一、基本职能及主要工作

（一）西昌市总工会职能简介。

西昌市总工会职能简介。西昌市总工会是西昌市委群团的组成部门，主管工会工作，是全市工会工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、维护职工的合法权益；

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；

3、代表和组织职工参与国家和社会义务管理,参与企业、事业、机关的民主管理； 

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（二）市总工会2023年重点工作。

全市工会工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和习近平总书记对四川、对凉山工作的重要指示精神，认真贯彻落实省第十二次党代会、州第九次党代会、市第十次党代会和全总十七届六次执委会、省总十四届六次全委会、州总九届六次全委会精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，大力弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以改革创新为动力，以提高职工群众生活品质为目的，不断推动全市工运事业和工会工作高质量发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、推动治蜀兴川再上新台阶贡献工会力量。

1、始终把牢工会工作正确方向。牢记“国之大者”，把工会工作放到大局中去思考、把握和推进，充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用。加大职工政治动员、政治引领、政治教育力度，筑牢全市职工团结奋斗的共同思想基础。引导各级工会干部和广大职工自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，使工会工作始终保持正确的政治方向。巩固拓展党史学习教育成果，结合党领导下的百年工运史，建立健全工会系统常态化长效化制度机制，大力弘扬伟大建党精神，知史爱党、知史爱国。

2、组织引领广大职工建功立业。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，按政策落实好劳模待遇，组织开展“中国梦·劳动美”职工系列活动，充分展示西昌市广大职工群众感恩奋进、接续奋斗的良好精神风貌，凝聚起“建功十四五、奋进新征程”的磅礴力量。聚焦市委中心工作，围绕重点行业领域的重大工程项目，组织职工开展劳动技能竞赛，进一步提升劳动者素质。拓展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议和“五小”等创新性活动，力争创建劳模工匠创新工作室，积极参与科技创新，为推动经济高质量发展作贡献。

3、坚持提升工会维权服务质量水平。坚持以职工为中心，把维权服务工作放到促进共同富裕的大局中去思考和谋划，助力职工享有更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更充足的生活福利、更丰富的精神文化生活。加大新就业形态劳动者权益保障，力争为新就业形态劳动者全覆盖赠送普惠性意外伤害险，探索提供大病险等服务项目。结合工会“八五”普法规划，开展新修订《工会法》宣传培训工作，聚焦社会保障、安全卫生、技能培训、根治欠薪等职工群众关心的重点问题，深入开展“法律七进”“尊法守法·携手逐梦”“安康杯竞赛”等活动，切实维护保障职工权益。叫响做实“四季送”活动、就业创业服务、普惠性活动、困难职工帮扶救助、职工互助保障等工作品牌，加大“职工之家”“职工书屋”“妈咪宝贝屋”“户外劳动者服务站点”等建设力度，不断提升职工生活品质。

4、坚决维护劳动领域政治安全。坚持一手抓引领构建、一手抓防范化解，认真贯彻好总体国家安全观，强化底线思维做到维权与维稳相统一，完善劳动关系预警机制。积极推动企业劳动争议调解组织、区域性或行业性劳动争议调解组织建设，推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划和职工代表大会制度，确保重点企业单独签订集体合同率动态保持在85%以上。健全信息报送网络，按照全总、省总、州总要求，加强对职工队伍动态信息的掌握收集和舆情研判。强化对工会宣传阵地的管理，做到经常监测收集、主动研判报送、及时跟踪处理。加大劳动关系矛盾排查力度，强化法律援助、信访维稳工作，积极化解劳动争议，把风险隐患化解在基层一线、消除在萌芽状态，把“五个坚决”要求落到实处，着力维护职工队伍稳定，确保“五个不发生”，营造安全稳定的社会环境。

5、加强工会系统自身建设。“打铁还需自身硬”。加强工会党的建设是做好工会工作的根本保证，全面从严治党只有进行时没有完成时，我们要一以贯之坚定不移地把全面从严治党引向深入。一是深入推进《西昌市清廉机关建设的实施方案》，

