2019年度

四川省凉山州西昌市

安哈镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2020年9月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分名词解释 27

第四部分 附件 33

附件1 33

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表 39

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西昌市安哈镇人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全镇综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其它工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、争取2150万元在大箐村流转土地823亩，建设“西昌市安哈高二半山供港澳有机蔬菜园区”，开展蔬菜特色种植产业。

2、充分挖掘安哈彝寨和彝族风情，通过举办民俗文化旅游节、梨花节、火把节，大力发展乡村旅游。

3、芊旷村建设中草药种植基地，白芨、重楼、金银花种植面积达200余亩，蜂蜜李4000余株

4、加强环境卫生整治，不断完善增设各行政村垃圾收集点，因地制宜推行“户清、村集、镇运”的垃圾处理模式，实现垃圾治理常态化、科学化。

二、机构设置

西昌市安哈镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1821.18万元。与2018年相比，收、支总计各减少263.14万元，减少12.62%。主要变动原因是工程项目预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1202.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1190.11万元，占98.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.31万元，占1.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1101.85万元，其中：基本支出452.09万元，占41.03%；项目支出649.76万元，占58.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1091.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少436.37万元，下降28.57%。主要变动原因是工程项目预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出963.61万元，占本年支出合计的87.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少546.93万元，下降36.21%。主要变动原因是财政预算内项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出963.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出473.85万元，占49.17%；国防支出（类）0.12万元，占0.01%；科学技术（类）支出5万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出23万元，占2.39%；社会保障和就业（类）支出34.93万元，占3.62%；卫生健康（类）支出32.72万元，占3.4%；农林水（类）支出360.89万元，占37.45%；住房保障（类）支出25.1万元，占2.6%；灾害防治及应急管理支出（类）支出8万元，占0.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为963.61，完成预算80.83%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为189.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）: 支出决算为242.32万元，决算数小于预算数257.32万元，由于项目未完工，资金结转下年使用。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为32.61万元，完成预算98.61%，决算数小于预算数33.07万元，由于项目未完工，资金结转下年使用。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为4.8万元，完成预算58.11%，决算数小于预算数8.26万元，由于项目未完工，资金结转下年使用。

17.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:支出决算为10.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为121.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为96.45万元，完成预算84.58%，决算数小于预算数114.03万元，由于项目未完工，资金结转下年使用。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为74.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为3.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出448.86万元，其中：

人员经费409.65万元，主要包括：基本工资85.1万元、津贴补贴44.45万元、奖金7.4万元、伙食补助费0万元、绩效工资26.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.4万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费12.79万元、公务员医疗补助缴费4.47、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出36.91万元、离休费0万元、退休费3.91万元、抚恤金0万元、生活补助126.55万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金25.1万元、其他对个人和家庭的补助支出10.5万元。
　　日常公用经费39.21万元，主要包括：办公费5.79万元、印刷费1.84万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.93万元、取暖费0.03万元、物业管理费0万元、差旅费0.6万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.14万元、租赁费0万元、会议费1.32万元、培训费0.21万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.23万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费10.89万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.72万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

     1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是无因公出国事务支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年增持平。主要原因是严格执行厉行节约的要求。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于日常下村办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是无公务接待支出。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西昌市安哈镇人民政府机关运行经费支出39.21万元，比2018年增加0.35万元，增长0.9%。主要原因是日常办公费增加

（二）政府采购支出情况

2019年，西昌市安哈镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西昌市安哈镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于护林防火、地灾防汛、脱贫攻坚等下村工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“群团工作”“信访、禁毒等维稳经费”“城乡环境综合治理”“科技培训经费”“民兵训练、血防、国土等16项工作经费”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看，在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，按照年初预算项目，项目实施后使我乡社会主义精神文明建设工作、做好防灾减灾工作、加强环境保护等工作得到了明显的提高，为努力改善辖区内人居环境，不断提高人口素质和群众生活质量，提供了强有力保障，进一步密切党委政府与人民群众的关系，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强劳动技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平等工作提供了财力保障，为我乡的各项工作打下了坚实的基础。

  1、项目绩效目标完成情况。
  本部门在2019年度部门决算中反映“群团工作”“信访、禁毒等维稳经费”“城乡环境综合治理”“科技培训经费”“民兵训练、血防、国土等16项工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）群团工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡工会、妇联、共青团工作的顺利开展，保障了妇女儿童的合法权益及给予困难家庭救济。发现的主要问题：预算资金有限，不能让更多的困难人员受益。下一步改进措施：争取资金救济，让更多的人员得到实际的帮助。 

（2）信访、禁毒等维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡信访、禁毒等维稳工作落实，维护社会稳定和村民的健康成长。发现的主要问题：因我乡人口多，人员类型复杂，长期上访人员相对较多，预算资金有限及信访工作台账不够完善。下一步改进措施：争取增加预算资金及完善信访工作台账。 

