2023年度四川省西昌市地方志编纂中心部门决算

目录

公开时间：2024年11月29日

第一部分　部门概况　3

一、部门职责　3

二、机构设置　4

第二部分　2023年度部门决算情况说明　4

一、　收入支出决算总体情况说明　4

二、　收入决算情况说明　5

三、　支出决算情况说明　6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　10

八、政府性基金预算支出决算情况说明　13

九、　国有资本经营预算支出决算情况说明　13

十、　其他重要事项的情况说明　13

第三部分　名词解释　15

第四部分　附件　19

第五部分　附表　47

一、收入支出决算总表　47

二、收入决算表　47

三、支出决算表　47

四、财政拨款收入支出决算总表　47

五、财政拨款支出决算明细表　47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表　47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表　47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表　47

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　47

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表　47

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　47

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表　47

十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表　47

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、组织指导全市各级各类志书，代市委、市政府起草有关地方志年鉴的文稿，制定地方志年鉴编纂方案及规划。

2、承担《西昌市志》《西昌年鉴》的组稿、总纂、审定等业务工作。

3、负责指导市级各乡镇、各部门志编纂业务工作。与地方志供稿单位（全市各级各部门、各驻昌单位）保持经常性联系。

4、负责全市地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作向政府及社会各界提供地情咨询服务。

5、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

6、承办编委工作会议，起草会议文件，完成编委领导交办会议决定事项。

7、负责本单位公文处理、档案、保密、安全、人事、劳资、退休干部管理工作。

8、承办机关其他行政事务。

二、机构设置

西昌市地方志编纂中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入西昌市地方志编纂中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分　2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为300.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加108.79万元，增长56.73％。主要变动原因是我部门今年度新增编纂工作相关经费和印刷出版服务经费，编纂任务较上年有所增加，所以财政拨款收入较上年度有多增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计300.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.55万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计300.55万元，其中：基本支出168.87万元，占56.19％；项目支出131.68万元，占43.81％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为300.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.79万元，增长／下降56.73％。主要变动原因是我部门今年度新增编纂工作相关经费和印刷出版服务经费，编纂任务较上年有所增加，所以财政拨款收入较上年度有多增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出300.55万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.79万元，增长56.73％。主要变动原因是

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出300.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出248.29万元，占82.61％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出33.76万元，占11.23％；卫生健康支出8.91万元，占2.96％；住房保障支出9.59万元，占3.20％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为300.55万元，完成预算100％。其中：

1． 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为116.61万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为131.68万元，预算数为0万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

3． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.47万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为12.27万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为3.90万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为8.91万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.12万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

8． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.59万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出168.87万元，其中：

人员经费151.38万元，主要包括：基本工资29.71万元、津贴补贴20.11万元、奖金32.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.47万元、职业年金缴费6.12万元、基本医疗保障缴费支出4.74万元、公务员医疗补助缴费4.16万元、其他社会保障缴费0.13万元、其他工资福利支出17.88万元、生活补助15.28万元、住房公积金9.59万元。
　　公用经费17.49万元，主要包括：办公费1.17万元、水费0.14万元、电费0.81万元、邮电费1.21万元、物业管理费0.4万元、差旅费1.35万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.77万元、工会经费3.31万元、福利费1.95万元、其他交通费5.69万元、其他商品和服务支出0.41万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算66.66％，较上年度增加0.03万元，增长17.65％。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待，降本增效，所以决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0.2万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平，增长／下降0％。主要原因是本部门今年度和上年度均未发生因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元　，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加／减少0万元，增长／下降0％。主要原因是本部门本年度和上年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.2万元，完成预算66.67％。公务接待费支出决算比2022年度增加0.03万元，增长17.65％。主要原因是。其中：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待，降本增效，所以决算数小于预算数。

