对安哈镇人民政府整体绩效自评准确，得分为90分以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇努力做好财政 预算收入、支出及各项管理工作，将预算及公开到相关的信息网络平台，对预算资金进行全方位监督和管理，提高资金的使用效益，合理使用资金，提升资金效益，节约成本，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展了绩效自评，自查自评分为90分，

（二）存在问题。

1、因业务水平有限，年初预算预算的编制理解不够深入，日常业务操作容易出错。

2、预算项目支出编制需进一步明确、细化。项目资金执行率有需进一步提高。

3、随着对预算、决算编制工作要求越来越高，数据编制越来越精准、规范，时间紧任务重；对预算管理一体化系统操作不熟悉，会计业务明显增加，会计人员紧缺，业务操作水平有限，在实际工作中感到力不从心。

（三）改进建议。

1、充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、资产配置管理等方面；

2、梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。

3、加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。

4、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加会计业务培训，提高会计人员业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

保障民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等专项工作的正常有序的开展。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

投入财政资金40万元，保障民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等专项工作的正常有序的开展。

2．项目具体绩效目标。

通过项目实施完成育龄妇女健康检查4次，检查人数3600多人；艾滋病健康检查4次，检查人数152人，有效预防艾滋病的传播。护林防火、安全生产及防汛等宣传培训次数4次。群众满意度达95%以上。

3．项目的可行性。

项目申报内容与实际相符，目标合理可行。大力提升政府职能的正常运行。

（三）项目自评步骤及方法。

依照定量与定性分析相结合原则，根据《2022年项目支出绩效评价指标体系》利用目标效益分析法开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我镇申报的民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等专项工作经费100.00万元，市财政批复下达40.00万元，项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划情况。

项目资金计划均由市财政资金投入。

2．资金到位情况。

2022年我单位收到市财政乡财科下达2022年民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等专项工作经费40.00万元，申报资金及时足额到位，资金到位率100%。

3．资金使用情况。

2022年民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等专项工作经费支出40万元，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

镇政府根据实际情况按要求进行规划，组织实施，由市财政进行监管。

（二） 项目管理情况。

项目管理规范，实施程序到位。由我镇根据规划提出预算，市财政局审核拨款。

我单位严格执行专项资金管理办法、项目招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规及项目管理制度。

（三） 项目监管情况。

项目镇政府组织实施，市财政局进行监管，接受群众监督。项目资金由我镇根据规划提出用款计划申请，市财政局业务科、国库科审核，项目实施做到事前、事中、事后监督，提高了资金的使用效益，保证资金使用安。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年完成育龄妇女健康检查4次，检查人数3600多人；艾滋病健康检查4次，检查人数152人，有效预防艾滋病的传播。护林防火、安全生产及防汛等宣传培训次数4次。群众满意度达95%以上。2022年预算支出40万元，预算完成率达100%，实现预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，群众健康检查人数3700多人，切实保护群众的生命财产安全，预防传染疾病传播，提升群众的幸福感和获得感。群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目管理严格执行《专项资金管理办法》，项目申报、批复符合《预算法》，项目资金支付严格按照资金用途、范围支出，群众满意，社会反响良好。项目评价为优。

（二）存在的问题。

由于行政区划调整，我镇由以前的安哈镇、西溪乡和洛古波乡三个乡镇合并而成，专项工作业务量大幅增加，专项工作经费与专项工作不相匹配。

（三）相关建议。

为保证专项工作的正常开展，建议财政适当增加专项工作经费。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（信访、禁毒等维稳经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

保障安哈镇全年信访案件不超过5件，无越级上访人员、无进京上访人员、无群体上访事件发生。杜绝新增吸毒、贩毒人员。发放禁毒宣传资料、创建无毒社区，净化群众的生活环境，社会治安事件大幅减少，受益群众27900多人，群众满意度达95%以上。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

