【决算】西昌市总工会2023年度决算
目录
公开时间：2024年11月 30日
第一部分 部门概况 3
一、 部门职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 19
第五部分 附表 20
一、收入支出决算总表 20
二、收入决算表 20
三、支出决算表 20
四、财政拨款收入支出决算总表 20
五、财政拨款支出决算明细表 20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20
西昌市总工会是西昌市委群团的组成部门，主管工会工作，是全市工会工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：
1、维护职工的合法权益；
2、动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；
3、代表和组织职工参与国家和社会义务管理,参与企业、事业、机关的民主管理；
4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
二、机构设置
市总工会下属二级预算单位2个。其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位2个，包括：西昌市劳动人民文化宫、西昌市群团活动发展服务中心。预算未列入局机关，单列预算。
2023年度收、支总计均为114.38万元。与2022年度（123.90万元）相比，收、支总计各减少9.52万元，下降7.7%。主要变动原因是2023年暖冬慰问专项经费以及省级财政工会专项资金较2022年有所下降。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计114.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计114.38万元，其中：基本支出61.98万元，占54.2%；项目支出52.4万元，占45.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为114.38万元。与2022年度（123.90万元）相比，收、支总计各减少9.52万元，下降7.7%。主要变动原因是2023年暖冬慰问专项经费以及省级财政工会专项资金较2022年有所下降。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出114.38万元，占本年支出合计的100%。与2022年度（123.90万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.52万元，下降7.7%。主要变动原因是2023年暖冬慰问专项经费以及省级财政工会专项资金较2022年有所下降。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出114.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出22.02万元，占19.3%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出71.08万元，占62.1 %；卫生健康支出16.19万元，占14.2%；住房保障支出5.08万元，占4.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为114.38万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为20.15万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
3.一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为21.89万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为17.93万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为31.25万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.43万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为1.00万元，
完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.08万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61.98万元，其中：
人员经费57.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，西昌市总工会机关运行经费支出4.15万元，比2022年度（3.67万元）增加万元，增长11.6%。主要原因是：较上年度略有增长。
（二）政府采购支出情况
2023年度，西昌市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西昌市总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年省级财政工会专项资金项目,暖冬慰问项目,艾滋病综合防治项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成西昌市总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年省级财政工会专项资金项目,暖冬慰问项目,艾滋病综合防治项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，西昌市总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：西昌市总工会2023年年度按照市委市政府以及上级工会的安排部署，保障基本人员经费及时落实到位，继续深入开展常态化送温暖、暖冬慰问、劳模补助、困难职工帮扶等暖心活动，充分发挥工会职责职能，做好主责主业，架起广大职工干部与党委政府的“连心桥”；省级财政工会专项资金项目，暖冬慰问项目，艾滋病综合防治项目，绩效自评得分均为92分，绩效自评综述：专项预算项目解决了户外劳动者吃饭难，喝水难、休息难、如厕难等实际问题，推动了困难职工帮扶工作，相应国家政策号召，进一步推进提高职工生活水平，增强了广大干部职工的归属感、幸福感。广泛开展送温暖活动，推进排忧解难全覆盖，始终把群众安危冷暖放在心上，确保困难群众安全过冬、欢乐过节。切实做好了为民爱民的服务思想，让广大职工感受到了党和政府的关心关爱，感受到了工会组织的温暖。绩效自评报告详见附件。
本部门在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目0个，共安排衔接资金0万元，支付0万元。按照《财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展改革委办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发<;;财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）>;;的通知》（财办农[2019]68号）要求，本部门对0个衔接资金项目编制了绩效目标并开展了绩效自评工作，形成0项目（项目名称）绩效自评报告。绩效自评报告及自评表详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51340102000097号