【决算】2021年度

四川省凉山彝族自治州西昌市安哈镇人民政府部门决算编报说明

目录

公开时间：2022年11月15日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作……………………1—5

二、机构设置……………………6

第二部分 2021年度部门决算情况说明……………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………7

二、收入决算情况说明……………………8

三、支出决算情况说明……………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………9—16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………17—18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………18

十、其他重要事项的情况说明 ……………………19-21

第三部分名词解释……………………22-25

第四部分附件……………………26-48

第五部分附表……………………49

一、收入支出决算总表……………………49

二、收入决算表…………………………49

三、支出决算表…………………………49

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………49

五、财政拨款支出决算明细表…………………………49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………49

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………49

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………49

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………49

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………49

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行市人民政府的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理村级财政。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。指导和扶持发展多种所有制形式经济，营造良好投资环境，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进辖区经济发展和农民增收；培育税源，协助税务机关做好税收征管工作；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程；组织开展卫生健康、 计划生育、动物疫病防控、群众文化、教育、体育、科普等工作。

5、提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。

6、负责镇村振兴、农村人居环境整治、公共基础设施建设等工作；发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和新型农业经营主体发展；推动科技创新，为经济组织提供人才、信息、科技等服务。

7、负责民族宗教事务、禁毒防艾普法教育、民事纠纷调解、网格化服务管理、社会稳定、群众来信来访接待，抓好社会治安综合治理工作；加强精神文明建设，组织引导和支持辖区内的单位、家庭和个人开展各种健康有益的活动；净化社会环境、树文明新风。

8、负责统筹协调市级各部门在镇的延伸执法，履行镇政府法定行政执法职责；负责场镇管理工作；负责辖区内物业管理工作；维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

9、坚持依法行致，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会自治能力。

10、负责民兵、预备役、征兵和战时动员工作，在有关部门的指导下开展拥军优属工作。

11、负责职责范围内的安全生产和自然灾害防治、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

12、法律规定的其它职责。

13、特色职能。大力发展水果、蔬菜、中药材等绿色产业，发展镇村旅游、彝族特色旅游，建设成“生态花果镇、四季康养地”。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

  （二）2021年重点工作完成情况。

优化组织建设，建强战斗堡垒，圆满完成镇、村两级换届工作；抓好落实好全镇森林草原防灭火工作，面对严峻的森林草原防灭火形势，认真贯彻落实省、州、市森林草原防灭火专项整治安排部署，层层召开反思会议，严格落实“四项制度”，加快基础设施建设，加大火源管控和宣传力度；全力抗击新冠肺炎疫情，压紧压实四方责任，提高管控力度，严格落实值班值守，做好防控物资准备储备工作；做好防汛及地灾防治工作，汛期严格按照“三单四图”要求落实值班值守、隐患排查、避险转移等工作，督促“五长两员”责任人尽责履职，确保监测、宣传到位和应急响应及时有效；继续抓好农村安全饮水和水利工程、农村安全住房工作；搞好镇村振兴工作。

二、机构设置

西昌市安哈镇人民政府属于一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

安哈镇人民政府无2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6170.94万元。与2020年相比，收、支总计各减少1368.48万元，下降22.17%。主要变动原因是2021年项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3933.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3813.76万元，占96.96%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占2.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.43万元，占0.5%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5619.18万元，其中：基本支出1504.68万元，占26.77%；项目支出4114.5万元，占73.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5573.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1378.67万元，减少24.73%。主要变动原因是工程项目实施完工并办理工程资金结算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5435.98万元，占本年支出合计的97.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1068.73万元，增加24.47%。主要变动原因是工程项目实施完工并办理工程资金结算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5435.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出711.92万元，占13.1%；国防（类）支出0.12万元,占0.002%;公共安全（类）支出2万元，占0.04%；教育（类）支出189.63万元,占3.49%;科学技术（类）支出5.00万元,占0.09%;文化旅游体育与传媒（类）支出1.39万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出130.98万元，占2.41%；卫生健康（类）支出124.66万元，占2.29%；节能环保（类）支出76.4万元，占1.41%；城乡社区支出（类）支出227.86万元,占4.19%;农林水（类）支出2680.16万元,占49.3%；交通运输（类）支出420.42万元，占7.73%；自然资源海洋气象等（类）支出88.62万元，占1.63%；住房保障（类）支出253.46万元，占4.66%；灾害防治及应急管理（类）支出523.36万元，占9.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5435.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为523.54万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为103.43万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事物（项）：支出决算为8万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为64.05万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出(类)群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.16万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为3.39万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为189.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：支出决算1.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)基层政权建设和治理(项) :支出决算为1.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)其他民政管理事务(项) :支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) :支出决算为43.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) :支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :支出决算为65.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) :支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利(款)养老服务(项): 支出决算为6.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算为2.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为42.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为21.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）：支出决算为39.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）：支出决算为36.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为13.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

