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公开时间：2022年11月17日

第一部分 部门概况………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………...10

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………………11

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………...11

二、收入决算情况说明……………………………………………………...11

三、支出决算情况说明……………………………………………………...12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………...13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………...13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………...16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………….16

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………...18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………….18

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………..19

第三部分 名词解释 ……………………………………………………………28

第四部分 附件 …………………………………………………………………33

附件1………………………………………………………………………...33

附件2………………………………………………………………………...39

第五部分 附表 …………………………………………………………………65

一、收入支出决算总表……………………………………………………..65

二、收入决算表…………………………………………………………….65

   三、支出决表 ……………………………………………………………….65

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………….65

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………65

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………….65

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………….65

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………65

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………65

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………65

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………65

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………65

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………………65

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西昌市总工会是西昌市委群团的组成部门，主管工会工作，是全市工会工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、维护职工的合法权益；

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；

3、代表和组织职工参与国家和社会义务管理,参与企业、事业、机关的民主管理； 

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.建党一百年之际，抓牢职工思想引领

一是加强统筹部署。以党史学习教育为抓手，组织开展党史学习教育，确保全市各级工会系统庆祝党的百年华诞活动有声有色；二是深入基层宣讲。深入基层工会开展宣讲，把思想引领工作推向基层、引向深入。

2.砥砺初心，强化工会党的建设

一是扎实开展党史学习教育。结合实际形成党组带头议学、红色基地悟学、办好实事践学的“三学”模式，学习做到“五有”，即有学习计划、有学习笔记、有学习资料、有学习心得、有交流研讨；开展“我为群众办实事”实践活动，带头深入基层工会、深入群众，结合我会实际，派驻相关工作人员蹲点企业工会，有效解决基层工会职工的实际问题，在为职工群众办实事中始终保持党同人民群众的血肉联系。

二是持续强化党风廉政教育。党组坚决扛起党风廉政建设主体责任，全面从严治党和全面从严治会相结合，党组书记带头上廉政党课。全面做好工会经费审计检查，及时查漏补缺，防控风险。

三是严格做好意识形态工作。严格落实“三个带头”“三个亲自”的工作要求，切实抓好市总工会网站、微信编辑员、审核员、发布员、制作员等“四大员”队伍建设，定期开展工会系统意识形态风险排查分析研判和预警，进一步守牢工会意识形态阵地。

四是加强机关纪律作风提升，进一步改进机关作风，严肃工作纪律，提升工作效率，不断提高干部职工的中心意识、全局意识、服务意识和奉献意识，树立“勤政、务实、高效、廉洁”的良好形象。

3.大抓基层，深化工会组织建设

一是加强工作部署。深入基层开展调研，对辖区企业建

会情况、阵地建设进行摸排，全面了解情况，推进开展2021年“模范职工之家”“职工书屋”等创建验收（其中州级职工之家2家，州级职工书屋2家，市级职工之家5家），深化工会组织建设；二是强化建会工作。落实党建带工建原则，着力推进非公企业建会工作，组织机关干部走进基层工会及企业，全面指导工会工作，重点推进百人以下50人以上的非公企业和八大群体建会入会工作，截至目前，全市共计新建工会47家，其中八大群体19家，换届88家；三是深化工会改革，持续推进产业工人队伍建设改革实施方案的落实，各相关部门围绕产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务扎实开展工作，推动改革取得积极进展；四是在进一步整合工会和社会优质资源，推进工会会员普惠制工作，为职工会员提供优质服务；切实搞好市属行政企事业单位的工会经费上解工作，累计向州总工会上缴169万余元。

