西昌市总工会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)西昌市总工会职能简介。西昌市总工会是西昌市委群团的组成部门，主管工会工作，是全市工会工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括:

1、维护职工的合法权益;

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设;

3、代表和组织职工参与国家和社会义务管理，参与企业、事业、机关的民主管理;

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

(二)市总工会2021年重点工作。

一、主要业务工作目标

1、西昌市总工会坚持以党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以新时代、新思路创新工会工作，在全市扎实推进“两个普遍”工会工作，依法普遍建立工会组织和普遍开展集体合同协商、签订专项工资集体合同，全面完成州总工会下达的各项指标和任务。

2、以开展工会组织规范化建设和“模范职工之家”创建活动为载体，抓好基层工会组织建设和工会组建、工会法人资格登记推进“模范职工之家”创建。

3、深化工会改革，切实转变工会机关作风，走基层，搞调研，密切联系企业和职工，继续抓好《西昌市产业工人队伍建设改革实施方案》，继续开展基层工会示范点建设和按上级工会要求完成工会深化改革工作。

4、在进一步整合工会和社会优质资源，推进工会会员普惠制办理工会会员服务卡和相关服务业单位参与普惠制工作，为职工会员提供优质服务，全面完成工会经费收缴工作。

5、按上级要求，组织全市各级劳模、技术能手、工匠、人才、工会干部培训、参观学习，搞好省部级以上劳模健康休体检。

6、认真履行工会“四项”基本职责，开展职工群众性安全生产、劳动保护检查督查及宣教活动，参与职工伤亡事故的调查处理，组织职工开展“百安”、“安康杯”竞赛活动和“节能减排”、“万名职工提合理化建议”活动。按市委、市政府和上级工会抗疫(新冠肺炎)工作部署，组织工会开展抗疫防控、企业复工复产、职工稳保、慰问等维稳工作。

8、进一步搞好困难职工惠民帮扶工作，做好困难职工精准调查，健全完善困难职工档案，继续开展“四季送”、建档困难职工全覆盖帮扶工作，抓实巴汝镇哨房村脱贫攻坚帮扶工作，按要求全面完成脱贫攻坚任务。

9、加强民主管理、民主监督工作，搞好工会干部培训，扎实开展厂(院、校)务公开和维护职工(农民工)合法权益工作及职工普法。

10、积极开展下岗失业人员、农民工技能培训，促进就业再就业民生工作。

二、全局性重点工作

1、党风廉政建设责任制。加强党风廉政建设工作，认真履行党风廉政建设责任制和“两个责任”。完善党风廉政建设反腐败工作领导小组，正风肃纪领导小组等廉政建设领导小组，制定出相关制度和实施办法等。加强机关工作作风建设，认真贯彻执行《首问责任制》、《限时办结制》、《责任追究制》等制度，继续扎实开展“三严三实”、明察暗访、正风肃纪六项专项整治、“为官不为”、“侵害群众利益问题”、“回头看”、“庸懒散浮拖”问题专项整治等行动，有效扎实推进党风廉政建设工作。严格执行精准扶贫和惠民帮扶工作要求和经费使用管理办法，做到有预决算，专款专用，把有限的经费用准用精用好。

2、大党建工作。继续积极开展“两学一做”学习教育和拓展党的群众路线教育实践活动和学习党的十九大精神及十九届四中、五中全会精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“星火工程”、“红色引擎工程”和党员积分。

3、意识形态和精神文明建设。坚持党组抓实意识形态工作，完善机制，积极开展正能量时事政治学习，坚持每周一次的学习制度。认真开展社会主义核心价值观的学习教育和党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲学习;全体干部职工参加了“学习强国”的学习，认真学习贯彻落实中央、省、州、市委党的群团工作会议精神，深化巩固开展移风易俗和新农村“四个好”创建活动。

4、社会治安综合治理、平安建设工作(综治及平安建设、禁毒、普法、依法治理)。一是全面抓好依法治市工作。二是切实履行工会综治成员单位工作职责，把此项工作列入本单位年度工作安排，与市综治委签订综合治理责任书，与工会机关职工签订综治、禁毒防艾责任书，积极参加综治及创建平安建设活动;积极在基层工会推进职工普法宣讲等活动。

5、信息化建设工作。市总工会以治理“四风”为契机，进一步加强干部作风建设，以制度化、规范化、程序化“三化”建设为载体，推进机关行政效能建设，领导高度重视信息化建设工程，落实专门人员具体负责信息上报及收文发文工作。将工会惠民帮扶民生工作和普惠制工作纳入大数据平台，作好信息化工作，实现网络电子文档信息、纸质逐步规范管理。

6、安全生产和应急管理工作。工会领导班子高度重视安全生产工作，认真落实安生命至上、安全第一和全生产方针及“一岗双责”，安全生产“党政同责”，把安全生产工作纳入重要工作内容，做到制度、机构健全，责任明确;深入乡镇、企业开展安全检查和督查，有力促进全市安全生产工作。开展公共卫生安全疫情防控和森林草原防灭火、防汛、地灾防治等工作和活动，提高群众安全意识。

