西昌市安哈镇人民政府2021年部门预算公开目录

    第一部分  西昌市安哈镇人民政府部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、部门预算单位构成

    三、收支预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    十一、名词解释

 第二部分   西昌市安哈镇人民政府2021年部门预算表

    一、部门收支总表1

    二、部门预算收入总表1-1

三、部门预算支出总表1-2

四、财政拨款收支预算总表2

    五、财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）2-1

    六、一般公共预算支出表3

七、一般公共预算基本支出预算表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表3-2

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表3-3

十、政府性基金支出预算表4    

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表4-1

    十二、国有资本经营预算支出预算表5

    十三、2021年部门预算项目绩效目标6

    十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表7  

一、基本职能及主要工作

（一）西昌市安哈镇人民政府职能简介。西昌市安哈镇人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管辖区内民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城镇环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全镇综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其它工作。

（二）西昌市安哈镇人民政府2021年重点工作。

1、持续发展乡村旅游业，不断推进乡村振兴；

2、探索发展新型村集体经济，培育壮大村级集体经济；

3、加快推进摆摆顶村生态文明示范村创建；

4、全力推进“西大路改扩建”、绕城公路建设，积极对接上级部门做好西香高速建设的前期工作；

5、编制《安哈镇国土空间规划》，进一步优化集镇规划、村庄规划及特色小镇规划；

6、全面启动西溪堰整治和西溪河下游河道整治工程；

7、高质量、高水平完成全面脱贫与乡村振兴有效衔接现场参观点—中泽现代油橄榄产业园区及周边路网建设和村容村貌整治工作；

8、持续加快建成州级高二半山蔬菜产业园区，继续扩大以摆摆顶村白萝卜为主的高山蔬菜种植规模；

9、抓紧实施7000亩土地整理项目，进一步优化农业产业布局，全面落实“田长制”，鼓励生猪生产，保障粮食安全；

10、持续推进农村厕所革命、农村人居环境整治，大力实施乡村建设三年行动。

二、部门预算单位构成

西昌市安哈人民政府镇属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，安哈镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1822.73万元、上年结转3016.65万元；支出包括：一般公共服务支出994.28万元、国防支出0.12万元、教育支出60.92万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出10.39万元、社会保障和就业支出138.09万元、卫生健康支出74.76万元、节能环保支出46.03万元、城乡社区支出230.5万元、农林水支出1632.05万元、交通运输支出357.46万元、住房保障支出294.79万元、灾害防治及应急管理支出995万元。安哈镇人民政府2021年收支总预算4839.38万元,比2020年收支预算总数增加1577.53万元，主要原因是2020年行政区划调整，项目增多，结转项目资金增加。

（一）收入预算情况。

安哈镇人民政府2021年收入预算4839.38万元，其中：上年结转3016.65万元，占62.34%；一般公共预算拨款收入1822.73万元，占37.66%。

（二）支出预算情况。

安哈镇人民政府2021年支出预算4839.38万元，其中：基本支出1049.97万元，占21.7%；项目支出3789.41万元，占78.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市安哈镇人民政府2021年财政拨款收支总预算4320.64万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1615.85万元，主要原因是2020年结转下年使用项目资金增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1833.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入2497.91万元；支出包括：一般公共服务支出477.71万元，国防支出0.12万元、教育支出60.93万元，科学技术支出5万元，文化旅游体育与传媒支出10.39万元，社会保障和就业支出138.06万元，卫生健康支出72.61万元，节能环保支出46.03万元，城乡社区支出230.5万元，农林水支出1632.04万元，交通运输支出357.46万元，住房保障支出294.79万元，灾害防治及应急管理支出995万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市安哈镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1822.73万元，比2020年预算数增加338.94万元，主要原因是2020年行政区划调整后人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出413.24万元，占22.67%；国防支出0.12万元，占0.006%；科学技术支出5万元，占0.27%；社会保障和就业支出75.76万元，占4.16%；卫生健康支出57.99万元，占3.18%；节能环保支出30万元，占1.65%；农林水支出557.93万元，占30.61%；住房保障支出82.69万元，占4.54%；灾害防治及应急管理支出600万元，占32.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）2021年预算数为2.85万元，主要用于：人大代表召开会议和小组活动，提高监督作用和参政议政的能力。。

2、一般公共服务支出（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2021年预算数为365.39万元，主要用于：人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。