4.传递关爱，推进工会帮扶慰问

一是擦亮工会帮扶品牌，以职工需求为导向，做实唱响工会服务职工的“四季歌”。扎实开展“冬送温暖”工作，大年三十由四大班子领导带队慰问一线职工，共计500名一线职工，发放慰问金25万元；开展了“春风送岗”活动，与市人社共同开展招聘活动，发放各类宣传资料3000余份；切实做好“夏送清凉”活动，慰问一线职工3750名，发放清凉物资价值20万余元；积极开展“金秋助学”活动，今年共凑集资金1.7万元为5名困难职工子女就学提供资助；二是紧扣节假日，开展职工关爱活动。“6·1”国际儿童节慰问巴汝镇马筐村小学儿童，为118名学生送去了书包、文具盒等文具品，共计2万余元。“5·12”国际护士节，对奋战在一线的护理人员开展慰问，送出9000余元慰问品；“6·26”国际禁毒日来临之际，联合凉山州总工会开展禁毒防艾宣传，对一线50名缉毒开展慰问，送出2.5万元的慰问品；三是抓实困难职工、农民工、劳模关爱活动。对各级劳模进行慰问，发放劳模津贴，组织劳模免费体检；开展工会进万家活动，先后慰问劳模、先进工作者、困难职工、新业态从业人员，共计32万余元。

5.扎实开展森林草原防灭火工作，筑牢森林草原防火墙

2021年上半年西昌市总工会统一部署，认真开展森林草原防灭火工作，在防火期内，按照时间节点积极组织全员下沉联系村巴汝镇马筐村开展森林草原防灭火工作，对马筐村森林防灭火工作给予了5万元的工作经费支持，同时，对全市25个乡镇、街道办事处森林草原防灭火一线工作人员开展慰问活动，送出慰问物资3092件牛奶，1700件矿泉水，共计15万元。并在2021年西昌市森林草原防灭火工作中获得先进集体荣誉。

6.丰富职工活动，增强工会凝聚力

一是隆重庆祝百年华诞。成功组织全市80名职工代表凉山州、西昌市参加“中国梦·劳动美——永远跟党走 奋进新征程”四川省职工合唱比赛，并取得凉山赛区一等奖、总决赛三等奖的优异成绩，紧扣党的百年华诞、表现职工风貌，彰显工会品牌，贏得了一致好评。

二是中秋来临之际，组织我市会员志愿者200余人参加央视中秋晚会录制，录制工作持续一个月，圆满完成录制任务，受到节目组一致好评，为全市工会会员树立良好形象，增强了工会凝聚力。

三是开展“建功十四五、奋进新征程”职工技能大赛，着力提升职工职业技能素质。

四是10月为弘扬中华民族传统文化，丰富我市广大职工及人民群众的假日业余文化生活，为围棋爱好者搭建相互交流、相互学习、增进友谊、共同提高的平台，进一步推动全民健身的深入发展，举办“希望杯”西昌市迎国庆围棋比赛。

7.发挥工会组织作用，切实维护职工权益有效维权

一是积极开展集体协商签订工作，截至目前发出单独签约22家，回应要约22家，其中续签企业10家，覆盖2465人，发出区域性要约1家，回应签约企业1家，覆盖职工587人。   

二是夯实劳动保护。全面启动2021年“安康杯”竞赛，积极参与“安全生产月”活动，开展群众性安全生产和劳动保护监督检查活动。

三是一线依法维权，促进社会稳定。切实加强劳动领域维护政治安全工作，开展法律援助咨询，累计法律援助来访27件，涉及85人，追讨被欠工资300余万元，化解各类矛盾纠纷13起，深入基层开展法律宣传活动31余次，发放宣传材料5000余份，依法维护职工权益，引导职工理性维权，促进社会大局稳定。

四是发挥工会职能，营造全民、全社会反诈的良好氛围，开展“工会领头防电诈 身边无诈民心安”反电诈宣传活动，进一步加大对电信网络诈骗犯罪危害的宣传力度和覆盖面，以实际行动守好广大职工群众的“钱袋子”。