国内公务接待支出0.20万元，主要用于接待德阳市地志办考察学习人员。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待德阳市地志办考察学习人员，发生公务接待费0.2万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，西昌市地方志编纂中心机关运行经费支出17.49万元，比2022年度增加2.2万元，增长14.39％。主要原因是本部门今年度编纂工作较上年度有所增加，所以日常办公支出较上年度有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，西昌市地方志编纂中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对编纂工作相关经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、编纂工作相关经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，西昌市地方志编纂中心2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：部门整体支出达到了预期效果，我单位按照国家的法律法规加强预算管理，取得了较好的预算执行效果；西昌市地方志编纂中心2023年部门整体支出绩效评价自评分为90分；编纂工作相关经费预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金；运行经费项目绩效自评得分95分，绩效自评综述：严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金绩效自评报告详见附件。

本部门在2023年度共实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目0个，共安排衔接资金0万元，支付0万元。按照《财政部办公厅　国务院扶贫办综合司　发展改革委办公厅　国家民委办公厅　农业农村部办公厅　林草局办公室关于印发＜财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）＞的通知》（财办农［2019］68号）要求，本部门对0个衔接资金项目编制了绩效目标并开展了绩效自评工作，形成0项目（项目名称）绩效自评报告，其中，0项目（项目名称）绩效自评得分为0分。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9． 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位的项目支出。

11．　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

12．　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13．　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14．　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。西昌市地方志编纂中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入西昌市地方志编纂中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）机构职能。

1、组织指导全市各级各类志书，代市委、市政府起草有关地方志年鉴的文稿，制定地方志年鉴编纂方案及规划。

2、承担《西昌市志》、《西昌年鉴》的组稿、总纂、审定等业务工作。

3、负责指导市级各乡镇、各部门志编纂业务工作。与地方志供稿单位（全市各级各部门、各驻昌单位）保持经常性联系。

4、负责全市地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作向政府及社会各界提供地情咨询服务。

5、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

6、承办编委工作会议，起草会议文件，完成编委领导交办会议决定事项。

7、负责本单位公文处理、档案、保密、安全、人事、劳资、退休干部管理工作。

8、承办机关其他行政事务。

（三）人员概况。

截至2023年末，西昌市地方志编纂中心部门（单位）及下属单位编制7人及年末实有人数6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

西昌市地方志编纂中心部门2023年年初预算收入214.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入为214.45万元。本部门2023年度年末预算收入为300.55万元，其中：一般公共服务支出248.29万元，占82.61％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出33.76万元，占11.23％；卫生健康支出8.91万元，占2.96％；住房保障支出9.59万元，占3.20％。本部门本年度完成年初预算数140.15％。

（二）支出情况。

西昌市地方志编纂中心部门2023年年初预算支出214.45万元，本年度年末预算支出300.55万元，其中：基本支出：168.87万元，占56.19％，包括人员经费151.38万元、日常公用经费17.49万元；项目支出131.68万元，占43.81％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。完成年初预算支出140.15％。

（三）结余分配和结转结余情况。

西昌市地方志编纂中心部门2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1．履职效能。

2023年我单位依法理财，严格执行预算管理。严格执行收支两条线和“一支笔审批”，坚决杜绝小金库。严格控制运行成本，厉行节约。提高服务质量和水平，做到科学管理。

2．预算管理。

2023年我单位做到预算管理公开透明，人人参与，个个知晓。在机制建设上求创新。负责编制年度预算并组织执行，努力完成2023年收支任务。负责制定采购制度，监督管理采购工作。负责制定国有资产管理规章制度，监督检查国有资产收益管理。制定财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金管理工作。管理社会保障和就业及事业单位医疗卫生支出，拟订社会保障资金的财务管理制度。

3．财务管理。

贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理好事业发展需要和教育经费供给的关系、社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