33.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项): 支出决算为168万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

34.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 支出决算为31.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

35.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为14.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

36.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为333.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

37.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

38.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算为237.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

39.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

40.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 支出决算为346.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

41.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 支出决算为45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

42.农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 支出决算为42.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

43.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项): 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

44.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 支出决算为68.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

45.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项): 支出决算为296.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

46.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项): 支出决算为102.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

47.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为476.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

48.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为355.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

49.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项): 支出决算数为174万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

50.农林水支出(类)农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项): 支出决算数为25.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

51.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 支出决算为26.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

52.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为419.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

53.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

54.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为88.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

55.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项): 支出决算为177.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

56.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为76.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

57.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）:支出决算为52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

58.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为128.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

59.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为342.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1478.18万元，其中：

人员经费1323.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费154.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是2021年度无安排因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少28.56万元，减少90.61%。主要原因是2020年购置公务用车1辆，2021年公务用车处置2辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.96万元。主要用于日常下村、护林防火、防汛等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年持平。主要原因是严格执行中央八项规定。

国内公务接待支出0万元，2021年度无国内公务接待。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，2021年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出137.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

2021年，西昌市安哈镇人民政府机关运行经费支出154.32万元，比2020年减少71.19万元，减少31.57%。主要原因厉行节约，减少机关运行经费支出。

  （二）政府采购支出情况

2021年，西昌市安哈镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西昌市安哈镇人民共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理经费以及信访、禁毒等5项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年西昌市安哈镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本单位按要求对2021年安哈镇人民政府整体支出开展绩效自评，并上交整体支出自评报告，从评价情况来看自评得分90分。本单位还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看，对其中反映的部分问题已整改；对其他需要建立长效机制的问题，正在持续整改之中。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“城乡环境综合治理经费”“信访、禁毒等维稳经费”等项目绩效目标实际完成情况。

  （1）城乡环境综合治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城乡环境综合治理工作得到落实，改善了村民的居住环境。发现的主要问题：预算资金不足。下一步改进措施：加强资金预算管理，提高资金使用效率。

（2）信访、禁毒等维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安哈镇信访、禁毒等维稳工作得到落实，安哈镇社会治安稳定。发现的主要问题因安哈镇拆迁项目，牵涉人员广，人员类型复杂，上访人员相对较多，预算资金有限。下一步改进措施：加强预算资金管理及完善信访工作台账。

（3）民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、、抗旱工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算100%。通过项目实施，保障安哈镇民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火等工作的落实，维护社会稳定。发现的主要问题：群众的防火意识不足。下一步改进措施：镇村组干部加强宣传防火知识，做到群防护。

  （4）科技培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。保障安哈镇提高群众技能、学习新技能新知识的培训工作得到落实。发现的主要问题：资金支付进度慢。下一步改进措施：按财经法规要求，加快资金支付进度。

  （5）安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。保障安哈镇辖区内环境卫生等工作得到落实。发现的主要问题：资金支付进度慢。下一步改进措施：按财经法规要求，加快资金支付进度。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于人大会议支出，保障人大日常会议费。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政人员工资和日常办公支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于保障政府日常项目、城乡环境整治、禁毒等工作的正常运转。