8.把握时代脉搏，切实维护新就业形态劳动者权益

一是以问题为向导，广泛调研，摸清情况，夯实基层基础工作。6月以来，市总工会全员下沉，对新就业形态入会问题开展专题调研，先后走访西昌众谦人力资源有限、美团等10余家新就业形态企业。截至目前，西昌市新就业群体已建会19家，涉及会员千余人；二是政治引领，开展“根植基层办实事 蹲点服务开新局”机关干部赴基层蹲点活动，选派了一名机关干部蹲点西昌万顺叫车，帮助解决万顺叫车建会工作，以及职工困难，着力打造八大群体试点企业工会。

二、机构设置

市总工会下属二级预算单位2个。其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位2个，包括：西昌市劳动人民文化宫、西昌市工人俱乐部。预算未列入局机关，单列预算。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计217.35万元。2020年度收入总计271.31万元。与2020年相比收入减少53.96万元，降低20%。2021年支出总计217.35万元，2020支出合计238.48万元，与2020年相比支出减少21.13万元，降低8.86%。主要变动原因是2021年减少新冠防疫项目资金。

一、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计217.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.52万元，占85%；年初结余32.83万元，占15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计217.35万元，其中：基本支出132.15万元，占61%；项目支出85.2万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入217.35万元、2020年财政拨款收入271.31万元、与2020年相比收入减少53.96万元，降低20%。2021年财政拨款支出合计217.35万元。2020年财政拨款支出238.48万元。与2020年相比支出减少21.13万元，降低8.86%。主要变动原因是2021年减少新冠防疫项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出217.35万元，2020年一般公共预算财政拨款支出238.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比支出减少21.13万元，降低8.86%。主要变动原因是2021年减少新冠防疫项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出217.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出53.47万元，占25%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出137.22万元，占63%；卫生健康支出18.9万元，占9%；住房保障支出7.77万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为217.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）: 支出决算为52.55万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为38.44万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为10.46万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为31.65万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为56.67万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为12.78万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为5.11万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

10.住房保障支出支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为7.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.15万元，其中：

人员经费128.74万元，主要包括：职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费17.9万元、离休费10.8万元、退休费0万元、生活补助35.6万元、抚恤金56.67万元、住房公积金7.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费3.41万元，主要包括：办公费2.54万元，福利费0万元、其他商品和服务支出0.87万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无三公经费的财政预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无三公经费的财政预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无三公经费的财政预算。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，西昌市总工会机关运行经费支出3.41万元，比2020年（5.7万元）减少2.29万元，增长40.2%。主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定、厉行节约、减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，西昌市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西昌市总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对常态化送温暖、暖冬慰问、困难职工帮扶、劳模补助、艾滋病综合防治项目开展了预算事前绩效评估，对这5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体向好，政策、资金能及时落实。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算与支出相符、资金到位与资金计划进行相符合、物资及资金能及时到位落实。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“常态化送温暖”“暖冬慰问”“困难职工帮扶”“劳模补助”“艾滋病综合防治”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）常态化送温暖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，传达了市委、市政府对广大困难职工的关心和厚爱，对困难职工的慰问和救助，在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，推动了脱困解困工作稳步进行，架起了困难职工与党委政府的“连心桥”。

（2）暖定慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.65万元，执行数为31.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固了拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，宣传贯彻了党的路线方针政策主线，体现了党和政府的温暖。

（3）困难职工帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.43万元，执行数为3.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障困难职工资金。

（4）劳模补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.12万元，执行数为25.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了省部级劳模切实感受到党和政府的关心、关爱，落实了劳模政策，宣传了劳模精神，营造了社会良好风气。

（5）艾滋病综合防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了职工群众防艾意识。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市总工会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对常态化送温暖、暖冬慰问、困难职工帮扶、劳模补助、艾滋病综合防治项目，《常态化送温暖、暖冬慰问、困难职工帮扶、劳模补助、艾滋病综合防治项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西昌市总工会

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市总工会下属二级预算单位2个。其中行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位2个，包括：西昌市劳动人民文化宫、西昌市工人俱乐部。预算未列入局机关，单列预算。

（二）机构职能。

西昌市总工会是西昌市委群团的组成部门，主管工会工作，是全市工会工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、维护职工的合法权益；