4．资产管理。

为加强行政事业性国有资产管理与监督，健全国有资产管理体制，故我单位制定了《国有资产管理》，本制度实行专人专职管理国有资产，让国有资产使用率达到最大化。

5．采购管理。

我单位政府采购参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》（川财规〔2020〕11　号）等文件，制定了《采购管理办法》，各需求部门负责采购需求制定，分管领导、分管财务领导、局长负责审核确认。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额214.45万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。

本单位不涉及阶段（一次性）项目。

我单位制定了“三重一大”决策管理制度，要求年度部门预算绩效的审定及调整需经党组会集体决策。目标设置坚持“谁申请资金，谁编制目标”的原则，由项目实施部门填报，并按预算管理要求进行指标细化。按轻重缓急和项目成熟度排序后，从项目库中挑选项目编报预算。

要求项目实施部门要树立“先谋事后排钱”理念，加强项目前期谋划，组织项目申报，开展项目评审论证，做实做细项目储备，根据评审报告和相关支出标准测算项目支出，为预算编制做好准备。

2．项目执行。

财务室应定期编制预算执行进度表，交业务部门确认，针对预算执行进度滞后的部门应填写情况说明经分管领导审核后报财务室，财务室进行留存。

年度中旬，财务室按照市财政局要求，通知各部门做好预算项目绩效运行监控分析。各部门根据项目执行情况据实填报。对于进度落后的项目应写明原因，经分管领导审核后，在财务室指导下通过预算一体化系统上报市财政局审批。

3．目标实现。

我单位年度项目绩效评价基本流程分两个阶段开展，分别是：

（1）部门自评阶段。业务部门按规定要求开展项目自评　，在规定时间内向财务室提交自评表和报告。

（2）评价审核阶段。财务室按照市财政局要求对各部门的项目评价结果进行审核，并编制部门整体绩效后在一体化系统内录入评价结果报市财政局审批。

省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。

2023年我单位未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我单位按照市财政局文件要求制定预算绩效相关管理规定，要求各业务部门对绩效评价中发现的各类问题，必须做好整改落实工作，建立问题整改落实情况复查长效机制，对问题整改情况开展“回头看”，追踪问题整改实际效果。

财务室应及时归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为调整支出结构和安排预算的重要依据，建立评价结果与预算挂钩的激励与约束机制，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效不高，评价发现问题较为集中的评价对象，可予以调减或取消相关预算安排。

财务室按照政府信息公开有关规定，逐步推进绩效目标和部门预算、绩效评价结果和部门决算同步公开，主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年部门整体支出绩效评价得分90分，其中，总体绩效分值90分，评价得分90分；项目绩效分值95分，评价得分95分；评价指标得分详见附表。

（二）存在问题。

一是预算管理不到位，部分项目预算执行率较低；二是绩效指标制定不严谨。部分项目存在绩效指标制定不严谨的情况，包括指标制定不完整、指标未量化等问题。

（三）改进建议。

（1）增强预算管理意识

要认识到预算管理在加强单位内部控制及监督上的作用，对其地位及重要性加以宣传普及，增强单位财务管理部门预算意识，同时使单位全体人员转变原有的预算管理单纯划归财务部门的狭隘观念，增强其参与预算管理的积极性。

（2）提高预算编制水平

加强对预算编制人员培训，使其能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，以提高预算编制的准确性和针对性。

（3）科学设置绩效目标

加强推进预算绩效管理。根据年度重点工作任务和年度工作计划制定绩效目标，针对部门专项类项目绩效目标应编制产出、效益、满意度等绩效信息，满足指标明确、细化量化、合理可行的编制要求。加强对相关处室绩效目标填报的培训工作，树立全面推进预算绩效管理的理念。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2．项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3．项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4．项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1．产业发展。围绕复合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2．民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3．基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4．行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

（以上绩效自评报告，除涉及敏感内容外，原则上都应予以公开。）

附件3

2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评结果

1.2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金无（项目名称）绩效自评报告。

2.2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金无（项目名称）绩效自评表。

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

附件4：市志办2023年度部门决算公开报表.xls