12、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于群团日常支出，保障群团工作的正常运转。

13、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），主要用于民兵训练。

14、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项目），主要用于科技培训，组织村民参加各种技能培训。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于行政退休干部福利费、工会费和活动经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于职工由单位缴纳的基本养老保险支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于事业退休干部福利费、工会费和活动经费。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于遗属补助，保障遗属基本生活支出。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于80周岁以上高龄人员基本生活支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险缴费经费。

21、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要用于事业人员工资福利支出和公用经费支出。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于村组干部生活补助和村办公经费。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于安哈镇7个村的基层组织和农村公共服务运维资金补助。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于村交管员的生活补助和办公经费支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

26、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年西昌市安哈镇人民政府部门整体绩效评价报告

  一、西昌市安哈镇人民政府概况

 （一）机构组成。

西昌市安哈镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。西昌市安哈镇人民政府有4个服务中心：西昌市安哈镇农业服务中心、西昌市安哈镇就业和社会保障服务中心、西昌市安哈镇便民服务中心，西昌市安哈镇村镇建设规划宣传文化服务中心。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行市人民政府的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理村级财政。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。指导和扶持发展多种所有制形式经济，营造良好投资环境，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进辖区经济发展和农民增收；培育税源，协助税务机关做好税收征管工作；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程；组织开展卫生健康、 计划生育、动物疫病防控、群众文化、教育、体育、科普等工作。

5、提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。

6、负责镇村振兴、农村人居环境整治、公共基础设施建设等工作；发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和新型农业经营主体发展；推动科技创新，为经济组织提供人才、信息、科技等服务。

7、负责民族宗教事务、禁毒防艾普法教育、民事纠纷调解、网格化服务管理、社会稳定、群众来信来访接待，抓好社会治安综合治理工作；加强精神文明建设，组织引导和支持辖区内的单位、家庭和个人开展各种健康有益的活动；净化社会环境、树文明新风。

8、负责统筹协调市级各部门在镇的延伸执法，履行镇政府法定行政执法职责；负责场镇管理工作；负责辖区内物业管理工作；维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

9、坚持依法行致，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会自治能力。

10、负责民兵、预备役、征兵和战时动员工作，在有关部门的指导下开展拥军优属工作。

11、负责职责范围内的安全生产和自然灾害防治、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

12、法律规定的其它职责。

13、特色职能。大力发展水果、蔬菜、中药材等绿色产业，发展镇村旅游、彝族特色旅游，建设成“生态花果镇、四季康养地”。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

  （三）人员概况。

西昌市安哈镇政府行政在职人员34人；事业在职人员26人。

二、西昌市安哈镇人民政府财政资金收支情况

（一）西昌市安哈镇人民政府财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入3933.18元，其中一般公共预算财政拨款收入3813.76万元，政府性基金预算财政拨款收100万元，其他收入19.43万元。

（二）西昌市安哈镇人民政府财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出合计5573.92万元，其中一般公共预算财政拨款支出5435.98万元，占比97.52%；政府性基金预算财政拨款支出137.94万元，占比2.48%。

三、西昌市安哈镇人民政府整体预算绩效管理情况

（一）西昌市安哈镇人民政府预算项目绩效管理。

1、西昌市安哈镇人民政府预算项目绩效目标制定。《2021年安哈镇人民政府整体支出绩效目标申报表》，绩效目标编制要素完整；绩效指标已量化。

2、目标完成。

2021年年度镇、村两级换届工作；抓好落实全镇森林草原防灭火工作；全力抗击新冠肺炎疫情；做好防汛及地灾防治工作；抓好农村安全饮水和水利工程、农村安全住房工作；搞好镇村振兴工作。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1478.18万元，其中：

人员经费1323.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费154.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2021年一般公共预算财政拨款项目支出3957.8万元，主要有群团经费；信访、禁毒等维稳经费；城乡环境综合治理经费；民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全等专项经费；安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费等项目经费。