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；

3、代表和组织职工参与国家和社会义务管理,参与企业、事业、机关的民主管理； 

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（三）人员概况。

西昌市总工会实有编制数8人,年末实有人数7人（离休人员0名，单位其他人员属于工会系统，其基本工资等支出在工会系统决算），今年增加人员0人，减少人员0人，今年年末实有人数7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入217.35万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出217.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、目标制定

西昌市总工会2021年年度总体目标是，按照市委市政府以及上级工会的安排部署，保障基本人员经费及时落实到位，继续深入开展常态化送温暖、暖冬慰问、劳模补助、困难职工帮扶等暖心活动，充分发挥工会职责职能，做好主责主业，架起广大职工干部与党委政府的“连心桥”。

2、目标完成

（1）扎实开展“冬送温暖”工作，大年三十由四大班子领导带队慰问一线职工，共计500名一线职工，发放慰问金25万元；

（2）“6·26”国际禁毒日来临之际，联合凉山州总工会开展禁毒防艾宣传，对一线50名缉毒开展慰问，送出2.5万元的慰问品；

（3）抓实困难职工、农民工、劳模关爱活动。对各级劳模进行慰问，发放劳模津贴，组织劳模免费体检；开展工会进万家活动，先后慰问劳模、先进工作者、困难职工、新业态从业人员，共计32万余元。

3、预算编制准确性

2021年度西昌市总工会一般公共预算财政拨款收入44.75万元。

预算编制准确率=44.75÷217.35×100%=20.59%，偏差的原因主要是工会的所有项目均有财政统一预算并分配下达并追加了本年一名离休人员去世的丧葬抚恤费。

4、支出控制

2021年度西昌市总工会财政预算实际支出217.35万元，其中：基本支出132.15万元（人员经费132.15万元），项目支出85.20万元。

（1）基本支出

人员经费支出：2021年年初预算金额44.75万元，调整预算金额87.4万元，本年度实际支出金额132.15万元

偏差度=（2021年度实际支出金额132.15万元-年初预算金额44.75万元）÷年初预算金额44.75万元×100%=195.31%，偏差的主要原因是追加了本年一名去世离休人员丧葬抚恤费、离退休人员2020年目标责任奖以及上年结转32.83万元。

（2）项目支出

2021年项目支出年初预算金额85.2万元，调整预算金额85.2万元，本年度实际支出金额85.2万元

偏差度=（2021年度实际支出金额85.2万元-年初预算金额0万元）÷年初预算金额0万元×100%=0%，偏差的主要原因是工会的所有项目均有财政统一预算并分配下达。

5、执行进度

（2）2021年1月至6月预算执行进度

①部门账面显示预算收入129.38万元，与财政平台预算支出一致。

②部门账面显示预算支出95.07万元，与财政平台预算支出一致。

预算支出执行进度=1-6月部门支出总额95.07万元÷（1-6月预算收入129.38）×100%=73.48%，较规定支出进度40%，增加33.48%。

（3）2020年1月至9月预算执行进度

①部门账面显示预算收入159.62万元，与财政平台预算支出一致。

②部门账面显示预算支出131.46万元，与财政平台预算支出一致。

预算支出执行进度=1-9月部门支出总额131.46万元÷（1-9月预算收入159.62万元）×100%=82.36%

比较规定支出进度67.5%，增加14.86%

（4）2020年1月至11月预算执行进度

①部门账面显示预算收入159.65万元，与财政平台预算支出一致。

②部门账面显示预算支出154.62万元，与财政平台预算支出一致。

预算支出执行进度=1-9月部门支出总额154.62万元÷（1-9月预算收入159.65万元）×100%=96.85%

比较规定支出进度82.5%，增加14.35%

6、预算完成情况

①部门账面显示预算收入217.35万元，与财政平台预算支出一致。

②部门账面显示预算支出217.35万元，与财政平台预算支出一致。

12月部门预算执行进度=1-12月部门支出总额217.35万元÷（1-12月预算收入217.35万元）×100%=100%

（二）结果应用情况。

（1）自评质量

按照西昌市财政局要求，西昌市总工会开展部门整体支出绩效自评，撰写了部门整体支出绩效自评报告，自评得分94分。

（2）信息公开

按政府信息公开相关规定，西昌市总工会2021年2月8日在西昌市人民政府网进行了部门预算信息公开，按照《2021年度市级部门决算批复和公开工作的通知》（西市财〔2022〕218号 ）在2022年11月20日之前公开2021年部门决算，部门整体支出绩效自评报告随决算公开。