投入财政资金5万元，保障安哈镇全年信访案件不超过5件，无越级上访人员、无进京上访人员、无群体上访事件发生。杜绝新增吸毒、贩毒人员。发放禁毒宣传资料、创建无毒社区，净化群众的生活环境，社会治安事件大幅减少。

2．项目具体绩效目标。

通过项目实施全年信访案件不超过5件，无越级上访人员、无进京上访人员、无群体上访事件发生。杜绝新增吸毒、贩毒人员。发放禁毒宣传资料、创建无毒社区，净化群众的生活环境，社会治安事件大幅减少，受益群众27900多人，群众满意度达95%以上。

3．项目的可行性。

项目申报内容与实际相符，目标合理可行。大力提升政府职能的正常运行。

（三）项目自评步骤及方法。

依照定量与定性分析相结合原则，根据《2022年项目支出绩效评价指标体系》利用目标效益分析法开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我镇申报的信访、禁毒等维稳经费10.00万元，市财政批复下达5.00万元，项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划情况。

项目资金计划均由市财政资金投入。

2．资金到位情况。

2022年我单位收到市财政乡财科下达信访、禁毒等维稳经费5.00万元，申报资金及时足额到位，资金到位率100%。

3．资金使用情况。

2022年信访、禁毒等维稳经费5.00万元，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

镇政府根据实际情况按要求进行规划，组织实施，由市财政进行监管。

（二） 项目管理情况。

项目管理规范，实施程序到位。由我镇根据规划提出预算，市财政局审核拨款。

我单位严格执行专项资金管理办法、项目招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规及项目管理制度。

（三） 项目监管情况。

项目镇政府组织实施，市财政局进行监管，接受群众监督。项目资金由我镇根据规划提出用款计划申请，市财政局业务科、国库科审核，项目实施做到事前、事中、事后监督，提高了资金的使用效益，保证资金使用安。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年完成全年信访案件不超过5件，无越级上访人员、无进京上访人员、无群体上访事件发生。杜绝新增吸毒、贩毒人员。发放禁毒宣传资料、创建无毒社区，净化群众的生活环境，社会治安事件大幅减少，受益群众27900多人，群众满意度达95%以上。2022年预算支出5万元，预算完成率达100%，实现预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，全年信访案件不超过5件，无越级上访人员、无进京上访人员、无群体上访事件发生。杜绝新增吸毒、贩毒人员。发放禁毒宣传资料、创建无毒社区，净化群众的生活环境，社会治安事件大幅减少，解决问题、化解矛盾，维护社会稳定、促进社会和谐发展，受益群众27900多人，提升群众的幸福感和获得感。群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目管理严格执行《专项资金管理办法》，项目申报、批复符合《预算法》，项目资金支付严格按照资金用途、范围支出，群众满意，社会反响良好。项目评价为优。

（二）存在的问题。

由于行政区划调整，我镇由以前的安哈镇、西溪乡和洛古波乡三个乡镇合并而成，信访、禁毒等维稳工作量大幅增加，信访、禁毒等维稳经费与信访、禁毒等维稳工作不相匹配。

（三）相关建议。

为保证信访、禁毒等维稳工作的正常开展，建议财政适当增加信访、禁毒等维稳经费。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（城乡环境综合治理专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

保障全镇7个行政村保洁员工资，支付垃圾清运费用，支付重点地段的环境卫生整治产生的劳务费、机械费用。整治镇政府范围内的环境卫生，环保整治。红色资源教育参观学习点道路沿线环境卫生垃圾清运输、垃圾中转站等工作正常开展。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

投入财政资金30万元，保障全镇7个行政村保洁员工资，支付垃圾清运费用，支付重点地段的环境卫生整治产生的劳务费、机械费用。整治镇政府范围内的环境卫生，环保整治。红色资源教育参观学习点道路沿线环境卫生垃圾清运输、垃圾中转站等工作正常开展。