3、执行进度和预算完成情况。

2021年度当年收入资金年度执行进度100%。预算执行率100%

4、违规记录。

无

（二）结果应用情况。

2021年，本单位按照市财政预算编制精神理性节约，压缩一般消费性支出，着力提升综合服务能力。绩效自评按期在公开栏张榜公开，应用反馈结果良好。保障了安哈镇全年正常运行，群众满意度高，推动了全镇经济的发展。

1、专项预算项目程序严密。

专项资金的管理使用按《会计法》、《预算法》、《采购法》的规定执行。

2、规划合理。

  （1）2021年专项项目申报符合相关管理办法；

  （2）项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划；

  （3）项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；

3、结果符合。部门项目实施结果与项目总体规划计划一致。

4、分配科学。单位项目分配方法选择科学，分配程序和过程管理规范。

5、违规记录。无违规记录

（三）自评质量

2021年度，对安哈镇人民政府整体绩效自评准确，得分为90分以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展了绩效自评，自查自评分为90分，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，对镇村经济和社会事业发展在资金预算安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，。

（三）改进建议。

一是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、资产配置管理等方面；二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，三是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平

2021年安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费项目专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

  （一）项目基本情况。

2021年我单位申报安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费万元，市财政批复104万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

  （二）项目绩效目标。

安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。通过该项目实施，实现“小改革、大机制、小资金、大舞台”的目标，为创新农村社会管理机制体制探索新路径。

  （三）项目自评步骤及方法。

经查，各村安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费申报实施方案与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

  （一）项目资金申报及批复情况。

1、资金计划及到位。

2021年收到西昌市财政局下达“安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费”104万元，预算申报资金足额到位。

2、资金使用。

2021年安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费累计支出104万元，资金主要用于沟渠维护、垃圾清运、日常保洁等。

  （二）项目财务管理情况。

各村安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费项目按照“三议五公开”执行，按要求成立领导小组、理财小组及质量监督小组，保证群众参与权、决策权、监督权及知情权，项目执行村财镇管，资金统一由财政所支付。

  （三）项目组织实施情况。

安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费项目按第一步公开政策，第二部征求意见，第三步拟定方案，第四步群众审议，第五步方案申报，第六步组织实施，第七步验收评议，第八步资料归档的流程组织开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费项目实施范围包括7个村，项目支出104万元，100%完成预算。

（二）项目效益情况。

通过项目开展改善了农村基础设施建设，改善村容村貌，丰富群众生活，提高村民幸福感，有利于维护辖区稳定促进经济发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于基础设施薄弱，加上业务水平有限，各村安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费项目规划欠合理。

（二）相关建议。

加大对农村基础设施建设投入，请专人组织培训，提高相关人员业务水平，增强资金利用率。

2021年信访、禁毒等维稳经费项目预算项目支出绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目简介

完成了全镇信访、禁毒等维稳工作经费落实，有效的维护了社会稳定。

（二）评价工作开展

我镇成立了绩效评价工作小组，对绩效评价组织实施工作。绩效评价工作涵盖事前绩效、事中绩效事后绩效等环节，主要围绕设定的工作计划和目标任务对标检查。其流程主要包括设定绩效评价指标体系、收集资料、绩效填报、核实情况等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2021年度信访、禁毒等维稳项目资金资金当年预算5万元，实际支出5万元，执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目方案及绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由镇综治办公室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财政所结合资金规模进行补充完善，再由镇党委审定。年终根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理用于资金预算的安排与调整。

2、项目管理

我镇制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。

3、项目绩效

（1）经济效益。2021年，资金用于安哈镇信访、禁毒等维稳工作落实，维护社会稳定和村民的健康成长。

（2）社会效益。保障安哈镇信访、禁毒等维稳工作落实，维护社会稳定和村民的健康成长。

三、存在主要问题、

信访、禁毒等维稳工作，临时突击性工作较多，覆盖面关，涉及人员较多，金额较小的报账时有现金支出，报账手续不够规范。

四、相关措施建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。

2021年科技培训预算项目支出绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目简介

保障安哈镇提高群众技能保障学习新技能新知识的培训工作得到落实。

（二）评价工作开展

我单位成立了绩效评价工作小组，对绩效评价组织实施工作。绩效评价工作涵盖事前绩效、事中绩效事后绩效等环节，主要围绕设定的工作计划和目标任务对标检查。其流程主要包括设定绩效评价指标体系、收集资料、绩效填报、核实情况等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2021年度西昌市安哈镇政府科技培训经费项目资金当年预算5万元，实际支出5万元，执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目方案及绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由党政办公室及财务室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财政所结合资金规模进行补充完善，再由镇党委政府审定。年终根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理用于资金预算的安排与调整。