（3）评价结果整改和应用结果反馈

西昌市总工会将加大对资金的绩效管理，提高绩效管理工作质量，确保资金及时落实到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体自评结果良好，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行和活动开展及时有效，基本实现了预期

（二）存在问题。

因我单位几乎没有项目，项目资金管理、项目执行等知识陈旧，导致项目执行进度相对缓慢。

（三）改进建议。

财务人员进行项目资金相关知识的更新学习和培训，加快项目执行进度，规范相关会计核算。

附件2

常态化送温暖项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）、项目基本情况。

根据凉山州总工会办公室关于下拨2021年职工常态化送温暖资的通知（凉工办【2021】96号文件精神），对24万省财政资金严格按照省财政厅室常态化送温暖资使用标准和对象：以建档困难职工1000元每户，其他对象800元每户的指导性标准，在2021年省级以上建档困难职工、农民工、基层工作派驻挂职干部职工、高（低）温、高空、有毒有害，抗灾一线职工进行走访慰问。

1. 说明项目主管部门（单位）职能。

西昌市总工会规范使用常态化送温暖资金，更好开展常态化送温暖活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据凉山州总工会办公室关于下拨2021年职工常态化送温暖资的通知（凉工办【2021】96号文件精神）

3. 项目资金管理制度、资金安排等情况

由全市各基层按照使用标准和对象进行摸底，对摸底符合常态化送温暖资金使用标准和对象进行审核，并要求各基层进行党组会议记录，报分配方案、公示、公示结果，经公示无异议后上报市总工会，经市总工会党组会议审核。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

省财政资金慰问297人。其中建档困难职工12人，劳模6人，农民工54人，派驻职工1人，有毒有害5人，东城办事处61人，西城办事处56人，北城办事处58人，长安办事处30人，马道办事处5人，海南办事处5人，新村办事处5人。全部为一线职工。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施季度计划等。

本项目由各基层党组织会议记录、报分配方案、公示、公示结果，经公示无异议后上报，经市总工会审核后实名制发放，发放资金为省财政资金24万元， 项目资金在2021年年内使用完毕，不跨年使用。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2021年常态化送温暖项目向州总工会申报15万元，本级配套5万元实际下达24万元，申报可行。

（三）项目自评步骤及方法

1、设定绩效目标绩效目标

2、 收集相关资料

3、进行自我项目完成评价

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

常态化项目资金申报按照申请15万元，本级工会资金5万元，申请基层职工400人，每人500元，其中建档11户，省总平台1户，基层岗位职工180人，新业态58人，农民工50人进行申报，申报报州总工会，审核通过。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划：常态化送温暖资金由省财政拨付西昌市总工会24万元进行慰问。

2、资金到位：资金2021年10月到位。

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

如期完成。

（二）项目效益情况

让坚守工作岗位的一线职工感到党和政府的关心关爱，感受到工会“娘家人”的温暖。增强社会和谐发展。

四、评价结论

（一）评价结论

本项目24万元省财政资金已全部使用完毕。

（二）存在的问题

慰问对象中存在报送本人实名制卡号错误现象，造成失败资金跨年发放，已附情况说明。

（三）相关建议

加强资金发放资料整理工作，做好基层对接工作。

暖冬慰问项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位职能。

开展2021年春节慰问。

2．项目立项、资金申报的依据。

本项目由实施单位上报活动方案，经市委、市政府下达红头文件后进行慰问。

3．项目资金管理制度、资金安排等情况。

本项目严格按照《预算法》、《会计法》、等法律法规和规章制度进行资金管理。该项目由财政局统一预算下达。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