6、从严从实加强工会系统党的建设。要认真履行管党治党政治责任，全面加强工会系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，提高工会系统党的建设质量。要坚持党建带工建，以提升组织力为重点，突出政治功能，强化工会基层党组织建设。二是持之以恒推进党风廉政建设和工作作风建设。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格执行中央八项规定实施细则精神和省委、市委贯彻落实办法，健全党内监督制度机制，加强廉政风险防控，盯住重点领域，织密制度笼子，深化工会立体经审监督体系建设。三是深化工会改革创新，开展“县级工会加强年”专项工作，着力培养一支“忠诚、干净、担当、学习、创新、奉献”的工会干部队伍，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境积极贡献工会力量。

二、部门预算单位构成

市总工会下属二级预算单位3个。其中行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位2个，包括：西昌市劳动人民文化宫、西昌市工人俱乐部，预算列入局机关，未单列预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入57.37万元、事业收入0元和其他收入0元；支出包括：一般公共服务支出0.89万元，社会保障和就业支出36.21万元，卫生健康支出15.19万元，住房保障支出5.08万元。西昌市总工会2023年收支总预算57.37万元,比2022年收支总预算30.32万元增加27.05万元，主要原因是“暖冬慰问”项目列入单位年初预算。

（一）收入预算情况。

西昌市总工会2023年收入预算57.37万元，其中：上年结转0万元，占0 %；一般公共预算拨款收入57.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西昌市总工会2023年支出预算57.37万元，其中：基本支出26.12万元，占45.53%；项目支出31.25万元，占54.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市总工会2023年财政拨款收支总预算57.37万元,比2022年财政拨款收支总预算增加27.05万元，主要原因是“暖冬慰问”项目列入单位年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0.89万元，社会保障和就业支出36.21万元，卫生健康支出15.19万元，住房保障支出5.08万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市总工会2023年一般公共预算当年拨款57.37万元,比2022年预算数增加27.05万元，主要原因是“暖冬慰问”项目列入单位年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%，一般公共服务支出0.89万元，占1.55%；社会保障和就业支出36.21万元，占63.12%；卫生健康支出15.19万元，占26.48%；住房保障支出5.08万元，占8.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201（类）29（款）行政运行（项）2023年预算数为0.89万元，主要用于：遗属生活补助。保障困难遗属的生活。

2、208（类）05（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为4.96万元，主要用于：离退休人员补助、活动和福利。保障离退休人员生活。

3、208（类）99（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为31.25万元，主要用于：暖冬行动项目支出。保障大年三十对一线职工、留守儿童、劳模、困难职工的慰问。

4、210（类）11（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.19万元，主要用于：行政、事业医疗保险。保障职工就医。

5、221（类）02（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.08万元，主要用于行政、事业人员住房公积金。保障职工购房。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市总工会2023年一般公共预算基本支出26.12万元，其中：

（一）人员经费21.97万元。主要包括：基本工资0万元，津贴补贴0万元，奖金0万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费0万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费15.19万元，公务员医疗补助缴费0万元，住房公积金5.08万元，其他工资福利支出0万元，其他社会保障缴费0万元，离休费0万元，生活补助0.89万元，奖励金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0.68万元（困难补助），退休费0.13万元（交通补贴）。

（二）公用经费4.15万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、物业管理费0万元，维护（修）费0万元，其他交通费0万元，公务接待费0万元，工会经费0万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费0万元和其他商品和服务支出0.99万元（退休干部活动费）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算0万元持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2023年无公务接待。

（二）公出国（境）经费较2022年预算0万元持平。主要原因是本单位无出国、处境工作安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算0万元持平。主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市总工会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市总工会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。西昌市总工会下属西昌市劳动人民文化宫、西昌市工人俱乐部事业单位,按规定未使用机关运行的相关经费。

（二）政府采购情况。2023年，西昌市总工会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，西昌市总工会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年西昌市总工会项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.208（类）05（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员交通补贴、困难补助、活动费和福利费的基本支出。

6. 208（类）99（款）其他社会保障和就业支出（项）：指开展暖冬行动慰问节日坚守一线职工、留守儿童、劳模、困难职工的项目支出。

7.210（类）11（款）行政单位医疗（项）：指行政、事业职工医疗保险的基本支出。

8.221（类）02（款）住房公积金（项）：指行政、事业人员住房公积金的基本支出。

9.201（类）29（款）行政运行（项）：指遗属生活补助的基本支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2.部门预算信息公开表 .xlsx