3、一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目）2021年预算数为40万元，主要用于：关工委、信访禁毒维稳、城镇环境综合治理、民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱等工作。

4、一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）2021年预算数为5万元，主要用于：开展社会群团工作经费。

5、国防支出（203类）国防动员（06款）民兵（07项）2021年预算数为0.12万元，主要用于：开展民兵训练。

6、科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）2021年预算数为5.00万元，主要用于：开展科学技术培训工作经费。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）2021年预算数2.06万元，主要用于：行政单位离退休人员工会费、福利费、退休干部活动费、退休费。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2021年预算数0.29万元，主要用于：事业单位离退休人员工会费、福利费、退休干部活动费、退休费

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为70.87万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2020年预算数为2.55万元，主要用于：支付农村遗属生活补助.

11、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2021年预算数为34.63万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。保障行政单位医疗保险缴费工作的顺利开展。

12、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为23.36万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。保障事业单位医疗保险缴费工作的顺利开展。

13、节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）2021年预算数为30万元，主要用于：城乡环境综合治理工作。

14、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）2021年预算数为233.01万元，主要用于：人员工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

15、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2021年预算数为212.67万元，主要用于：村、组干部的补助和村两委会的办公经费。

16、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）2021年预算数为104万元，主要用于：保障村容村貌、居住环境和维修维护村基础设施日常工作的顺利开展。

17、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村改革支出（99项）2021年预算数为8.24万元，主要用于：其他农村改革相关工作支出。

18、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为82.69万元，主要用于：缴纳干部职工的住房公积金。

19、灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害防治（06款）森林草原防灾减灾（02项）2021年预算数为600万元，主要用于：摆摆顶村森林草原防灭火通道相关开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安哈镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1036.23万元，其中：

（一）人员经费876.22万元。主要包括：基本工资230.76万元，津贴补贴122.32万元，奖金19.23万元，绩效工资70.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.87万元，职工基本医疗保险缴费57.99万元，住房公积金82.69万元，其他工资福利支出25.2万元，其他社会保障缴费1.92万元，退休费0.17万元，生活补助188.22万元，其他对个人和家庭的补助支出6.24万元。

（二）公用经费160.02万元。主要包括：办公费71.25万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1.29万元、取暖费0.09万元、差旅费1万元、会议费1.2万元、培训费2万元、其他交通费29.3万元，工会经费8.47万元、福利费10.77万元、公务用车运行维护费5.4万元和其他商品和服务支出27.24万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安哈镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：公务接待费0万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费5.4万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2021年保持经费预算不增长。

（二）公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制因公出国（境）规模和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降33.33%。主要原因是：2020年报废公务用车1辆，单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，客车0辆，货车0辆。2021年安排公务用车运行维护费5.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障日常工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

安哈镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

安哈镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年，安哈镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为160.02万元，比2020年预算减少60.28万元，下降27.36%。

（二）政府采购情况。2021年，安哈镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，安哈镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年安哈镇人民政府项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）指：人大代表召开会议和小组活动，提高监督作用和参政议政的能力。。

6.一般公共服务支出（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）指：人员经费和日常公用支出，保证政府日常正常运转。

7.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项目）指：关工委、信访禁毒维稳、城镇环境综合治理、民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱等工作。

8.一般公共服务（201类）政府办公厅室及相关机构事务（29款）其他群众团体事务支出（02项）指：开展社会群团工作经费。

9.国防支出（203类）国防动员（06款）民兵（07项）指：开展民兵训练支出。

10.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）指：开展科学技术培训工作经费。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）指：行政单位离退休人员工会费、福利费、退休干部活动费、退休费。

12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）指：事业单位离退休人员工会费、福利费、退休干部活动费、退休费

13.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）指：支付遗属生活补助.

15.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指：行政单位医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）指：事业单位医疗保险缴费。

17.节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）指：城乡环境综合治理工作支出。

18.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）指：人员工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

19.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）指：村、组干部的补助和村两委会的办公经费。

20.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）指：保障村容村貌、居住环境和维修维护村基础设施日常工作的顺利开展。

21.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村改革支出（99项）指：其他农村改革相关工作支出。

22. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指：缴纳干部职工的住房公积金。

23.灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害防治（06款）森林草原防灾减灾（02项）指：摆摆顶村森林草原防灭火通道相关开支。

24.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

西昌市安哈镇人民政府2021年部门预算公开表.xls