通过开座谈会、走访入户方式开展暖冬送温暖活动。

2．项目具体绩效目标

（1）年度整体目标：

在春节前根据慰问工作安排进行慰问。

（2）年度绩效指标：

3、本项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法。

本项目自评步骤如下：

1、设定项目预期绩效目标；

2、明确指标评分标准及办法；

3、收集、整理项目相关资料；

4、对项目绩效实施自评；

5、撰写自评报告，进行评价分析。

本项目自评主要通过审阅资料、实地考察、比较分析法等方法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目由按照西昌市2022年“暖冬”慰问活动安排表的慰问对象、金额、慰问人数、慰问方式实施，资金由财政统一划拨。截至2021年，项目累计到位资金31.65万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

本项目资金全部由财政安排预算下达，按照文件要求，资金用于开展2021年”暖冬“慰问。

2．资金到位。

本项目资金来源于财政，2021年累计到位资金31.65万元，由西昌市总工会支付款项。截至评价时点该项目共支付资金31.65万元。

3．资金使用。

截至评价时点该项目使用当年地方财政预算资金31.65万元，用于“暖冬”开展慰问。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度基本健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据财政局对下达资金的使用要求，在1月开展”暖冬“慰问活动。。

（二）项目管理情况。

严格按照相关法律法规，严肃财经纪律，项目档案资料齐全规范。

（三）项目监管情况。

本项目资金在资金使用完毕进行项目绩效评价，确保资金专款专用。

四、项目绩效情况

（二）项目效益情况。

开展暖冬送温暖行动，是切实做好为民爱民的服务思想，让广大一一职工、困难群体、劳模感受到党和政府的关心关爱，感爱到工会组织的温暖。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目慰问市级劳模101人，慰问环卫、城管、公安等一线职工500人，慰问已建档困难职工农民16户。

（二）存在的问题。

归档时间久，是由于各基层单位资料上报慢。

（三）相关建议。 

提高工作效率，如期圆满完成慰问工作。

困难职工帮扶项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位职能。

以全国工会帮扶工作管理系统2020年10月底相对困难、意外致困和省级困难职工户数为基础，帮扶对相对困难、意外致困和省级困难职工家庭全面覆盖。

4．项目立项、资金申报的依据。

本项目经费由凉山州总工会分配后，财政局统一下达。

5．项目资金管理制度、资金安排等情况。

本项目严格按照《预算法》、《会计法》、等法律法规和规章制度进行资金管理。该项目由财政局统一预算下达。通过向职工主管部门了解职工情况，通过打卡的形式，拨付帮扶资金予公示通过的名单人员。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

贯彻落实省财政困难职工帮扶资金相关要求，切实帮扶困难职工家庭，缓解职工之急，解决职工所需。

3．项目具体绩效目标

（3）年度整体目标：

以走访慰问、动态了解职工近况等形式完成工会系统的困难职工帮扶，提高职工群众的归属感、价值感、幸福感。

（4）年度绩效指标：

3．本项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目自评步骤如下：

3、设定项目预期绩效目标；

4、明确指标评分标准及办法；

3、收集、整理项目相关资料；

4、对项目绩效实施自评；

5、撰写自评报告，进行评价分析。

本项目自评主要通过审阅资料、实地考察、比较分析法等方法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目由相应机关根据全国工会帮扶工作管理系统2020年10月底相对困难、意外致困和省级困难职工数据进行分配，资金由财政统一划拨。截至2021年，项目累计到位资金3.43万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

本项目资金全部由财政安排预算下达，按照文件要求，资金用于开展全国工会帮扶工作管理系统2020年10月底相对困难、意外致困和省级困难职工中西昌市职工的帮扶。

2．资金到位。

本项目资金来源于财政，2021年累计到位资金3.43万元，由西昌市总工会支付款项。截至评价时点该项目共支付资金3.43万元。

3．资金使用。

截至评价时点该项目使用当年地方财政预算资金3.43万元，用于支付困难职工的帮扶费用。项目资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度基本健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据财政局对下达资金的使用要求，及时开展相应帮扶工作，为职工群众做实事，提高职工群众归属感、幸福感。

