一、基本职能及主要工作

（一）西昌市安哈镇人民政府职能简介。西昌市安哈镇人民政府受市政府领导，依据法律、法规在辖区内行使行政管理职能。主要职能职责包括：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理村级财政。

4.管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。促进农村经济发展、农民增收；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程；加强计划生育、禁毒防艾、社会治安等社会管理工作。

5.提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。

6.根据法律授权，负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

7.指导、支持和帮助村民委员会工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

9.特色职能。依托现有安哈镇旅游产业优势，以提升吸引力，提高游客滞留时间为目标，调整现有旅游产业结构，将旅游业作为安哈镇首位产业，推进镇域范围全域旅游，把安哈镇建设成西昌市南部民族风情生态旅游长廊的核心区。

10.履行法律法规规章规定和完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）西昌市安哈镇人民政府2023年重点工作。

1、持续做好森林草原防灭火工作。

2、坚持新冠疫情防控“乙类乙管”常态化防控。

3、统筹推动农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点和农村宅基地制度改革试点，全力推动农村土坯房大砖房改造。

4、抓好防汛减灾及地质灾害防治工作。

5、进一步开展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，提高已脱贫户抗返贫风险。

6、全力推进西香高速、南环线征地拆迁工作，按照时间节点完成沿线土地的征收，保障全市重点工作推进，优化区域发展基础条件。

7、加快西溪村、新营村、营盘村、牛郎村安全饮水工程项目建设。

8、严格执行《凉山彝族自治州移风易俗条例》，培育和践行社会主义核心价值观，倡导和弘扬时代新风，推进移风易俗工作，引导抵制高价彩礼，倡导厚养薄葬，形成良好的卫生习惯。

9、推动人居环境综合整治工作，河长制、田长制和林长制等工作常态化开展，推进重点河道、沟渠清淤工作，消除辖区黑臭水体，加快实施污水处理站、垃圾压缩站建设管理工作，有效提升村容镇貌、提升社会环境。

10、加强耕地保护，全面贯彻实施国家粮食安全战略。

11、打造农文林旅产业融合发展的示范走廊；创建四川省天赋旅游名镇。

12、大力实施乡村振兴建设。

二、部门预算单位构成

西昌市安哈人民政府镇属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，安哈镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2360.73万元；支出包括：一般公共服务支出580.63万元、国防支出0.12万元、社会保障和就业支出103.94万元、卫生健康支出64.37万元、城乡社区支出25万元、农林水支出1494.30万元、住房保障支出92.38万元。安哈镇人民政府2023年收支总预算2360.73万元，比2022年收支总预算2016.11万元增加344.62万元，增加的原因是人员经费及森林草原防灭火经费增加，其中人员经费增加266.82万元，森林草原防灭火经费增加77.8万元。

（一）收入预算情况。

安哈镇人民政府2023年收入预算2360.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2360.73万元，占100%。

（二）支出预算情况。

安哈镇人民政府2023年支出预算2360.73万元，其中：基本支出1418.59万元，占60.1%；项目支出942.14万元，占39.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市安哈镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2360.73万元,比2021年财政拨款收支总预算增加344.62万元，增加的原因是人员经费及森林草原防灭火经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2360.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出580.63万元、国防支出0.12万元、社会保障和就业支出103.94万元、卫生健康支出64.37万元、城镇社区支出25万元、农林水支出1494.30万元、住房保障支出92.38万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市安哈镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2360.73万元，比2020年预算数增加344.62万元，增加的原因是人员经费及森林草原防灭火经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款2360.73万元，其中：一般公共服务支出580.63万元，占比24.59%；国防支出0.12万元，占比0.01%；社会保障和就业支出103.94万元，占比4.40%；卫生健康支出64.37万元，占比2.73%；城乡社区支出25万元，占比1.06%；农林水支出1494.3万元，占63.30%；住房保障支出92.38万元，占3.91%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）2023年预算数为9.66万元，主要用于日常公用支出：保障人大代表召开会议和小组活动，提高监督作用和参政议政的能力。

2、一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）其他人大事务（99项）2023年预算数为2.83万元，主要用于日常公用支出：保障组织本辖区人大代表对宪法、法律法规和常委会的决议、决定、审议意见在本辖区的遵守和执行情况进行监督，开展人大代表活动/开展调研督导等活动。

