目录

公开时间：2023年11月17日

第一部分单位概况-------------------------------------------------4

一、主要职责-----------------------------------------------------4

二、机构设置-----------------------------------------------------9

第二部分2023年度单位决算情况说明---------------------------------10

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------10

二、收入决算情况说明---------------------------------------------10

三、支出决算情况说明---------------------------------------------11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-------------------------16

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------18

十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------19

第三部分名词解释-------------------------------------------------21

第四部分附件-----------------------------------------------------24

第五部分附表-----------------------------------------------------24

一、收入支出决算总表---------------------------------------------24

二、收入决算表---------------------------------------------------24

三、支出决算表---------------------------------------------------24

四、财政拨款收入支出决算总表-------------------------------------24

五、财政拨款支出决算明细表---------------------------------------24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-------------------------------24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----------------------24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------------------24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-------------------------24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表---------------------24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-------------------------24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------------24

十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表---------24

第一部分 单位概况

  一、主要职责

主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）：
    园林绿化事务中心作为西昌市城市园林绿化管护单位，主要职能是负责城市园林绿地系统规划、建设、管理与维护；城市园林绿化工程设计；城市风景名胜规划、保护及旅游经营管理工作。
2023年重点工作完成情况：
  （一）本单位及主管领域突出工作亮点、工作重心、闪光点、先进经验。
    1、进一步加强城市园林绿化规范管理和督导
    我中心作为西昌市城市园林绿化管护单位，参照西昌市目标管理办法，年初制定出我中心城市园林绿化管理制度，全面贯彻规范化管理和督导，巩固城市绿化建设成果。

    （1）不断加强城市绿化管护的规范化、责任化和制度化治理，根据我中心所管护的绿地现状实行管理处、分队、分片区等三级治理责任制，按月度重点工作内容，及时施肥治虫、修枝整型，确保城市绿化始终保持良好的状态；

（2）制定具体考核标准，定期对绿化管护人员进行考核，为激励先进、鞭策落后，我中心每月实行定期和不定期检查，每月集中公开考评和年终兑现目标责任奖，以强化管护人员的工作责任心；

（3）对管护人员进行业务技术培训，定期组织管护人员进行绿化业务技术培训，指导他们进行规范的修剪、施肥、除草和治虫等，对一线工人安全生产培训，努力造就合格和专业的管护队伍，进一步确保城市园林绿化管护质量的提高。

2、抓创建紧落实城市园林建设管护工作

我处以创建文明对城市园林、国家卫生城市复审、城乡环境综合治理工作整体联动的工作要求，积极开展城市园林建设：

（1）常规管护工作，对西昌建城区绿化街道152条、行道树5.99万株、绿地面积671.48万平方米、市区年换花97万盆进行水分补给、病虫防治；

（2）加强古树名木的保护和管理，根据《建设部古树名木管理办法》，我处在完成西昌城区385株名木古树的鉴定建档工作，做好宣传工作，共计受理单位、小区绿化改造、消除安全隐患等申请59次；受理个人修枝申请消除行道树安全隐患等申请48次；受理各类赔偿16次；受理开发商道路开口、临时占用绿地等申请22次；受理临街单位门前绿化改造申请3次；古树名木病虫防治、修枝、复壮79株·次；制作并安装城区、风景区古树名木保护牌61块；组织检测城区、风景区古树名木树龄67株；验收退还临时占用绿地保证金2起；参与四川省“四古”现场研讨会准备工作；为西昌市历史文化名城保护中心加强建昌古城树木养护提供方案、建议；参加西昌市城乡环境综合治理工作领导小组办公室开展的城乡环境综合治理督导检查。

