一、基本职能及主要工作

(一)市工会职能简介

1、维护职工的合法权益;

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设;

3、代表和组织职工参与国家和社会义务管理，参与企业、事业、机关的民主管理;

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

(二)市工会2020年工作重点

1、统一思想，理清思路。

(1)、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，继续深入宣传贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神及省委十一届六次全会、州委八届作次全会、市委九届七次全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和在四川视察对四川工作的重要指示精神，以不忘初心、牢记使命的新时代使命指引工会工作，以贯彻落实党的群团工作会议精神和习近平总书记就工会工作的重要讲话指示及全总、省总、市委委、州总工会工作部署，结合工会实情，创新开展工会工作。

(2)、继续扎实拓展主题教育开展，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深化践行党的群众路线，主动服从和服务于党政中心工作，发挥好“桥梁”、“纽带”作用，积极参与创新社会管理。

(3)、加强党建工作，抓好党组和机关党支部工作，抓好“三会一课”、党建月会、主题党日活动，加强党员管理，按时收缴好党费;抓好领导班子成员专题民主生活会和党支部民主评议党员等工作，争创“四型”党支部和“红色党支部”，发挥党员先锋带头作用。

(4)、加强党风廉政建设反腐败工作力度，常态化开展正风肃纪、治理“四风”、“五乱”和整治“庸懒散浮拖”活动。

(5)、严格执行中央八项规定和省、州“十项”规定，市委“八项”规定。坚持“三公”经费公开，坚持“三重一大”事项集体研究，执行民主集中制度等。

(6)、培养和树立社会主义核心价值观，继续配合抓好职工“三观”宣教和公民道德建设工作;开展好职工素质提升工程，加大职工素质和技能培训力度。

(7)、认真贯彻落实中央党的群团工作会议精神和《关于加强和改进党的群团工作意见》精神，不断深化工会改革，主动作为，创新工作，为建设现代化生态田园西昌作出积极贡献。

2、主动服务大局，积极促进我市改革发展和社会和谐稳定。

(1)、服务改革大局，凝聚推动改革发展的正能量。今年是“十三五”规划收官之年，脱贫攻坚决战决胜年，市总工会要坚持党的十九大和十九届四中全会精神及市委九届七次会议精神，引导全市职工正确理解新时代经济新常态是全面深化改革的必然结果，紧紧围绕西昌市实施“八大工程”、“八个一批”、“1+7”工作目标，创建全国平安城市，巩固主题教育成果和西昌“铂金十年”发展规划。不断提高自身思想理念和技能水平，勇于面对新时代、新常态，勇于担当，善于开拓创新，努力适应新时代、新常态，团结一致，努力奋斗，共促我市改革发展、经济发展、政治稳定、社会稳定，更上新台阶。

(2)、切实履行工会“四项”职能、把维权放在首位，重点对非公企业劳动合同签订、工资集体协商、参加社会保险、安全生产和劳动保护等各项工作进行指导和检查。及时反映和调解职工诉求，化解矛盾，为“创稳定、促和谐”平安西昌做出工会应有的贡献。

(3)、围绕民生工程任务，继续深入开展好“送温暖”、 “送就业”、“送清凉”、“金秋助学”、“关爱劳模”、“关爱女工”、“四季送”“两关爱”等活动和延伸活动。

(4)、搞好下岗失业人员、农民工培训，为他们实现就业再就业寻求一条新路径。

(5)、继续在全市职工中开展应急管理安全生产、劳动保护、“安康杯”知识竞赛活动、“双增双节”、“我为节能减排做贡献”和“万名职工提合理化建议”、城乡环境综治进企业、依法治市、普法进企业、文明窗口树新风创先争优促发展等多形式的群众性经济技术活动和劳动竞赛。

(6)、继续开展走基层“双联”挂包结帮、“精准扶贫”对口定点银厂乡哨房村的扶贫工作，筑牢巩固提升已取得的脱贫成果。

(7)、继续加强对基层工会开展“面心实”、“双亮”、“两个普遍”、厂(院、校)务公开、签订工资专项集体合同、女职工专项集体合同、职业病防治专项集体合同、安全生产、劳动保护专项集体合同工作的指导、并对开展情况进行督促检查。

(8)、加大依法建会力度，重点设在八大群众、非公企业的建会和工会组织规范化建设及普惠制工作，工会会员实名制信息采集数据库工作，提速保质，加强基层工会法人资格登记工作。开展创建州市“模范职工之家”活动。