7、信访稳定工作。建立健全信访和群众工作制度，严格工作规范，健全首问责任制和领导接访制，完善信(上)访制度，做到事事有交待，件件有回音。

8、联系乡镇(社区)工作。积极开展联乡、联企、进村、进社区普法宣教活动，在公共场所发放《安全生产法》、《工会法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《环保法》、《节约能源法》、《消防法》和禁毒、防艾、网络安全、未成年人保护法、农民工维权等各类法律法规政策及普法宣传资料，组织和配合社区、企业等开展系列主题教育、创文、迎新年等正能量的健康文明职工文体活动。积极参加社区“双报到”活动，参与新冠肺炎疫情群防联控，上街开展党员志愿服务活动和文明劝导、环境卫生大扫除，环保治理、社区治安综合整治。深入乡镇、进企业、进社区开展走基层“送温暖”慰问和在重大节日开展入户走访慰问活动。

二、部门预算单位构成

市总工会下属二级预算单位2个。其中行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位2个，包括:西昌市劳动人民文化宫、西昌市工人俱乐部。预算未列入局机关，单列预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。西昌市总工会2021年收支总预算44.75万元，比2020年收支预算总数减少68.53万元，主要原因是减少了“解决慰问阻击(防控)新型冠状病毒感染肺炎一线职工、困难职工”的项目资金，一名离休人员死亡行政单位离退休费，2名在职人员退休的公积金，困难劳模慰问金，分别减少了50万元，14.29万元、3.6万元、0.64万元。

(一)收入预算情况。

西昌市总工会2021年收入预算44.75万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入44.75万元，占100%;事业收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况。

西昌市总工会2021年支出预算44.75万元，其中:基本支出44.75万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市总工会2021年财政拨款收支总预算44.75万元，比2020年财政拨款收支总预算减少68.53万元，主要原因是减少了“解决慰问阻击(防控)新型冠状病毒感染肺炎一线职工、困难职工”的项目资金，一名离休人员死亡行政单位离退休费，2名在职人员退休的公积金，困难劳模慰问金。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入44.75万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出44.75万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出19.08万元，卫生健康支出17.9万元，住房保障支出7.77万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市总工会2021年一般公共预算当年拨款44.75万元，比2020年预算数减少68.53万元，主要原因是减少了“解决慰问阻击(防控)新型冠状病毒感染肺炎一线职工、困难职工”的项目资金，一名离休人员死亡行政单位离退休费，2名在职人员退休的公积金，困难劳模慰问金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出0万元，占0%;教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%，社会保障和就业支出19.08万元，占42.64%;卫生健康支出17.9万元，占40%;住房保障支出7.77万元，占17.36%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、210(类)11(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为17.9万元，主要用于:行政事业人员医疗保险。保障职工就医。

2、208(类)05(款)行政单住离退休(项)2021年预算数为18.23万元，主要用于:离休人员工资、补助。保障离退休人员生活。

3、221(类)02(款)住房公积金(项)2021年预算数为7.77万元，主要用于行政事业人员住房公积金。保障职工购房。

4、208(类)08(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为0.85万元，主要用于死亡职工抚恤。保障死亡职工的丧葬抚恤。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市总工会2021年一般公共预算基本支出44.75万元，其中:

(一)人员经费40.1万元。主要包括:职工基本医疗保险缴费10.21万元，公务员医疗补助缴费7.69万元，住房公积金7.77万元，离休费14.04万元，其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。

(二)公用经费4.65万元。主要包括:福利费2.54万元，其他商品和服务支出2.11万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中:公务接待费0万元，公出国(境)经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)公务接待费较2020年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2020年无公务接待。

(二)公出国(境)经费较2020年预算持平。主要原因是本单位无出国、出境工作安排。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市总工会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年，西昌市总工会下属西昌市劳动人民文化宫、西昌市工人俱乐部事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2020年预算持平，下降0%。

(二)政府采购情况。2021年，西昌市总工会安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年底，西昌市总工会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年西昌市总工会项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释(各预算单位结合自身工作实际，参考对口州级部门预算公开情况填列)

如:1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.1、210(类)11(款)行政单位医疗(项)，主要用于:行政事业人员医疗保险。保障职工就医。

6.208(类)05(款)行政单住离退休(项)，主要用于:离休人员工资、补助。保障离退休人员生活。

7.221(类)02(款)住房公积金(项)，要用于行政事业人员住房公积金。保障职工购房。

8.208(类)08(款)死亡抚恤(项)，用于死亡职工抚恤。保障死亡职工的丧葬抚恤。

9.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

                                                     2021年2月8日

        西昌市总工会

西昌市总工会2021年部门预算公开表.xls