一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行市人民政府的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理村级财政。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。指导和扶持发展多种所有制形式经济，营造良好投资环境，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进辖区经济发展和农民增收；培育税源，协助税务机关做好税收征管工作；负责民政救济、社会救助、社会保险等社会保障工作，推进公共福利事业社会化进程；组织开展卫生健康、 计划生育、动物疫病防控、群众文化、教育、体育、科普等工作。

5、提供退役军人服务、就业服务、农民工服务等方面的公共服务。

6、负责镇村振兴、农村人居环境整治、公共基础设施建设等工作；发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和新型农业经营主体发展；推动科技创新，为经济组织提供人才、信息、科技等服务。

7、负责民族宗教事务、禁毒防艾普法教育、民事纠纷调解、网格化服务管理、社会稳定、群众来信来访接待，抓好社会治安综合治理工作；加强精神文明建设，组织引导和支持辖区内的单位、家庭和个人开展各种健康有益的活动；净化社会环境、树文明新风。

8、负责统筹协调市级各部门在镇的延伸执法，履行镇政府法定行政执法职责；负责场镇管理工作；负责辖区内物业管理工作；维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

9、坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会自治能力。

10、负责民兵、预备役、征兵和战时动员工作，在有关部门的指导下开展拥军优属工作。

11、负责职责范围内的安全生产和自然灾害防治、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等相关工作。

12、法律规定的其它职责。

13、特色职能。大力发展水果、蔬菜等绿色产业，发展镇村旅游、彝族特色旅游。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）西昌市安哈镇人民政府2022年重点工作。

1、持续发展镇村旅游业，不断推进镇村振兴；

2、探索发展新型村集体经济，培育壮大村级集体经济；

3、加快推进摆摆顶村生态文明示范村创建；

4、全力推进“西大路改扩建”、绕城公路建设，积极对接上级部门做好西香高速建设的前期工作；

5、编制《安哈镇国土空间规划》，进一步优化集镇规划、村庄规划及特色小镇规划；

6、全面启动西溪堰整治和西溪河下游河道整治工程；

7、高质量、高水平完成全面脱贫与镇村振兴有效衔接现场参观点—中泽现代油橄榄产业园区及周边路网建设和村容村貌整治工作；

8、持续加快建成州级高二半山蔬菜产业园区；

9、抓紧实施7000亩土地整理项目，进一步优化农业产业布局，全面落实“田长制”，鼓励生猪生产，保障粮食安全；

10、持续推进农村人居环境整治，大力实施镇村振兴建设。

二、部门预算单位构成

西昌市安哈人民政府镇属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，安哈镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2016.11万元；支出包括：一般公共服务支出419.79万元、国防支出0.12万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出71.81万元、卫生健康支出57.22万元、城镇社区支出30万元、农林水支出1288.98万元、住房保障支出94.19万元、灾害防治及应急管理支出49万元。安哈镇人民政府2022年收支总预算2016.11万元，比2021年收支总预算1822.73万元增加193.38万元，增加的原因由于是森林草原防灭火经费增加。

（一）收入预算情况。

安哈镇人民政府2022年收入预算2016.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2016.11万元，占100%。

（二）支出预算情况。

安哈镇人民政府2022年支出预算2016.11万元，其中：基本支出1076.58万元，占53.4%；项目支出939.53万元，占46.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市安哈镇人民政府2022年财政拨款收支总预算2016.11万元,比2021年财政拨款收支总预算增加增加193.38万元，增加的原因由于是森林草原防灭火经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2016.16万元，其中：一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共预算拨款收入2016.11万元；支出包括：一般公共服务支出419.79万元、国防支出0.12万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出71.81万元、卫生健康支出57.22万元、城镇社区支出30万元、农林水支出1288.98万元、住房保障支出94.19万元、灾害防治及应急管理支出49万元。以上财政拨款收支预算，将根据政府职能的运行情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市安哈镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款2016.11万元，比2021年预算数增加193.38万元，增加的原因由于是森林草原防灭火经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款2016.11万元，其中：一般公共服务支出419.79万元，占比20.82%；国防支出0.12万元，占比0.01%；科学技术支出5万元，占比0.25%；社会保障和就业支出71.81万元，占比3.56%；卫生健康支出57.22万元，占比2.84%；城镇社区支出30万元，占比1.49%；农林水支出1288.98万元，占63.93%；住房保障支出94.19万元，占4.67%；灾害防治及应急管理支出49万元，占2.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）2022年预算数为9.66万元，主要用于：人大代表召开会议和小组活动，提高监督作用和参政议政的能力。

2、一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）其他人大事务（99项）2022年预算数为2.83万元，主要用于：在2022年组织本辖区人大代表对宪法、法律法规和常委会的决议、决定、审议意见在本辖区的遵守和执行情况进行监督，开展人大代表活动/开展调研督导等活动。

3、一般公共服务支出（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2022年预算数为362.3万元，主要用于：人员工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。保障政府工作正常运转。

4、一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目）2022年预算数为45万元，主要用于：关工委、信访禁毒维稳、城镇环境综合治理、民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、老体协等工作。

5、国防支出（203类）国防动员（06款）民兵（07项）2022年预算数为0.12万元，主要用于：开展民兵训练。

6、科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）2022年预算数为5.00万元，主要用于：开展科学技术培训工作经费。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）2022年预算数29.78万元，主要用于：行政单位离退休人员工会费、福利费、退休干部活动费、退休费。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2022年预算数0.36万元，主要用于：事业单位离退休人员工会费、福利费、退休干部活动费、退休费

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为39.12万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2020年预算数为2.55万元，主要用于：支付农村遗属生活补助.