（二）项目管理情况。

本项目期限为1年，严格按照相关法律法规，严肃财经纪律，项目档案资料齐全规范。

（三）项目监管情况。

本项目资金在2021年6月、9月、12月进行实时监测，并对资金进行项目绩效评价，确保资金专款专用。

四、项目绩效情况

（二）项目效益情况。

推动困难职工帮扶工作，响应国家政策号召，进一步推进提高职工生活水平，增强了广大干部职工的归属感、幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障了困难职工的生产生活，缓解了其困难状况，使广大职工群众感受到了党和政府对困难职工的关怀和帮助，本年度绩效评价预期目标基本实现。

（二）存在的问题。

帮扶困难职工相关纸质归档材料不齐。

（三）相关建议。

在今后的帮扶工作中，严格规范帮扶资料，同时注意帮扶工作向困难职工倾斜，加大帮扶力度。

劳模补助项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位职能。

负责工作关系在辖区的劳模的评定和管理，负责对慰问金、健康体检金、劳模补助、荣誉津贴等资金的发放。

6．项目立项、资金申报的依据。

根据凉工办〔2021〕49号、凉工办〔2021〕118号文件要求，分别给省部级劳模（享受省部级劳模待遇者），发放慰问金、特困劳模慰问金、补助金、荣誉津贴和组织健康体检。

7．项目资金管理制度、资金安排等情况。

本项目严格按照《预算法》、《会计法》、等法律法规和规章制度进行资金管理。该项目由财政局统一预算下达分配。分别对省劳模（享受省部级劳模待遇者）慰问金每人2100元，45人，共94500元；特困劳模慰问金2人享受，其中，1人享受15000元，另一人享受25000元，共40000元；困难劳模补助金共4人享受，每人享受4800元，共19200元；荣誉津贴300元/人，共25人，合计90000元；参加健康体检劳模25人，每人600元，合计7500元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

慰问省劳模（享受省部级劳模待遇者）45人，慰问特困2人，慰问困难劳模4人，对25位劳模发放荣誉津贴，组织25位劳模进行健康体检。

4．项目具体绩效目标

（5）年度整体目标：

对省部级劳模春节慰问、生活补助、健康体检、荣誉津贴、困难帮扶五个方面进行资金的发放，确保省部级劳模切实感受到党和政府的关心、关爱，落实劳模政策，宣传劳模精神，营造社会良好风气。

（2）年度绩效指标：

3．本项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目自评步骤如下：

5、设定项目预期绩效目标；

6、明确指标评分标准及办法；

3、收集、整理项目相关资料；

4、对项目绩效实施自评；

5、撰写自评报告，进行评价分析。

本项目自评主要通过审阅资料、实地考察、比较分析法等方法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目根据西市财建【2021】324号文件下达25.12万元资金。截至2021年，项目累计到位资金25.12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

本项目资金全部由财政安排预算下达，按照文件要求，资金用于劳模春节慰问、生活补助、健康体检、荣誉津贴、困难帮扶五个方面的发放。

2．资金到位。

本项目资金来源于财政，2021年累计到位资金25.12万元，由西昌市总工会支付款项。截至评价时点该项目共支付资金25.12万元。

3．资金使用。

截至评价时点该项目使用当年地方财政预算资金25.12万元，用于支付劳模春节慰问、生活补助、健康体检、荣誉津贴、困难帮扶费用。项目资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度基本健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据西市财建【2021】324号文件下达文件，按照文件要求对资金进行分配，及时将资金落实到人头上。

（二）项目管理情况。

本项目期限为1年，严格按照相关法律法规，严肃财经纪律，项目档案资料齐全规范。

（三）项目监管情况。

本项目资金在2021年6月、9月、12月进行实时监测，并对资金进行项目绩效评价，确保资金及时到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（二）项目效益情况。