3、一般公共服务支出（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2023年预算数为509.33万元，主要用于人员经费和日常公用支出：保障人员工资福利支出和办公费、电费、邮电费、差旅费、公用用车运行维护、工会经费、福利费、其他交通补贴及农村遗属生活补助等支出，保障政府工作正常运转。

4、一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目）2023年预算数为58.81万元，主要用于日常公用支出：保障民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协、科技培训等工作。

5、国防支出（203类）国防动员（06款）民兵（07项）2023年预算数为0.12万元，主要用于日常公用支出：保障开展民兵训练。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）2023年预算数2.41万元，主要用于日常公用支出：保障行政单位离退休人员福利费、退休干部活动费、退休费等支出。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2023年预算数0.37万元，主要用于日常公用支出：保障事业单位离退休人员福利费、退休干部活动费、退休费等支出。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为101.16万元，主要用于人员经费：保障机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为37.01万元，主要用于人员经费：保障行政单位医疗保险缴费支出。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为27.35万元，主要用于人员经费：保障事业单位医疗保险缴费支出。

11、城镇社区支出（212类）城镇社区环境卫生（05款）城镇社区环境卫生（01项）2023年预算数为25万元，主要用于日常公用支出：保障全镇7个行政村城镇环境综合治理工作顺利开展。

12、农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2023年预算数为338.64万元，主要用于人员经费和日常公用支出：保障人员工资福利支出和办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

13、农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）2023年预算数为751.50万元，主要用于人员费和日常公用支出：保障森林草原防灭火日常工作经费，包括巡山护林员劳务费与及奖励金、卡点值守人员劳务费、明岗暗哨劳务费、防火组长劳务费及奖励、防火队伍建设经费、应急消防水车运维费及应急处置摩托车运行维护费、林下可燃物清理及烧除、基础设施维护经费等工作，持续巩固提升森林草原防灭火专项整治成果。

14、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2023年预算数为282.68万元，主要用于人员经费和日常公用支出：保障村、组干部的补助和村级办公经费支出及村民委员会和村党支部日常工作的顺利开展。

15、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）2023年预算数为104万元，主要用于日常公用支出：保障村容村貌、居住环境和农村村基础设施日常维修维护工作的顺利开展。

16、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村改革支出（99项）2023年预算数为17.48万元，主要用于人员经费和日常公用支出：保障交通协管人员劳务费及办公经费支出，村交通管理日常工作的顺利开展。

17、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为92.38万元，主要用于人员经费：保障缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安哈镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1418.59万元，其中：

（一）人员经费1249.92万元。主要包括：基本工资255.89万元，津贴补贴154.25万元，奖金198.33万元，绩效工资73.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.16万元，职工基本医疗保险缴费64.36万元，其他社会保障缴费2.23万元，住房公积金92.38万元，其他工资福利支出34.15万元，退休费0.17万元，生活补助260.84万元，其他对个人和家庭的补助支出12.48万元。

（二）公用经费168.67万元。主要包括：办公费32.76万元、水费0.60万元、电费2万元、邮电费0.29万元、取暖费0.08万元、差旅费41万元、会议费1.2万元、培训费1万元、工会经费9.68万元、福利费12.21万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费27.91万元和其他商品和服务支出34.54万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安哈镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：公务接待费0万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费5.4万元。

（一）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2023年保持经费预算不增长。

（二）公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制因公出国（境）规模和标准，2023年保持经费预算不增长

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降。主要原因是：2022年新增公务用车1辆，单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆。2022年安排公务用车购置费29.90万元，购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，客车0辆，货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费5.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障日常工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

安哈镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

安哈镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年，安哈镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为168.67万元，比2021年预算增加4.36万元，上升2.65%。

（二）政府采购情况。2023年，安哈镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，安哈镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0 辆，消防水车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年安哈镇人民政府项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）指：人大召开人民代表大会等专门会议支出。

6.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）指：其他人大主席团活动支出。。

7.一般公共服务支出（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.国防支出（203类）国防动员（06款）民兵（07项）指：用于民兵建设与管理等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退经费。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）指：事业单位开支的离退经费。

12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）指：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）指：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）指：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17. 农林水支出（213类）林业（02款）林业草原防灾关灾（34项）指：病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。

18.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财务保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）指：各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

20.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村改革支出（99项）指：其他农村综合改革方面的支出。

21. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。