一、基本职能及主要工作

(一)西昌市总工会职能简介。西昌市总工会是西昌市委群团的组成部门，主管工会工作，是全市工会工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括:

1、维护职工的合法权益;

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设;

3、代表和组织职工参与国家和社会义务管理，参与企业、事业、机关的民主管理;

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

(二)市总工会2022年重点工作。

1、总体思路

在市委市政府以及上级工会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记工人阶级和工会工作的重要论述为指导，深入贯彻党的十九大、十九届五中全会、省委十一届九次全会、州委八届十一次全会、市委九届九次全会精神，围绕中心工作，西昌市“11133”发展战略，以及疫情防控和森林草原防灭火工作，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，找准工会工作的切入点和着力点，坚持以职工为中心的工作导向，切实做到强化思想引领增定力、服务全市大局再发力、参与社会治理添助力、抓好维权服务增效力、深化改革创新激活力，不断健全完善联系广泛、服务职工的工作体系，奋力谱写西昌市工会工作新篇章。

2、主要目标

以“建功‘十四五’、奋进新征程”为主题，围绕国家、省、州、市重大战略、重大工程、重大项目、重点产业全面开展工会工作，推动西昌市工会工作。

3、重点措施

①围绕职工素质提升，抓创新，促发展。一是围绕经济工作， 开展建言献策服务活动;二是围绕经济主体，开展学习提质服务活动;三是围绕经济重心，开展劳动竞赛服务活动。

②构建和谐劳动关系，抓维权，促稳定。一是强化民主管理，打造干群和谐;二是组织丰富的工会活动，打造单位和谐;三是维护职工权益，打造社会和谐。

③紧贴社会弱势群体，抓帮扶，促民生。一是紧贴困难企业职工， 积极开展系列帮扶活动;二是着力帮扶机制转变，积极开展项目化帮扶;三是关爱弱势群体，开展系列帮扶活动;四是深入开展保障关爱八大群体专项行动，促进新经济新业态健康稳定发展。

④加强工会组织建设，走基层，促发展。一是以党建带工建，着力推进非公企业建会工作，重点推进百人以下50人以上的非公企业和八大群体建会入会工作;二是推进“模范职工之家”、“工人先锋号”创建验收和工会经审工作等工作。

⑤不断推进自身建设，抓规范，促廉洁。努力改变工会干部队伍形象，提升基层工会工作水平、扩大工会组织影响力。

⑥积极开展中心工作，抓作风，促实效。一是扎实推进党史学习教育走深走实;二是扎实抓好机关作风建设工作。

⑦立足工会实际，助力乡村振兴发展。市总工将按照乡村振兴战略的决策部署，充分发挥工会组织优势，服务乡村振兴。

⑧加快推进文化宫活动阵地建设。西昌市劳动人民文化宫根据国有资产清理制度，于18年全部收回，现处于闲置状态，由于目前全市没有职工活动中心，为更好地服务职工生活、服务企业发展，西昌市总工会2022年加快推进西昌市劳动人民文化宫的活动阵地装修改造工作。

二、部门预算单位构成

西昌市总工会下属二级预算单位2个。其中行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位2个，包括:西昌市劳动人民文化宫、西昌市工人俱乐部。预算未列入局机关，单列预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入30.32万元;支出包括:一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。西昌市总工会2022年收支总预算30.32万元，比2021年收支预算总数减少14.43万元，主要原因是1名离休人员去世，减少工资、公用经费、活动费等，共14.43万元。

(一)收入预算情况。

西昌市总工会2022年收入预算30.32万元，其中:上年结转0万元，占0 %;一般公共预算拨款收入30.32万元，占100%;事业收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况。

西昌市总工会2021年支出预算30.32万元，其中:基本支出30.32万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市总工会2022年财政拨款收支总预算30.32万元，比2021年收支预算总数减少14.43万元，主要是因为1名离休人员去世，减少工资、公用经费、活动费等，共14.43万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入30.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出30.32万元，社会保障和就业支出5.33万元，卫生健康支出18.14万元，住房保障支出6.85万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市总工会2022年一般公共预算当年拨款30.32万元，比2021年收支预算总数减少14.43万元，主要是因为1名离休人员去世，减少工资、公用经费、活动费等，共14.43万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出0万元，占0%;教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%，社会保障和就业支出5.33万元，占17.58%;卫生健康支出18.14万元，占59.83%;住房保障支出6.85万元，占22.59%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、210(类)11(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为18.14万元，主要用于:行政、事业人员医疗保险。保障职工就医。

2、208(类)05(款)行政单住离退休(项)2021年预算数为4.48万元，主要用于:离休人员工资、补助。保障离退休人员生活。

3、221(类)02(款)住房公积金(项)2021年预算数为6.85万元，主要用于行政事业人员住房公积金。保障职工购房。

4、208(类)08(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为0.85万元，主要用于死亡职工遗属抚恤。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市总工会2022年一般公共预算基本支出30.32万元，其中:

(一)人员经费26.65万元。主要包括:基本工资0万元，津贴补贴0万元，奖金0万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.81万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费18.14万元，公务员医疗补助缴费0万元，住房公积金6.85万元，其他工资福利支出0万元，其他社会保障缴费0万元，离休费0万元，生活补助0万元，奖励金0万元，其他对个人和家庭的补助支出0.85万元。

(二)公用经费3.67万元。主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、物业管理费0万元，维护(修)费0万元，其他交通费0万元，公务接待费0万元，工会经费0万元、福利费2.77万元、公务用车运行维护费0万元和其他商品和服务支出0.9万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市总工会2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中:公务接待费0万元，公出国(境)经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)公务接待费较2021年预算持平 。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2022年无公务接待。

(二)公出国(境)经费较2021年预算持平。主要原因是本单位无出国、出境工作安排。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年，西昌市总工会下属西昌市劳动人民文化宫、西昌市工人俱乐部事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平，下降0%。

(二)政府采购情况。2022年，西昌市总工会安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年底，西昌市总工会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年西昌市总工会项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释(各预算单位结合自身工作实际，参考对口州级部门预算公开情况填列)

如:1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.210(类)11(款)行政单位医疗(项):指行政事业人员医疗保险。保障职工就医。

6.208(类)05(款)行政单住离退休(项):指离退休人员补助。保障离退休人员生活。

7.221(类)02(款)住房公积金(项):指行政事业人员住房公积金。保障职工购房。

8.208(类)08(款)死亡抚恤(项):指死亡职工抚恤。保障死亡职工的遗属抚恤。

9.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件2.部门预算公开表.xlsx