2．项目具体绩效目标。

通过项目实施完成保障城乡环境综合治理专项工作得到落实，建设清洁、整齐、优美的城乡环境，城乡环境明显改观，人居环境较大改善，群众获得感、幸福感不断提高。群众满意度达95%以上。

3．项目的可行性。

项目申报内容与实际相符，目标合理可行。大力提升政府职能的正常运行。

（三）项目自评步骤及方法。

依照定量与定性分析相结合原则，根据《2022年项目支出绩效评价指标体系》利用目标效益分析法开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我镇申报的城乡环境综合治理专项经费160.00万元，市财政批复下达30.00万元，项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划情况。

项目资金计划均由市财政资金投入。

2．资金到位情况。

2022年我单位收到市财政乡财科下达城乡环境综合治理专项经费30.00万元，申报资金及时足额到位，资金到位率100%。

3．资金使用情况。

2022年城乡环境综合治理专项经费支出30万元，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

镇政府根据实际情况按要求进行规划，组织实施，由市财政进行监管。

（二） 项目管理情况。

项目管理规范，实施程序到位。由我镇根据规划提出预算，市财政局审核拨款。

我单位严格执行专项资金管理办法、项目招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规及项目管理制度。

（三） 项目监管情况。

项目镇政府组织实施，市财政局进行监管，接受群众监督。项目资金由我镇根据规划提出用款计划申请，市财政局业务科、国库科审核，项目实施做到事前、事中、事后监督，提高了资金的使用效益，保证资金使用安。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年完成城乡环境综合治理专项工作得到落实，建设清洁、整齐、优美的城乡环境，城乡环境明显改观，人居环境较大改善，群众获得感、幸福感不断提高。群众满意度达95%以上。

2022年预算支出30万元，预算完成率达100%，实现预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，城乡环境综合治理专项工作得到落实，建设清洁、整齐、优美的城乡环境，城乡环境明显改观，人居环境较大改善，提升群众的幸福感和获得感。群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目管理严格执行《专项资金管理办法》，项目申报、批复符合《预算法》，项目资金支付严格按照资金用途、范围支出，群众满意，社会反响良好。项目评价为优。

（二）存在的问题。

由于行政区划调整，我镇由以前的安哈镇、西溪乡和洛古波乡三个乡镇合并而成，城乡环境综合治理区域大幅增加，城乡环境综合治理专项经费与城乡环境综合治理专项工作不相匹配。

（三）相关建议。

为保证城乡环境综合治理专项工作的正常开展，建议财政适当增加城乡环境综合治理专项经费。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（基层组织活动和公共服务运行补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

保障安哈镇7个行政村卫生保洁、垃圾清运，人居环境卫生整治，垃圾终转站运行、旅游产业的发展及基础设施维护。每天卫生垃圾清运不少于1次，每天垃圾终转不少于1次，人居环境明显改善，减少传染性疾病传播。受益群众45200多人，群众满意度达95%以上。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

投入财政资金104万元，保障安哈镇7个行政村卫生保洁、垃圾清运，人居环境卫生整治，垃圾终转站运行、旅游产业的发展及基础设施维护。每天卫生垃圾清运不少于1次，每天垃圾终转不少于1次，人居环境明显改善，减少传染性疾病传播。

2．项目具体绩效目标。

通过项目实施完成全镇7个行政村卫生保洁、垃圾清运，人居环境卫生整治，垃圾终转站运行、旅游产业的发展及基础设施维护。每天卫生垃圾清运不少于1次，每天垃圾终转不少于1次，人居环境明显改善，减少传染性疾病传播。受益群众45200多人，群众满意度达95%以上。

3．项目的可行性。

项目申报内容与实际相符，目标合理可行。大力提升政府职能的正常运行。

（三）项目自评步骤及方法。

依照定量与定性分析相结合原则，根据《2022年项目支出绩效评价指标体系》利用目标效益分析法开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我镇申报的基层组织活动和公共服务运行补助资金104.00万元，市财政批复下达104.00万元，项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划情况。