（3）有害生物红火蚁的防控工作，一是克服自身困难，努力开展红火蚁防治工作：构建“预防为主、防治结合”的红火蚁疫情防控长效管理与应急处理机制，我处在一无防治资金，二无防治红火蚁药品的情况下，为确保防治工作的正常开展，挤出园林绿化管护经费购买红火蚁防治药品，全力做好在上半年绿化管护地段的红火蚁防治工作，防治面积共计1000平方米左右。二是分片区排查重点区域，确保防治时效：全面落实“早发现、早控制、早扑灭”的工作要求，我处组织下属风华园林公司、各绿化队对全城进行排查并防治，重点防治区域：滨河路、航天大道全线、天王山大道、城西大道、宁远桥河边、党校、城区花台花箱、湿地景区全域（包括三角梅花展园、中国结大地模纹）、龙眼公园、城西公园等地段，尽力做好绿化管护地段不成灾。三是配合市环境卫生管理处红火蚁防治工作，支援防治药品共计20件。四是积极开展科学防治宣传工作，在我处工会送清凉活动中，专业技术人员向一线工人宣传科学防治红火蚁的具体方法和个人蚁害救治方法。

（4）临时应急处突的园林建设项目，一是三亚口铁路桥种植琴丝竹700株、红叶石楠7000株、非洲茉莉球36株、三角梅80株；二是航天学校大门前（中航东路）中央绿带改造，保留原有乔木和三角梅，其余在植草砖铺撒草种1254平方米；三是小麻柳安置小区围墙外围空地回填种植土767立方米，种植红叶李20株、千层金40株、红叶石楠球20株、麦冬1000平方米；四是中航东路南段（文澜府）大门前种植刺桐53株、分隔带补种麦冬1200平方米；五是学海路二段种植澳洲火焰木101株；六是西昌西站种植三角梅、柱状红叶石楠和草坪共计48964平方米；七是河东大道下穿桥以北新安装护栏482米。

3、加强自身建设，促进各项工作又快又好开展，一、以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，扎实做好领导干部月考季晒年评工作，切实加强机关作风建设、党风廉政建设和党组织建设；二、社会管理综合创新：一是制定工作计划，成立领导小组，分解落实工作任务。二是加强法制、禁毒、精神文明的宣传，充分发动处机关、邛海公园两个家属区住户积极参与社会管理工作。三是配合公安、航天社区完成了园林处家属区住房和居住人员基本信息登记，清楚地掌握了家属区人员情况、矛盾隐患情况，从而提前采取措施积极化解。四是严格执行了门岗24小时值班，对进出外来人员和车辆进行严格的盘查和登记。通过采取以上措施，全中心全年未发生任何刑事案件、治安案件和内部矛盾引发的冲突；三、安全生产工作：我中心安全生产工作常抓不懈，通过长期以来安全法规、安全标准的学习，广大职工树立起了“安全第一”、“安全就是效益”、“安全预防为主”的思想意识；绿化队在进行日常管护工作中注重职工个人、市民和公共设施的安全防护，做到高高兴兴上班，平平安安回家；以“百安”活动和“安全生产月”活动为载体，加强安全知识宣传，落实定期安全大检查，排除安全隐患，通过以上措施落实，确保了全年未发生一起安全责任事故；四、办公室“三化”及信息化建设工作：认真落实了领导干部外出报告制度、会议请假制度，及时收发公文，规范制作报送公文。向住建局办公室、街道办事处和各类创建办公室上报城市园林建设相关信息432条；五、积极主动推进工会工作，发挥桥梁纽带作用，充分发挥密切联系职工群众的优势，利用学习会开展文体活动，和外出参观学习机会开展工作，宣传工会工作是党和行政联系职工的桥梁纽带，及工会是职工之家的作用。春节期间与相关工作人员一道对姚永凤、马国义、方志美、王素英和李舫等退休老党员、孤寡老人、老弱病残退休职工进行慰问，开展“送温暖活动”。对生病住院的职工来医院慰问已经成为工会工作的常态。

(二)主要工作成效

1、实施采购2023年-2024年度西昌市城市园林绿化管护配套服务项目

按照西昌市委、市政府和市住建局的安排，市园林中心为了规范我处政府采购行为，提高园林绿化资金的使用效益，促进廉政建设，实施采购2023年-2024年度西昌市城市园林绿化管护配套服务项目，项目概算金额约278.00万元/年，一是项目由市园林绿化事务中心作为业主单位，二是由市财政评审中心根据市园林处编制的项目预算确定该项目招标控制价，并由业主按规定程序完成该项目的招标工作，三是项目分为：包1农药、化肥和涂白等植保服务供应商，项目概算48.00万元/年；包2园林机械、工具、配件及维修服务供应商，项目概算70.00万元/年；包3苗木、草种及花种等苗木补植服务供应商，项目概算90.00万元/年；包4花架、花台、花箱树池、绿化护栏及水施等园林设备、设施维护、维修服务供应商，项目概算70.00万元/年；共计4个包278.00万元/年，四是采购项目完成并供货后，由现场绿化管护队进行现场验收会并完善相关手续后拨付，五是目前该项目已全部实施完毕并投入使用。