(9)、扎实开展禁毒防艾、综合治理工作，继续发挥好法律援助示范单位的作用，抓好职工维权工作;在职工中开展“七五”普法工作。

3、工会内部工作

(1)、加大工会经费收缴力度，足额收缴工会经费。

(2)、继续加强工会财务工作和加大经费审计审查力度，完成工会经费上解的核定任务和对基层工会的经费审计审查任务。

(3)、不断完善工会财会制度，做好“收、管、用”工作，作好工会经费预决算工作。

加强工会宣传教育培训工作，开办工会干部培训、工会财会人员培训、职代会培训、职工技能(术)培训和下岗失业人员(农民工)技能培训。

(4)、按要求做好机关公共节能、保密工作。

(5)、加强工会工作的宣传和信息报送及工会理论研究工作;完成党报党刊、《中国工运》、《四川工人日报》的订阅任务。

(6)、配合做好统战、民族宗教工作。

(7)、做好劳模选树、管理和人才、工匠(技能型人才)的管理工作。按上级要求开展劳模“关爱”宣传活动和组织劳模参观学习及健康体检等。

(8)、配合做好产业工人队伍建设改革、职工队伍稳定工作。

(9)、做好职工信访、维稳工作等。

(10)、继续抓好市总工会机关办公室三化工作。

(11)、继续抓好市总工会离退休干部管理工作。

二、部门预算单位构成

西昌市总工会下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。西昌市总工会2020年收支总预算143.98万元，比2019年收支预算总数减少13.86万元，主要是因为两名退休人员死亡。

(一)收入预算情况。

西昌市总工会2020年收入预算143.98万元，其中:上年结转30.70万元，占21.32%;当年预算拨款收入143.98万元，占100%。

(二)支出预算情况。

西昌市总工会2020年支出预算143.98万元，其中:基本支出63.28万元，占43.95%;项目支出80.70万元，占56.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明
  西昌市总工会2020年财政拨款收支总预算143.98万元，比2019年财政拨款收支总预算减少13.86万元，主要是因为两名退休人员死亡。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入143.98万元;本年政府性基金收入0万元;
    四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市会2020年财政拨款收支总预算143.98万元，比2019年财政拨款收支总预算减少13.86万元，主要原因是两名退休人员死亡。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入113.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入30.7万元、上年结转财政拨款资0万元;支出包括:一般公共服务支出81.23万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出34.46万元，卫生健康支出16.91元，住房保障支出11.38万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市总工会2020年一般公共预算当年拨款143.98万元，比2019年预算数减少13.86万元，主要原因是两名退休人员死亡。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出81.23万元，占56.43%;公共安全支出0万元，占0%;教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%，社会保障和就业支出34.46万元，占23.93%;卫生健康支出16.91万元，占11.74%;住房保障支出11.38万元，占7.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、210(类)01(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为16.91万元，主要用于:行政事业人员医疗保险。保障职工就医。

2、208(类)05(款)行政单住离退休(项)2020年预算数为34.21万元，主要用于:离休人员工资、补助。保障离退休人员生活。

3、221(类)02(款)住房公积金(项)2020年预算数为11.38万元，主要用于行政事业人员住房公积金。保障职工购房。

4、208(类)08(款)死亡抚恤(项)2020年预算数为0.78万元，主要用于死亡职工抚恤。保障死亡职工的丧葬抚恤。

5、201(类)29(款)其他群众团体事务支出项)2020年预算数为80.7万元，主要用于困难职工，一线职工慰问。保障一线职工，困难职补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市总工会2020年一般公共预算基本支出63.28万元，其中:

(一)人员经费57.96万元。主要包括:职工基本医疗保险缴费9.55万元，公务员医疗补助缴费7.36万元，住房公积金11.38万元，离休费23.64万元，其他对个人和家庭的补助支出6.03万元。

(二)公用经费5.32万元。主要包括:工会经费2.91万元、福利费2.41万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中:公务接待费0万元，公出国(境)经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，原因是我单位无财政拨款的三公经费，所以为零。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市总工会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年，西昌市总工会下属西昌市劳动人民文化宫、西昌市工人俱乐部事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，原因是我单位无财政拨款的机关运行费，所以为零。

(二)政府采购情况。2020年，西昌市总工会安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底，西昌市总工会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西昌市总工会项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释(各预算单位结合自身工作实际，参考对口州级部门预算公开情况填列)

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

4.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、210(类)01(款)行政单位医疗(项)，主要用于:行政事业人员医疗保险。保障职工就医。

6、208(类)05(款)行政单住离退休(项)，主要用于:离休人员工资、补助。保障离退休人员生活。

7、221(类)02(款)住房公积金(项)，主要用于:行政事业人员住房公积金。保障职工购房。

8、208(类)08(款)死亡抚恤(项)，主要用于:死亡职工抚恤。保障死亡职工的丧葬抚恤。

9、201(类)29(款)其他群众团体事务支出，主要用于:困难职工，一线职工慰问。保障一线职工，困难职补助。

10.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

        附件：市工会2020年部门预算公开表（不分单位）.xls