体现了党和政府对劳模的高度重视，大力弘扬了劳模精神、劳动精神、工匠精神，增强了劳模的荣誉感和自豪感，在全市营造了崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模的良好社会风尚和氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目慰问省劳模（享受省部级劳模待遇者）45人，慰问金每人0.21万元；慰问特困劳模慰问金2人，其中，1人享受1.5万元，另一人享受2.5万元；慰问困难劳模4人，每人0.48元；发放荣誉津贴0.03万元/人；组织25人参加健康体检劳模，每人0.06元；五项共合计25.12万元。支付率达100%，年度绩效评价预期目标基本实现。

（二）存在的问题。

在实施方案中，项目实施方式、方法不明确，项目负责人对预算绩效管理不够重视，普遍认为涉及预算资金的事均由财务部门负责。

（三）相关建议。

及时做好所有资料的归集、整理、归档工作，树立预算管理绩效观念，提高绩效管理工作质量。

艾滋病综合防治项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位职能。

负责为广大工会系统职工进行防艾宣传，提高防艾意识。

8．项目立项、资金申报的依据。

本项目经费由防艾办分配后，财政局统一下达。

9．项目资金管理制度、资金安排等情况。

本项目严格按照《预算法》、《会计法》、等法律法规和规章制度进行资金管理。该项目由财政局统一预算下达。通过开展座谈会、发放宣传资料的形式，面向全市职工对艾滋病进行宣传，加强职工群众防艾意识。。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

通过开展座谈会、发放宣传资料的形式对西昌市工会系统进行防艾宣传，提高防艾意识，落实防艾政策方针。

5．项目具体绩效目标

（6）年度整体目标：

以开展座谈会、发放宣传资料的形式完成工会系统的艾滋病防治的宣传，提高群众防艾意识。

（7）年度绩效指标：

3．本项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目自评步骤如下：

7、设定项目预期绩效目标；

8、明确指标评分标准及办法；

3、收集、整理项目相关资料；

4、对项目绩效实施自评；

5、撰写自评报告，进行评价分析。

本项目自评主要通过审阅资料、实地考察、比较分析法等方法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目由相应机关根据单位具体情况进行分配，资金由财政统一划拨。截至2021年，项目累计到位资金1万元。（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

本项目资金全部由财政安排预算下达，按照文件要求，资金用于开展工会系统的艾滋病防治的宣传。

2．资金到位。

本项目资金来源于财政，2021年累计到位资金1万元，由西昌市总工会支付款项。截至评价时点该项目共支付资金1万元。

3．资金使用。

截至评价时点该项目使用当年地方财政预算资金1万元，用于支付工会系统的艾滋病防治的宣传费用。项目资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度基本健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据财政局对下达资金的使用要求，及时开展相应宣传活动，响应国家政策号召，提高艾滋病防范意识。

（二）项目管理情况。

本项目期限为1年，严格按照相关法律法规，严肃财经纪律，项目档案资料齐全规范。

（三）项目监管情况。

本项目资金在2021年6月、9月、12月进行实时监测，并对资金进行项目绩效评价，确保资金专款专用。

四、项目绩效情况

（二）项目效益情况。

推动健康中国建设，贯彻落实了全国卫生与健康大会精神，进一步推进了艾滋病防治工作，增强了广大干部职工的艾滋病防治意识。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目开展艾滋病防治宣讲座谈会1次，发放宣传折页1.6万余张，本年度绩效评价预期目标基本实现。

（二）存在的问题。

艾滋病防治宣传方式单一，宣传内容枯燥乏味；项目负责人对预算绩效管理不够重视，普遍认为涉及预算资金的事均由财务部门负责。

（三）相关建议。

创新宣传方式，丰富宣传内容，树立预算管理绩效观念，提高绩效管理工作质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

凉山彝族自治州西昌市总工会(决算公开).XLS