2019年度

四川省西昌市总工会

部门决算

(范本)

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、维护职工的合法权益； 

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设； 

3、代表和组织职工参与国家和社会义务管理,参与企业、事业、机关的民主管理； 

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、统一思想，理清思路。

(1)继续开展深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神、大力宣传贯彻党的十九大精神，以不忘初心、牢记使命的新时代使命指引工会工作，以贯彻落实党的群团工作会议精神和习近平总书记就工会工作的重要讲话指示及全总、省总、市委党代会精神，结合工会实情，创新开展工会工作。

(2)继续扎实开展“两学一做”常态化制度化专题教育，深化践行党的群众路线教育实践活动，主动服从和服务于党政中心工作，积极参与创新社会管理。

(3)加强党风廉政建设反腐败工作力度，常态化开展正风肃纪、治理“四风”、“五乱”和整治“庸懒散浮拖”活动。

(4)严格执行中央八项规定和省、州“十项”规定，市委“八项”规定。

(5)培养和树立社会主义核心价值观，继续配合抓好职工“三观”宣教和公民道德建设工作；开展好职工素质提升工程，加大职工培训力度。

(6)认真贯彻落实中央党的群团工作会议精神和《关于加强和改进党的群团工作意见》精神，不断深化工会改革，主动作为，创新工作，为全面建设小康西昌作出积极贡献。

2、主动服务大局，积极促进我市改革发展和社会和谐稳定。

(1)服务改革大局，凝聚推动改革的正能量。引导全市职工正确理解新时代经济新常态是全面深化改革的必然结果，虽会有阵痛，但更多的是发展机遇，坚定对改革发展的信心，大力宣传中央、省、州、市关于全面深化改革的精神和工作部署，深入开展“两学一做”学习教育，扎实推动社会主义核心价值观融入企业精神和职工文化建设，凝聚推动改革的正能量，引导广大职工不断提高自身思想素质和技能水平，勇于面对新时代、新常态，努力适应新时代、新常态，团结一致共促我市改革发展。

(2)切实履行工会“四项”职能、把维权放在首位，重点对非公企业劳动合同签订、工资集体协商、参加社会保险、安全生产和劳动保护等各项工作进行检查。及时反映和调解职工诉求，化解矛盾，为“创稳定、促和谐”平安西昌做出工会应有的贡献。

(3)围绕民生工程任务，继续深入开展好“送温暖”、 “送就业”、“送清凉”、“金秋助学”、“关爱劳模”、“关爱女工”、“四季送”“两关爱”等活动。

(4)搞好下岗失业人员、农民工培训，为他们实现就业再就业寻求一条新路径。

(5)继续在全市职工中开展“百安活动”、“安康杯”知识竞赛活动、“双增双节”、“我为节能减排做贡献”和“万名职工提合理化建议”城乡环境综治进企业、依法治市、普法进企业、文明窗口树新风创先争优促发展等多形式的群众性经济技术活动和劳动竞赛。

(6)继续开展走基层“双联”挂包结帮、“精准扶贫”对口定点银厂乡哨房村的扶贫工作，筑牢巩固提升已取得的脱贫成果。

(7)继续加强对基层工会开展“面心实”、“双亮”、“两个普遍”、厂（院、校）务公开、签订工资专项集体合同、女职工专项集体合同、职业病防治专项集体合同、安全生产、劳动保护专项集体合同工作的指导、并对开展情况进行督促检查。

(8)加大依法建会力度和普惠制、工会会员实名制信息采集数据库工作，提速保质，加强基层工会法人资格登记工作。

(9)扎实开展禁毒防艾、综合治理工作，继续发挥好法律援助示范单位的作用；在职工中开展“七五”普法工作。

(10)继续加强工会财务工作和加大经费审计审查力度，完成工会经费上解的核定任务和对基层工会的经费审计审查任务。

(11)继续强化“两学一做”常态化制度化教育，做到“四讲四有”和“五个坚持”；增强法纪意识，做到清正务实为民搞好工会工作；提升“四个意识”、“四个自信”意识。

(12)加强工会信息报送和工会理论研究工作；完成党报党刊、《中国工运》、《四川工人日报》的订阅任务。

二、机构设置

市总工会下属二级预算单位2个，均属其他事业单位。主要包括：西昌市劳动人民文化宫，西昌市工人俱乐部。

市总工会下属二级预算单位2个单位，均属于一类公益事业单位，未纳入市总工会2019年度部门决算编制范围。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计183.54万元，2018年度收入总计160.49万元。与2018年相比收入增加23.05万元，增长14.36%。2019支出合计152.87万元、2018年支出总计132.97万元，与2018年相比支出增加19.9万元，增长14.97%。主要变动原因是因为有离退休人员死亡，增加死亡抚恤。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计183.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.84万元，占86%；年初结余25.7万元，占14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计152.84万元，其中：基本支出129.14万元，占84%；项目支出23.7万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入157.84万元、财政拨款支出152.84万元。2018年财政拨款收入137.79万元、财政拨款支出合计132.97万元。与2018年相比财政拨款各增加20.05万元、19.87，各增长14.55%、增长14.94%。主要变动原因是因为有离退休人员死亡，增加死亡抚恤。