项目资金计划均由市财政资金投入。

2．资金到位情况。

2022年我单位收到市财政乡财科下达层组织活动和公共服务运行补助资金104.00万元，申报资金及时足额到位，资金到位率100%。

3．资金使用情况。

2022年层组织活动和公共服务运行补助资金支出104万元，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

镇政府根据实际情况按要求进行规划，组织实施，由市财政进行监管。

（二） 项目管理情况。

项目管理规范，实施程序到位。由我镇根据规划提出预算，市财政局审核拨款。

我单位严格执行专项资金管理办法、项目招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规及项目管理制度。

（三） 项目监管情况。

项目镇政府组织实施，市财政局进行监管，接受群众监督。项目资金由我镇根据规划提出用款计划申请，市财政局业务科、国库科审核，项目实施做到事前、事中、事后监督，提高了资金的使用效益，保证资金使用安。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年完成全镇7个行政村卫生保洁、垃圾清运，人居环境卫生整治，垃圾终转站运行、旅游产业的发展及基础设施维护。每天卫生垃圾清运不少于1次，每天垃圾终转不少于1次，人居环境明显改善，减少传染性疾病传播。受益群众45200多人，群众满意度达95%以上。2022年预算支出104万元，预算完成率达100%，实现预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，完成全镇7个行政村卫生保洁、垃圾清运，人居环境卫生整治，垃圾终转站运行、旅游产业的发展及基础设施维护。每天卫生垃圾清运不少于1次，每天垃圾终转不少于1次，人居环境明显改善，减少传染性疾病传播。受益群众45200多人，群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目管理严格执行《专项资金管理办法》，项目申报、批复符合《预算法》，项目资金支付严格按照资金用途、范围支出，群众满意，社会反响良好。项目评价为优。

（二）存在的问题。

项目资金支付进度缓慢。

（三）相关建议。

按照财经法律法规的要求，加快项目资金支付进度。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（森林草原防灭火经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

森林草原防灭火经费751.5万元：用于巡山护林员劳务费180万元；卡点值守人员劳务费93.6万元；县界联防任务经费3万元；明岗暗哨劳务费15万元；防火组长劳务费16.9万元；队伍建设经费240万元；车辆运行维护费13万元；工作经费30万元；林下可燃物清理及计划烧除经费120万元；基础设施维护40万元。预防重大森林火灾的发生，保护森林草原资源及人民群众生命财产安全。群众满意度达95%以上。森林草原保护率达100%，森林草原火情发生率不超过1%。生态环境有效提升。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

投入财政资金722.7万元，用于支付巡山护林员、卡点值守人员、明岗暗哨人员、防火组长劳务费；县界联防；劳务费15万元；建设一支30人的应急队伍；森林应急车辆运行维护；林下可燃物清理、计划烧除及基础设施维护等，保障森林草原防灭火工作的正常有序的开展。预防重大森林火灾的发生，保护森林草原资源及人民群众生命财产安全

2．项目具体绩效目标。

通过项目实施完成预防重大森林火灾的发生，保护森林草原资源及人民群众生命财产安全。群众满意度达95%以上。森林草原保护率达100%，森林草原火情发生率不超过1%。生态环境有效提升。

3．项目的可行性。

项目申报内容与实际相符，目标合理可行。大力提升政府职能的正常运行。

（三）项目自评步骤及方法。

依照定量与定性分析相结合原则，根据《2022年项目支出绩效评价指标体系》利用目标效益分析法开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我镇申报的森林草原防灭火经费751.50万元，市财政批复下达722.70万元，项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划情况。

项目资金计划均由市财政资金投入。

2．资金到位情况。

2022年我单位收到市财政乡财科下达森林草原防灭经经费722.70万元，申报资金及时足额到位，资金到位率100%。

3．资金使用情况。

2022年森林草原防灭火经费支出722.70万元，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。