11、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为35.01万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。保障行政单位医疗保险缴费工作的顺利开展。

12、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为22.21万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。保障事业单位医疗保险缴费工作的顺利开展。

13、城镇社区支出（212类）城镇社区环境卫生（05款）城镇社区环境卫生（01项）2022年预算数为30万元，主要用于：城镇环境综合治理工作。

14、农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2022年预算数为220.36万元，主要用于：人员工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

15、农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）2022年预算数为673.7万元，主要用于：森林草原防灭火日常工作经费，包括巡山护林员劳务费与及奖励金、卡点值守人员劳务费、明岗暗哨劳务费、防火组长劳务费及奖励、防火队伍建设经费、应急消防水车运维费及购置应急处置摩托车及运维费、林下可燃物清理及烧除、基础设施维护经费等工作，持续巩固提升森林草原防灭火专项整治成果。

16、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2022年预算数为282.68万元，主要用于：村、组干部的补助和村级办公经费。保障村民委员会和村党支部日常工作的顺利开展。

17、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）2022年预算数为104万元，主要用于：改善村容村貌、居住环境和维修维护村基础设施，保障村容村貌、居住环境和农村村基础设施日常维修维护工作的顺利开展。

18、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村改革支出（99项）2022年预算数为8.24万元，主要用于：交通协管人员劳务费及办公经费支出，保障村交通管理日常工作的顺利开展。

19、住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）其他保障性安居工程支出（99项）2022年预算数为30万元，主要用于：西溪村西哈路改扩建安置点基础设施建设。保障西哈路改扩建安置点基础设施建设顺利完成。

20、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为64.19万元，主要用于：缴纳职工的住房公积金。

21、灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害防治（06款）森林草原防灾减灾（02项）2022年预算数为49万元，主要用于：森林草原防灭火通道建设及维护。保障森林草原防灭火工作的顺利开展。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安哈镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1076.58万元，其中：

（一）人员经费912.27万元。主要包括：基本工资224.44万元，津贴补贴121.00万元，奖金18.70万元，绩效工资66.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.53万元，职工基本医疗保险缴费57.22万元，其他社会保障缴费1.84万元，住房公积金64.19万元，其他工资福利支出24.79万元，退休费0.17万元，生活补助260.73万元，其他对个人和家庭的补助支出6.24万元。

（二）公用经费164.31万元。主要包括：办公费55.66万元、水费1万元、电费3万元、邮电费0.29万元、取暖费0.09万元、差旅费4万元、维修（护）费5万元、会议费1.2万元、培训费3万元、劳务费2万元、工会经费8.24万元、福利费10.90万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费29.3万元和其他商品和服务支出35.24万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安哈镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：公务接待费0万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费5.4万元。

（一）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2022年保持经费预算不增长。

（二）公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制因公出国（境）规模和标准，2022年保持经费预算不增长

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是：2021年报废公务用车2辆，单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，客车0辆，货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费5.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障日常工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

安哈镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

安哈镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，安哈镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为164.31万元，比2021年预算减少4.29万元，下降2.68%。

（二）政府采购情况。2022年，安哈镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，安哈镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年安哈镇人民政府项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）指：人大代表召开会议和小组活动，提高监督作用和参政议政的能力。。

6.一般公共服务支出（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）指：人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。

7.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目）指：关工委、信访禁毒维稳、城镇环境综合治理、民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱等工作。

8.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（29款）其他群众团体事务支出（02项）指：开展社会群团工作经费。

9.国防支出（203类）国防动员（06款）民兵（07项）指：开展民兵训练支出。

10.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）指：开展科学技术培训工作经费。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）指：行政单位离退休人员工会费、福利费、退休干部活动费、退休费。

12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）指：事业单位离退休人员工会费、福利费、退休干部活动费、退休费

13.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）指：支付遗属生活补助.

15.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指：行政单位医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）指：事业单位医疗保险缴费。

17.节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）指：城镇环境综合治理工作支出。

18.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）指：人员工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

19.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）指：村、组干部的补助和村两委会的办公经费。

20.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）指：保障村容村貌、居住环境和维修维护村基础设施日常工作的顺利开展。

21.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村改革支出（99项）指：其他农村改革相关工作支出。

22. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指：缴纳干部职工的住房公积金。

23.灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害防治（06款）森林草原防灾减灾（02项）指：摆摆顶村森林草原防灭火通道相关开支。

24.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用