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公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况............................................................4
一、主要职责.................................................................4
二、机构设置.................................................................4
第二部分 2022年度单位决算情况说明............................................5
一、收入支出决算总体情况说明.................................................5
二、收入决算情况说明.........................................................5
三、支出决算情况说明.........................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................11
十、其他重要事项的情况说明..................................................11
第三部分 名词解释...........................................................13
第四部分 附件...............................................................15
第五部分 附表...............................................................16
一、收入支出决算总表........................................................16
二、收入决算表..............................................................16
三、支出决算表..............................................................16
四、财政拨款收入支出决算总表................................................16
五、财政拨款支出决算明细表..................................................16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..................................16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................16

第一部分 单位概况

一、主要职责
    西昌市市政建设工程管理处为公益二类事业单位，其主要职能职责有：
    1、根据城市总体规划和市政府及住建局下达的市政工程设施建设计划，组织或配合监督落实市政工程设施的新建、改造与维修施工，参与竣工验收、资料收集和整理，归存相关市政设施建设和维修档案。
    2、负责市政道路设施的巡查、维修及管护工作，对路面和人行道进行日常巡查，及时安排维护和修补，保障市政道路的完好。
    3、负责市政排水设施的巡检、维修及管护工作，及时维护更换井盖、雨水篦等，对城区排水管进行清疏整修，保障市政排水的畅通。
    4、负责全城路灯设施的巡查、维修与管护工作，保障城市夜间的亮化。
二、机构设置
    西昌市市政建设工程管理处属于西昌市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下属独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2022年度收、支总计9,616.19万元。与2021年相比，收、支总计各增加3,273.65万元，增长51.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加3172.81万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1259.01万元，城乡社区支出增加4211.81万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明
    2022年本年收入合计8,484.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,922.78万元，占81.6%；政府性基金预算财政拨款收入1,559.01万元，占18.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3.04万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明
    2022年本年支出合计9,247.87万元，其中：基本支出46.78万元，占0.5%；项目支出9,201.09万元，占99.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2022年财政拨款收、支总计8,481.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,431.82万元，增长。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加3172.81万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1259.01万元，城乡社区支出增加4211.81万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2022年一般公共预算财政拨款支出6,922.78万元，占本年支出合计的74.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,172.81万元，增长84.6%。主要变动原因是城乡社区服务类创建文明城市、排水清梳道路养护等项目增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2022年一般公共预算财政拨款支出6,922.78万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出114.58万元，占1.7%；城乡社区支出6,808.2万元，占98.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2022年一般公共预算支出决算数为6,922.78万元，完成预算100%。其中：
    1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为114.58万元，完成预算100%。
    2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  机关服务（项）: 支出决算为257.73万元，完成预算100%。
    3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为5,590.47万元，完成预算100%。
    4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为700.00万元，完成预算100%。
    5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为260.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    
    2022年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：
    人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2022年“三公”经费财政拨款支出决算为46万元，完成预算100%；较上年增加10.11万元，增长28.2%。决算数与预算数持平。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
    2.公务用车购置及运行维护费支出46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加10.11万元，增长28.2%。主要原因是2021年部分公务车有单位自有资金运行维护，2022年全部由财政资金运行维护。
    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，皮卡车及特种作业车9辆，其他专用汽车7辆。
    公务用车运行维护费支出46万元。主要用于全城市政道路管护、路灯设施管护、雨污管网管护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年决算数持平。其中：
    国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2022年政府性基金预算拨款支出1,559.01万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    2022年，西昌市市政建设工程管理处机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
    （二）政府采购支出情况
    2022年，凉山彝族自治州西昌市市政建设工程管理处政府采购支出总额1,289.73万元，其中：政府采购货物支出1,289.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全城路灯维修材料及增加亮灯照明设施，以及实施市政道路建设。授予中小企业合同金额1,289.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,289.73万元，占政府采购支出总额的100%。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2022年12月31日，西昌市市政建设工程管理处共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、其他用车7辆。其他用车主要是用于市政设施维修、路灯设施维修及雨污管网排水清淤。单价100万元（含）以上设备1台（套)。
    （四）预算绩效管理情况。
    根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对海滨中路人行道改造工程、西昌市城区18条道路路面维修改造工程等项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指反映除用于小城镇道路、气、水、电等基本建设支出外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
    10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（注：详见附件1）

附件1 西昌市市政建设工程管理处部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件3 西昌市市政建设工程管理处2022年部门整体支出绩效评价报告.doc

附件2 西昌市市政建设工程管理处2022年部门专项项目支出绩效自评报告.doc

                                  第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：详见附表）

附表 西昌市市政建设工程管理处部门决算公开表.xls