  （除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出152.84万元，2018年一般公共预算财政拨款支出132.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加19.87万元、增长14.94%。主要变动原因是因为有离退休人员死亡，增加死亡抚恤。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出152.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出26.35万元，占30.94%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出97.71万元，占74.1%；卫生健康支出17.57万元，占13.2%；住房保障支出10.68万元，占10.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为152.84，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）:支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:支出决算为22.7万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

3、一般公共服务支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）:支出决算为30.27万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为25.43万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）:支出决算为21.5万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

6、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为20.51万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为12.15万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

8、医疗卫生与计划生育支出（210）事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为4.95万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

9、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

10、住房保障支出支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为10.68万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出129.13万元，其中：

人员经费121.34万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费17.1万元、离休费24.33万元、生活补助48.01万元、抚恤金20.51万元、住房公积金10.68万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元。
　　公用经费7.79万元，主要包括：工会经费2.94万元，福利费2.47万元、其他商品和服务支出1.36万元。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数为0的主要原因是我单位无财政拨款的“三公”经费，所以为0万元。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西昌市总工会机关运行经费支出7.79万元，比2018年（7.59万元）增加0.2万元，增长2.63%（或与2018年决算数持平）。主要原因是离退休人员经费略有增长。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，西昌市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西昌市总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目（艾滋病防治；“暖冬”慰问）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会机关财务管理规章制度严格按照工会财务制度执行，严格执行会计审核凭证，一支笔签批制度。严格按照财政规定，执行公务卡报销制度。绩效管理工作开展情况。我会自财政绩效管理工作开展以来，坚持按照绩效管理规定执行。在财务工作中依法接受财政的监督。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看我会专项资金全年执行进度良好，按照专项资金规定管理使用,无随意变更专项资金使用用途、无擅自扩大专项资金开支范围、无提高开支标准、无截留、套取、挤占挪用资金等情况。

1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“艾滋病防治；“暖冬”慰问”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面贯彻落实中央、省、州、市关于艾滋病防控重要决策部署，通过宣传、讲座等方式，增强广大群众对艾滋病的认识与防控意识。

（2）“暖冬”慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.7万元，执行数为22.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，把党和政府对大年初一坚守一线的职工、困难职工的关爱落到实处，巩固了党和政府与人民之间的沟通桥梁。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市总工会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对艾滋病防治项目，“暖冬”慰问”项目开展了绩效评价，《西昌市总工会2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西昌市总工会机关运行经费支出7.79万元，比2018年增加0.2万元，增长2.6%。主要原因是略有增长。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

10、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

西昌市总工会部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西昌市总工会机构级别为正科级，市总工会下属二级预算单位2个，均属其他事业单位，主要包括：西昌市劳动人民文化宫、西昌市工人俱乐部（属一类公益事业单位）

（二）机构职能。

西昌市总工会是中共西昌市委领导的全市职工自愿结合的工人阶级群众组织，主管工会工作，是全市工会工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1、维护职工的合法权益； 

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设； 

3、代表和组织职工参与国家和社会义务管理,参与企业、事业、机关的民主管理； 

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（三）人员概况

我会现有在职人员8人，其中参公8人，工勤人员0人；有退休人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入157.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出152.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，西昌市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出。

（二）专项预算管理。

西昌市总工会纳入项目2个，合计预算金额23.7万元。项目经费严格按照单位工作情况进行了预算，项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、预算绩效目标达到预期要求。

（三）结果应用情况。

西昌市总工会严格按照财政要求对单位项目进行了绩效管理、绩效评价、自评公开，对单位内控管理进行了自评工作，进行工作分析、总结，对不足之处进行了查找，进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年预算按照财政要求进行编制，所有资金使用都在规定的时间严格按规定程序报批、使作，无违规违纪现象。

（二）存在问题。

财务管理、审核工作要加强管理。预算编制工作需细化，要进一步加强预算管理意识，强化监督。

（三）改进建议。

加强财务管理、严格财务审核。按进对项目使用、用途进行审核，强化监督意识，加强预算管理工作。

附件2

2019西昌市总工会项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年西昌市总工会2019年“暖冬”慰问经费、艾滋病防治支出两个项目在全市实施。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年“暖冬”慰问经费、艾滋病防治支出两个项目的实施，为西昌市总工会推进帮扶工作，艾滋病综合防治工作工作发挥了积极作用，惠及民生工程。

（二）绩效分析

1、项目决策

西昌市总工会组织召开工作会议，深入大局，精准施策，认真落实好项目实施，为西昌市总工会困难职工解困脱困工作、艾滋病防治工作及时有效开展发挥作用。

2、项目管理

全年预算按照财政要求进行编制，所有资金使用都在规定的时间严格按规定程序报批、使用，无违规违纪现象。

3、项目绩效

2019年西昌市总工会项目实施工作全面完成预期目标绩效。

三、存在主要问题

预算管理监督工作需要加强。

四、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls