2018年度

四川省西昌市总工会

部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分2018年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、预算绩效情况说明 18

十一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分名词解释 25

第四部分 附件 29

附件1 29

附件2 32

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入总表 34

三、支出总表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、国有资本经营预算支出决算表 34

第一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）维护职工的合法权益； 

（2）动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设； 

（3）代表和组织职工参与国家和社会义务管理,参与企业、事业、机关的民主管理； 

（4）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、以新时代新思路创新工会工作，在全市扎实推进“两个普遍”工会工作，依法普遍建立工会组织和普遍开展工资集体协商。

一是加强基层工会的组建工作和工会会员实名制工作。2018年全市办理工会法人资格登记93家，开展了普惠制工作，在全市召开普惠制工作推进会，有关同志深入基层工会指导工作，现有150余个单位开展了普惠制工作，办理普惠卡（工会会员服务卡）1.5万余张，进行了劳模领发普惠卡仪式，启动了用卡。工会会员实名制大数据信息采集汇总现已登记了3.8万余名工会会员。基层工会全面开展了会员信息采集登记录入信息库工作。通过扎实工作建会率和会员入会率比年初计划都有大幅度增加。

二是扎实推进“两个普遍”工作。今年新建和换届102家基层工会，派人参加州工会组织的工资集体协商指导员培训，全市普遍开展工资集体协商专项工作，切实提高签约率、实效性和履约率。通过努力工作，今年完成了州总工会续签《工资集体协商协议》任务，新签和续签协议64份。

2、以开展工会组织规范化建设和“职工之家”创建活动为载体，抓好基层工会组织建设。今年验收新创市级“模范职工之家”5家，复查州市“模范职工之家”20家。

3、市总工会按照工会深化改革和群团工作改革推进工作实施方案，不断深化工会群团工作，在筑牢原已在四合乡和春城社区建立的工会群团社会服务站的基础上，不断巩固提升工作质量，拓展工作服务内容。坚持走基层、服务基层，在市环保局新建了“职工之家”和图书阅览室，不断完善环卫职工休息室（爱心驿站）。同时制定了工会改革工作方案，按照方案计划，在西昌市钒钛工业园、安哈镇、东城办事处新建了二级总工会和工会联合会。

4、市总工会一年来积极整合社会资源，有近63家企业和商贸、旅游企业参加了普惠制优质服务工作，工作会员凭普惠制工会会员服务卡进行打折优质服务，让会员实现了普惠制优惠成果；今年共办理普惠卡1.5万余张。

切实搞好市属行政企事业单位的工作经费、工会筹备金由财政代扣、地税代征（税库银）的工作。全年向州总工会上缴125万元，全面完成工会经费收缴工作。

5、市总工会在全市大力选树宣传时代先进典型，努力营造“尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造、尊重劳模”的良好社会氛围。一是春节期间，在全市开展了“劳模关爱周”活动，多方筹资，走访慰问和开座谈会慰问困难劳模和全国、省、州、市劳模181人次；二是组织45名全国、省部级以上劳模到市医院免费进行健康体检；三是市总工会长期以来，在各级部门，企事业、机关单位发掘先进、培养选树劳模。四是在“五一”节前夕，开展了“劳模宣传周”活动和慰问走访部分劳模活动。五是安排两批四名省部级以上劳模外出参观学习。六是组织工会干部、技术能手、工会积极分子参加州、市总工会培训，不断提升政治思想素质和业务技能，有120多人参培。七是参加凉山“工匠杯”技能比赛。

6、认真履行工会“四项”基本职责，开展职工安全生产检查及宣教活动，参与职工伤亡事故的调查处理，组织职工开展“安康杯”竞赛活动和“节能解排”、“万名职工提合理化建议”活动。维护职工生命权，着力实施群众性安康工程。市总工会牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”和“安全是维权底线”意识，一是专门发文在全市开展“百日安全”竞赛活动，有各类企事业机关单位250余家，2.3万多人次参加“百安”活动；二是与市安监局共同在全市开展“十个一”、“安康杯”安全知识竞赛活动，全市有113个企业、86个学校、40多个院、站、所等单位，计2.3万余人次参加“安康杯”竞赛活动，并与西昌钒钒钛工业园、安监局、环保局联合在市广电演播大厅举行“安康杯”环保知识竞赛，现场有10个方队参赛，200多名一线职工参加观看，接受安全环保知识教育。部分企业也开展了安全演练；三是市总工会在市安委会统一部署下，积极开展重大节日、重点时段安全检查和打非治违，消防安全检查等活动，深入到市属企业、商贸、交通、建筑、建材、学校、新农村建设工地、景区景点等65个企事业单位进行了20余次安全检查，通过看、听、查、座谈交换意见等实地安全检查和督查，提出安全整改意见和建议390余条（次），被采纳整改378条；四是到车站和月城广场开展安全生产、劳动保护、农民工维权宣传咨询活动三次，发放安全生产宣传资料5000余份；五是深入基层加大对企业、乡镇《安全生产法》、《工会法》、《职业病防治法》的宣传力度，发放《安全生产法》、《工会法》、《职业病防治》资料5000份；六是在企事业单位中加大安全宣传、检查和安全技能操作演练，“强化安全红线意识、底线意识”，倡导“关爱生命、科学发展、安全发展”，做到“安全责任重于泰山”，“安全警钟长鸣”，如在中交一工局、月城公交、钒钛产业园区开展安全技能演练；七是继续在企业中开展“五化五强”班组竞赛活动和安全技能比赛等活动；八是在本单位内部开展安全、消防、综治自查整改；九是参与职工伤亡事故调查8件；十是在全市开展了“节能减排”职工提合理化建议活动，有113个单位参加，提合理化建议86条，均被单位所采纳。

7、进一步强化困难职工帮扶中心和工会惠民帮扶中心作用，健全困难职工档案，继续深入开展“四季送”等帮扶行动。一是开展“送温暖”活动。2018年深入开展惠民民生工程“送温暖”活动。①2018年春节召开暖冬“送温暖”慰问困难职工170人，分别发放了10万余元的慰问金和慰问物资；全年争取到上级专项帮扶资金和市工会自筹资金16余万元，共帮扶困难职工、农民工225人次，实现170名建档困难职工、农民工、医疗、助学，提供全覆盖帮扶，发放了500—1000元帮扶金16余万元。②大年初一春节期间慰问坚守工作岗位的一线职工450人，发放慰问金9万元；三是在双联包村的银厂乡哨房村和进社区开展“双报到”活动，走访慰问困难党员、农民82户（含建档立卡贫困户），发放慰问金近2.4万元；另支持哨房村修生产用水沟帮扶10万元；支持银厂乡开展“谁不说咱家乡好”活动补助4万元。二是开展“送岗位”活动。与州市人社、农办及有关部门，开办了8期畜牧、农技、挖机、艾滋病综合防治工作、保安等培训，对近600余名下岗失业人员、待业人员、农村剩余劳动力人员和建档立卡贫困户进行了免费培训；与州、市人社局等部门在攀西国际商贸城联合举办两天的招聘会，为广大下岗失业人员、城镇待业人员、农民工实现就业再就业提供了5000多个岗位，实现服务群众3031人，有求职登记报名的1026人，359人达成就业意向。通过工会帮助和部门协助，今年实际实现就业、再就业33人。三是开展“送清凉”慰问活动。共慰问一线企业13个，慰问职工3000多人，送上防暑防温物资、药品价值8.3万元。四是开展助学活动。今年对65名困难职工家庭的学生实施助学（含“金秋助学”），发放助学金6.5万元。五是进一步加强惠民帮扶和困难职工救助网络建设，今年按照全总最新惠民帮扶困难职工认定标准和建档标准，经过我们再次深入基层按新标准排查，对符合标件的51名困难职工进行了建档，纳入帮扶管理。系统数据库动态管理和电子、纸质档案管理，实行动态管理，对帮扶资金实行预决算管理，依档施助和实名制帮扶，做到专款专用。按省、州要求，今年减贫退贫人数远超20%以上，全年继续开展了“四季送”，对建档困难职工依档全覆盖进行帮扶。

8、加强民主管理、民主监督工作，搞好工会干部培训，扎实开展厂（院、校）务公开和维护职工（农民工）合法权益工作，加强文化宫、俱乐部资产管理，做到资产应收尽收。资产增值，资产有效整合。一是全市基层工会普遍建立健全了职代会制度，并按规定每年召开了一次以上职代会，重大事项经职代会审议通过，加强了民主管理、民主监督工作。二是今年举办了二期工会干部（主席）经审和工会财务知识培训，有280人参加。三是今年举办了一期以会带培职代会知识培训班，有120人参加。四是全市共有170多家单位实行了厂（院、校）务公开，公开面达90%。五是对文化宫，俱乐部资产进行清理，纳入工会深改工作，对房屋门市出租按时收租金，资产增值、保量。

9、积极开展下岗失业人员、农民工技能培训，促进就业再就业民生工作。一是着力提高职工（农民）素质，充分发挥工会“大学校”作用。今年培训工会干部和职代会代表共400人次。在全市启动了“百安”活动和“安康杯”知识竞赛、技能比武、节能减排提合理化建议活动，全市有近7万人次参加。二是筹措近15万元资金，在银厂乡哨房村开展精准扶贫和深化巩固开展彝区健康文明新生活、创建“四个好”家庭、“四好村”创建活动。三是开展了下岗失业人员、农民工技能培训8次（精准扶贫培训6次）；培训下岗失业人员100人次，培训农民工、建档立卡贫困户500余人次，提高了就业再就业和脱贫攻坚能力，为33名下岗失业人员、农民工实现了就业再就业，对65名困难职工子女进行了助学。

10、在重大节日期间汇同有关单位举办职工文体活动。一是开展了迎新年千人长跑活动。二是与市个私协在“3.8”节联合举办2018年走湿地捡垃圾环保活动，800多人参加。三是与市妇联联合开展庆“三•八”节活动。四是与科协、教科知局等部门在月城广场举办2次科普知识宣教活动。五是三次进企业、进乡村、开展艾滋病综合防治工作、依法治市、生态环保宣讲活动。六是进社区开展创文明城市文明义务劝导18次。七是在银厂乡哨房村开展党员义务打扫环境卫生三次，开展生态环保、移风易俗，倡导文明活动五次。八是参加州总工会举办羽毛球比赛。九是开展职工游泳比赛。十是组队参加全省职工网球赛等。

二、机构设置

西昌市总工会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计160.49万元，与2017年相比收入减少5.51万元，下降3%，支出总计132.97万元，与2017年相比支出减少10.33万元，下降7%。主要变动原因是相关项目经费减少。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计160.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.79万元，占86%；年初结余22.7万元，占14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计132.97万元，其中：基本支出103.27万元，占78%；项目支出29.7万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入137.79万元、支出合计132.97万元。与2017年相比财政拨款各减少28.21万元、10.33，各17%、下降7%。主要变动原因是相关项目经费减少。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出132.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少10.33万元，下降7%。主要变动原因是相关项目经费减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出132.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出30.94万元，占23.3%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出74.1万元，占55.7%；医疗卫生支出17.57万元，占13.2%；住房保障支出10.37万元，占7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为132.97，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）:支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

2.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:支出决算为28.7万元，完成预算66.76%，决算数小于预算数的主要原因是结转“送温暖”补助22.7万元到2019年度。

3.一般公共服务支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）:支出决算为27.55万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（205）未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为25.23万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

 5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）:支出决算为21.32万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无

6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为11.71万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

9.住房保障支出支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为10.37万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出103.27万元，其中：

人员经费95.68万元，主要包括：其他社会保障缴费16.57万元、离休费21.78万元、生活补助44.12万元、住房公积金10.37万元、其他对个人和家庭的补助支出2.85万元等。
　　公用经费7.59万元，主要包括：工会经费4.85万元，福利费2.38万元。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位无财政拨款的三公经费，所以为零。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金29.7万元，覆盖率100%。

1. 项目绩效目标完成情况。
     本部门在2018年度部门决算中反映了2018年“暖冬”慰问经费、省级工会专项资金、艾滋病防治支出等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.“暖冬”慰问经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.7万元，执行数为22.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，资金按照要求落实到位，保障了精准帮扶实施效果。

  2.省级工会专项资金目标绩效目标完成情况综述，项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%，通过项目实施，保障了专项资金落实成效。

3.艾滋病防治支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了资金的合理使用

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对西昌市总工会项目开展了绩效评价

《2018年西昌市总工会项目绩效评价报告》见附件2

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，西昌市总工会机关运行经费支出7.59万元，比2017年增加0.27万元，增长0.03%（或与2017年决算数持平）。主要原因是略有增长。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

西昌市总工会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。西昌市总工会机构级别为正科级，市总工会下属二级预算单位2个，均属其他事业单位，主要包括：西昌市劳动人民文化宫、西昌市工人俱乐部（属自收自支事业单位）

（二）机构职能。西昌市总工会是中共西昌市委领导的全市职工自愿结合的工人阶级群众组织，主管工会工作，是全市工会工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

（1）维护职工的合法权益； 

（2）动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设； 

（3）代表和组织职工参与国家和社会义务管理,参与企业、事业、机关的民主管理； 

（4）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（三）人员概况

我会现有在职人员8人，其中参公8人，工勤人员0人；有退休人员22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年财政分配下达我会一般预算资金 137.78万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年西昌市总工会全年支出为132.97万元，其中基本支出 103.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，西昌市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出。

（二）专项预算管理。

西昌市总工会纳入项目3个，合计预算金额29.7万元。项目经费严格按照单位工作情况进行了预算，项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、预算绩效目标达到预期要求。

（三）结果应用情况。

西昌市总工会严格按照财政要求对单位项目进行了绩效管理、绩效评价、自评公开，对单位内控管理进行了自评工作，进行工作分析、总结，对不足之处进行了查找，进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全年预算按照财政要求进行编制，所有资金使用都在规定的时间严格按规定程序报批、使作，无违规违纪现象。

（二）存在问题。财务管理、审核工作要加强管理。预算编制工作需细化，要进一步加强预算管理意识，强化监督。

（三）改进建议。加强财务管理、严格财务审核。按进对项目使用、用途进行审核，强化监督意识，加强预算管理工作。

附件2

2018年西昌市总工会项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年西昌市总工会2018年“暖冬”慰问经费、省级工会专项资金、艾滋病防治支出三个项目在全市实施。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年“暖冬”慰问经费、省级工会专项资金、艾滋病防治支出三个项目的实施，为西昌市总工会推进帮扶工作，艾滋病综合防治工作工作发挥了积极作用，惠及民生工程。

（二）绩效分析

1、项目决策

西昌市总工会组织召开工作会议，深入大局，精准施策，认真落实好项目实施，为西昌市总工会困难职工解困脱困工作、艾滋病防治工作及时有效开展发挥作用。

2、项目管理

全年预算按照财政要求进行编制，所有资金使用都在规定的时间严格按规定程序报批、使用，无违规违纪现象。

3、项目绩效

2018年西昌市总工会项目实施工作全面完成预期目标绩效。

三、存在主要问题

预算管理监督工作需要加强。

四、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

西昌市总工会2018年部门决算.xls

西昌市总工会2018年部门决算编制说明.docx