2、实施采购2023年-2024年度西昌市城市园林绿化废弃物运输处置服务项目

按照西昌市委、市政府和市住建局的安排，市园林中心为了规范我处政府采购行为，提高园林绿化资金的使用效益，促进廉政建设，实施采购西昌市2023年-2024年度城市园林绿化废弃物运输处置服务项目，一是项目由市风景园林绿化管理处作为业主单位，二是由市财政评审中心根据市园林处编制的项目预算确定该项目招标控制价，并由业主按规定程序完成该项目的招标工作，三是项目分为：包1园林绿化废弃物运输处置服务项目供应商，项目概算110.00万元/年；包2园林运输车辆及工程机械供应商，项目概算35.00万元/年；共计2个包145.00万元/年，四是采购项目完成并供货后，由现场绿化管护队进行验收并完善相关手续后拨付五是目前该项目已全部实施完毕并投入使用。

二、机构设置

西昌市园林绿化事务中心属于西昌市城乡规划建设和住房保障局下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。园林绿化事务中心设办公室、财务室、安全保卫室、设计室、园政室、绿化队、车队。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4189.23万元、支出总计4428.88万元。与2022年相比，收入总计减少3352.51万元，下降44.45%；支出总计减少2787.18万元，下降38.62%。主要变动原因是2023年绿化项目预算支出减少， 但新增基本支出预算支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4189.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4189.13万元，占99.998%；政府性基金预算财政拨款收入0.1万元，占0.002%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4428.88万元，其中：基本支出769.20万元，占17%；项目支出3659.68万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计4189.23万元、4189.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2644.01万元、减少2644.01万元，收入下降38.69%，支出下降39.69%。主要变动原因是2023年减少的绿化项目预算支出减少，但新增基本支出预算支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4189.13万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年4833.24万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少644.11万元，下降13.33%。主要变动原因是2023年绿化项目减少，支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4189.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出171.98万元，占4.11%；卫生健康支出37.74万元，占0.9%；城乡社区支出（类）3927.39万元，占93.75%；住房保障支出52.02万元，占1.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为4189.13万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算数为100.54，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算数为61.90万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为8.09万元，完成预算数100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为1.45万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为37.73万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为80万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为507.31万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为496.29万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为2400.05万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为443.74万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为52.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出769.20万元，其中：

人员经费717.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.70万元，完成预算100%，较上年减少4.44万元，下降62.18%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是2022、2023年均未安排此类预算。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.70万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少4.34万元，下降61.65%。主要原因是该公务用车于2010年使用年限过长，2022年车况不佳导致维修费及油费成本高，因此2023年尽量减少使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车22辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车1辆、特种专业技术用车21辆。

公务用车运行维护费支出2.70万元主要用于行政后勤人员外出办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，西昌市园林绿化事务中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是2022年、2023年均未安排此类预算。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，园林绿化事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城市园林绿化管护。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，园林绿化事务中心共有车辆22辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车21辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于行政后勤人员外出办公。单价100万元以上专用设备0台（套）

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对园林绿化管护项目、西昌市公园绿地提升项目、创建全国文明城市经费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目0个，共安排衔接资金0万元，支付0万元。按照《财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展改革委办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发<;;财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）>;;的通知》（财办农[2019]68号）要求，本部门对0个衔接资金项目编制了绩效目标并开展了绩效自评工作，形成无项目（项目名称）绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他城乡社区方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（注：详见附件1）

附件1：西昌市园林绿化事务中心部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评结果

2023年度无财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

附表：西昌市园林绿化事务中心2023年决算公开报表.xls