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公开时间：2024年11月27日

第一部分 单位概况

    一、主要职责

西昌市市政建设工程事务中心（以下称市政中心）为西昌市住房和城乡建设局（下称住建局）下属的公益一类事业单位，其主要职能职责有：

1、根据城市总体规划和市政府及住建局下达的市政工程设施建设计划，组织或配合监督落实市政工程设施的新建、改造与维修施工，参与竣工验收、资料收集和整理，归存相关市政设施建设和维修档案；

2、负责市政道路设施的巡查、维修及管护工作，对路面和人行道进行日常巡查，及时安排维护和修补，保障市政道路的完好；

3、负责市政排水设施的巡检、维修及管护工作，及时维护更换井盖、雨水篦等，对城区排水管网进行清疏整修，保障市政排水的畅通；

4、负责全城路灯设施的巡查、维修与管护工作，保障城市夜间的亮化。

    二、机构设置

市政中心下属二级预算单位0个，设有综合股、市政巡查股、工程技术股、城市照明股、材料设备股等5个职能科（股）室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5，835.70万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3，780.49万元，下降39.31%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少1，468万元，政府性基金预算财政拨款收入减少1，559.01万元，事业收入减少3.04万元，使用非财政拨款结余（含使用结余）增加12.60万元，年初结转和结余减少763.03万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

    二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5，835.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5，454.78万元，占93.47%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；使用非财政拨款结余（含专用结余）12.60万元，占0.22%；年初结转和结余368.32万元，占6.31%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5，835.70万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5，835.70万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5，454.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3，027.01万元，下降35.69%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少1，468万元，政府性基金预算财政拨款收入减少1，559.01万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5，454.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1468万元，下降21.21%。主要变动原因是城乡社区支出减少1353.42万元，文化旅游体育与传媒支出减少114.58万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5，454.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；城乡社区支出5，454.78万元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为5454.78万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为73.96万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为3301.05万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为1000万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为1009.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为46万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出46万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。主要原因是2023年全部车辆由财政资金运行维护。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车16辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，皮卡车及特种作业车10辆，其他专用汽车6辆。

公务用车运行维护费支出46万元。主要用于全城市政道路管护、路灯设施管护、雨污管网管护等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，西昌市市政建设工程事务中心机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，凉山彝族自治州西昌市市政建设工程事务中心政府采购支出总额450.99万元，其中：政府采购货物支出417.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.60万元。主要用于全城路灯维修材料及增加亮灯照明设施，以及实施市政道路建设。授予中小企业合同金额450.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额450.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西昌市市政建设工程事务中心共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于市政设施维修、路灯设施维修及雨污管网排水清淤。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对西昌市城区18条道路路面维修改造工程、西昌市山垭口至双拥桥道路路面维修工程、西昌市智慧城市照明综合管理平台建设采购项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目0个，共安排衔接资金0万元，支付0万元。按照《财政部办公厅国务院扶贫办综合司发展改革委办公厅国家民委办公厅农业农村部办公厅林草局办公室关于印发<财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）>的通知》（财办农[2019]68号）要求，本部门对0个衔接资金项目编制了绩效目标并开展了绩效自评工作，形成0个项目绩效自评报告，其中，0项目（项目名称）绩效自评得分为0分，绩效自评综述：无。绩效自评报告及自评表：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指反映除用于小城镇道路、气、水、电等基本建设支出外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（注：详见附件1）

附件1：西昌市市政建设工程事务中心2023年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件2：西昌市市政建设工程事务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告.doc

附件3：西昌市市政建设工程事务中心2023年度项目支出绩效自评报告.doc

附件4：西昌市市政建设工程事务中心2023年度部门决算公开报表.xls

1.2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目名称）绩效自评报告：无。

2.2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目名称）绩效自评表：无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

附件5：西昌市市政建设工程事务中心2023年度决算批复报表.xls