（3）城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡城乡环境综合治理工作落实，改善村民居住环境。发现的主要问题：群众爱护环境的意识不够。下一步改进措施：加大城乡环境综合治理宣传力度，在人流集中的街道设置垃圾桶，群众聚居区修建垃圾房，做到生活垃圾集中处理。

 （4）科技培训经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，村民就业途径扩大，家庭收入增加，发现的主要问题：村民的参与度不高。下一步改进措施：加大宣传力度，让更多的村民能接受科技技能培训。

 （5）民兵训练、血防、国土等16项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障开元乡民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火等工作的落实，维护社会稳定。发现的主要问题：群众的防火意识不足。下一步改进措施：乡村组干部加强宣传防火知识，做到群防群护。

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市安哈镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“群团工作”“信访、禁毒等维稳经费”“城乡环境综合治理”“科技培训经费”“民兵训练、血防、国土等16项工作经费”开展了绩效评价，《西昌市安哈镇人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目），主要用于群团日常支出，保障群团工作的正常运转。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设和管理方面的支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映开展科普活动的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指谁不说咱家乡好等文化活动支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指城乡居保缴费工作支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄信息录入工作支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位的基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务工作人员支出。

25.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映计划生育服务工作支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映村组道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层的任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

34.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出外其他用于农林水方面的支出。

35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

36.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按人力资源和社会保障部、财政部规定事务基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西昌市安哈镇人民政府

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西昌市安哈镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

   （二）机构职能。

西昌市安哈镇人民政府是西昌市人民政府的组成部门，主管民兵训练、血防、国土、民政、统计、护林防火、防洪、抗旱、群团、信访维稳、科技培训、禁毒、城乡环境综合治理、关工委、群众文化等工作，是全乡综合工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6、完成上级政府交办的其它工作。                           

    （三）人员概况。

西昌市安哈镇政府在职机关人员13人，农业服务中心6人，宣传文化村镇建设服务中心4人、临聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入1190.11万元。其中一般公共预算财政拨款收入1190.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出1190.11万元。其中一般公共预算财政拨款支出1190.11万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据相关文件，2019年我乡严格按照《预算法》执行，依法理财，实事求是；出量入为出，实事求是；艰苦奋斗，厉行节约的原则对：人员经费、在职职工工资，遗属生活补助、临时工工资以人力资源和社会保障部门核定的工资总额为基础进行预算；车补按照相关文件要求统计。社会保险缴费、养老保险、失业保险、住房公积金、职工福利费、公用经费、项目支出经费均严格按照文件要求编制。

（二）结果应用情况。

根据相关文件要求，2019年我乡严格遵照专项管理要求，对专项资金专款专用，实事求是，对资金使用严格把关，坚决按照合规方式进行项目实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展了绩效自评，自查自评分为93分，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，对乡镇经济和社会事业发展在资金预算安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。

一是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、资产配置管理等方面；二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，三是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。

附件2

城乡环境综合治理项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

完成了全乡5个村城乡环境综合治理、垃圾治理、保护生态环境等工作落实，有力改善了各村的容村貌和居住环境。

（二）评价工作开展

绩效评价于2017年12月份开始启动，成立了绩效评价工作小组，对绩效评价组织实施工作。绩效评价工作涵盖事前绩效、事中绩效事后绩效等环节，主要围绕设定的工作计划和目标任务对标检查。其流程主要包括设定绩效评价指标体系、收集资料、绩效填报、核实情况等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年度城乡环境综合治理项目资金资金当年预算23万元，实际支出23万元，执行率100%。项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

    （二）绩效分析

1、项目决策

项目方案及绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由城乡综合治理办公室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财政所结合资金规模进行补充完善，再由乡党委审定。年终根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理用于资金预算的安排与调整。

2、项目管理

我乡制定了完整的资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制等均严格按照相关规定执行。

3、项目绩效

（1）经济效益。2019年，资金用于请保洁员劳务费、垃圾清运费、垃圾压缩站日常运行维护、河道沟渠垃圾清理、清理、粉刷各类不规范广告及牛皮癣广告、清理、粉刷各类不规范广告及牛皮癣广告等，改善了农村人居环境，有效的促进了农村经济的发展。

（2）社会效益。保障裕隆回族乡城乡环境综合治理、垃圾治理、保护生态环境等工作落实，改善农村人居环境从而促进社会经济发展。

三、存在主要问题

城乡环境综合治理工作，临时突击性工作较多，覆盖面关，涉及人员较多，金额较小的报账时有现金支出，报账手续不够规范。

    四、 相关措施建议

完善年初预算工作方案，根据工作目标任务，实施项目绩效考评，合理运用资金预算的安排与调整。根据各项工作的开展，结合绩效评价，制定相关工作流程制度，形成长效机构。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省西昌市安哈镇人民政府2019年决算公开表.xls