2、项目管理

我镇制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。

3、项目绩效

（1）经济效益。2021年，通过技能培训，村民就业途径扩大，家庭收入增加。

（2）社会效益。保障安哈镇科技培训工作落实经费顺利开展。

三、相关措施建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目简介

完成安哈镇辖区内工作经费落实，保障了全镇城乡环境工作的顺利开展。

（二）评价工作开展

我镇成立了绩效评价工作小组，对绩效评价组织实施工作。绩效评价工作涵盖事前绩效、事中绩效事后绩效等环节，主要围绕设定的工作计划和目标任务对标检查。其流程主要包括设定绩效评价指标体系、收集资料、绩效填报、核实情况等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2021年度城乡环境综合治理经费当年预算30万元，实际支出30万元，执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目方案及绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由镇综治办公室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财政所结合资金规模进行补充完善，再由镇党委审定。年终根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理用于资金预算的安排与调整。

2、项目管理

我镇制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。

3、项目绩效

（1）社会指标效益。保障安哈镇城乡环境综合治理工作顺利开展。

（2）可持续影响指标。保障安哈镇城乡环境综合治理工作经费落实。

三、相关措施建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。

2021年民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等专项经费预算项目支出绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目简介

完成安哈镇工作经费落实，保障了全镇民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等专项经费的顺利开展。

（二）评价工作开展

我镇成立了绩效评价工作小组，对绩效评价组织实施工作。绩效评价工作涵盖事前绩效、事中绩效事后绩效等环节，主要围绕设定的工作计划和目标任务对标检查。其流程主要包括设定绩效评价指标体系、收集资料、绩效填报、核实情况等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2021年度民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产、老体协等专项经费当年预算40万元，实际支出40万元，执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目方案及绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由镇党政办公室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财政所结合资金规模进行补充完善，再由镇党委审定。年终根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理用于资金预算的安排与调整。

2、项目管理

我镇制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。

3、项目绩效

（1）社会指标效益。保障安哈镇城镇兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、扫黑除恶、防艾、关工委、社保征收、计生、道路安全、便民服务、安全生产的工作顺利开展。

（2）可持续影响指标。保障安哈镇城乡环境综合治理工作经费落实。

三、相关措施建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。

2021年安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年我单位申报安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费440万元，市财政批复440万元，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标。

安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费重点支持辖区内护林防火通道建设，有效避免森林灾害的损害。

（五）项目自评步骤及方法。

经查，各村安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费申报实施方案与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1、资金计划及到位。

2021年收到西昌市财政局下达“安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费”440万元，预算申报资金足额到位。

2、资金使用。

2021年安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费累计支出440万元，资金主要用于护林防火通道建设。

（二）项目财务管理情况。

各村安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费项目按照“三议五公开”执行，保证群众参与权、决策权、监督权及知情权，项目执行村财镇管，资金统一由财政所支付。

（三）项目组织实施情况。

安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费项目由村一级组织实施,乡镇及市级相关部门监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费项目实施，项目支出440万元，100%完成预算。

（二）项目效益情况。

通过项目开展改善了农村基础设施建设，改善村容村貌，丰富群众生活，提高村民幸福感，有利于维护辖区稳定促进经济发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于基础设施薄弱，加上业务水平有限，各村安哈镇摆摆顶村森林草原防火通道经费项目规划欠合理。

（三）相关建议。

加大对农村基础设施建设投入，更有利于乡与乡，村与村之间联系。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

凉山彝族自治州西昌市安哈镇人民政府(1).xls