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公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况........................................................4
一、主要职责.............................................................4
二、机构设置.............................................................4
第二部分 2022年度单部门算情况说明 .......................................4
一、收入支出决算总体情况说明.............................................4
二、收入决算情况说明 ....................................................5
三、支出决算情况说明.....................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...............................8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...............................9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..............................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..........................12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..........................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................................13
十、 其他重要事项的情况说明.............................................13
（一）机关运行经费支出情况..............................................13
（二）政府采购支出情况..................................................13
（三）国有资产占有使用情况..............................................14
（四）预算绩效管理情况..................................................14
第三部分 名词解释.......................................................15
第四部分 附件...........................................................18
第五部分 附表...........................................................19
一、收入支出决算总表....................................................19
二、收入决算表..........................................................19
三、支出决算表..........................................................19
四、财政拨款收入支出决算总表............................................19
五、财政拨款支出决算明细表..............................................19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表....................................19

第一部分 部门概况 

一、部门职责
    我单位为全额拨款的事业单位，目前除了单位运行的日常工作外，还承担着西昌市建平门周边市政基础设施建设项目，天王山大道西侧路网建设项目，城东南邛海东岸生态田园区市政道路建设项目，西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造建设项目，川兴城中村棚户区改造建设项目，川兴城中村棚户区改造二期建设项目, 西昌市泸山瞭望台及唐园周边道路节点路灯、亮化节点工程等项目的建设。
二、机构设置
    开发办为独立核算的一级预算单位单位1个，无下级预算单位。

  第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2022年度收、支总计11958.99万元。与2021年相比，收、支总计各减少3116.07万元，下降30.45%。主要变动原因是减少了城东南邛海东岸生态田园区市政道路建设项目建设工程款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明
    2022年本年收入合计11958.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4307.98万元，占36.02%；政府性基金预算财政拨款收入7651.01万元，占63.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明
    2022年本年支出合计11958.99万元，其中：基本支出219.12万元，占1.83%；项目支出11739.87万元，占98.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2022年财政拨款收、支总计11958.99万元。与2021年相比，收、支总计各减少3116.07万元，下降30.45%。主要变动原因是减少了城东南邛海东岸生态田园区市政道路建设项目建设工程款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2022年一般公共预算财政拨款支出4307.98万元，占本年支出合计的36.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3242.46万元，下降42.94%，主要是因为减少了城东南邛海东岸生态田园区市政道路建设项目建设工程款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2022年一般公共预算财政拨款支出4307.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.91万元，占0.72%；卫生健康支出16.06万元，占0.37%；节能环保支出2450万元，占56.87%；城乡社区支出1612.42万元，占37.43%；农林水支出175.14万元，占4.07%；住房保障支出23.45万元，占0.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2022年一般公共预算支出决算数为4307.98，完成预算100%。其中：
    1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为12.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.57万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1.93万元，完成预算100%。
    2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.06万元，完成预算100%。
    3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）（项）生态保护支出决算为2450万元，完成预算100%。
    4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为156.14万元，城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为774万元，其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为682.28万元，完成预算100%。
    5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为175.14万元，完成预算100%。
    6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为7.44万元，住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    
    2022年一般公共预算财政拨款基本支出219.12万元，其中：
    人员经费199.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费19.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
    2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
    公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于开发办重点项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2022年政府性基金预算财政拨款支出7651.01万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    2022年，西昌经济开发区办公室机关运行经费支出19.31万元，比2021减少3.83万元，减少了16.55%。主要原因是严格执行厉行节约的原则，控制办公经费的支出。
    （二）政府采购支出情况
     2022年，西昌经济开发区办公室政府采购支出总额1.10万元，购买了一台电脑，两台打印机。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2022年12月31日，西昌经济开发区办公室共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常事务及重点项目建设用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）预算绩效管理情况
    根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织城东南片区邛海东岸生态田园市政道路建设项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
                                   第三部分名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
    5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
    10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。
    12.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
    13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                   第四部分 附件

2022年整体支出绩效评价报告.doc

市开发办2022年项目自评报告.doc

项目支出绩效自评表.xlsx

                                   第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

市开发办2022年决算公开表.xls