公开时间：2023年09月14日

2022年度

四川省西昌市地方志编纂中心

部门决算

公开时间：2023年09月14日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、组织指导全市各级各类志书，代市委、市政府起草有关地方志年鉴的文稿，制定地方志年鉴编纂方案及规划。

2、承担《西昌市志》、《西昌年鉴》的组稿、总纂、审定等业务工作。

3、负责指导市级各乡镇、各部门志编纂业务工作。与地方志供稿单位（全市各级各部门、各驻昌单位）保持经常性联系。

4、负责全市地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作向政府及社会各界提供地情咨询服务。

5、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

6、承办编委工作会议，起草会议文件，完成编委领导交办会议决定事项。

7、负责本单位公文处理、档案、保密、安全、人事、劳资、退休干部管理工作。

8、承办机关其他行政事务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1．《西昌年鉴》（2022卷）已完成出版发行工作。

2．完成《西昌文丛》系列丛书之《迪山日记楹联集》《迪山日记诗词集》《退菴诗话玉津阁文集》出版发行工作。

3．《中国名山志·泸山志》已进入书籍排版审核阶段。

4．启动乡镇（街道）、村（社区）志编纂工作，目前已启动第一轮（礼州镇、安宁镇、安宁镇凤凰村、佑君镇、佑君镇香城社区、黄联关镇、黄联关镇大德村、北城街道办、海南街道办大石板社区、樟木箐镇丘陵村）共计10个乡镇、村、社区志编纂工作。

二、机构设置

西昌市地方志编纂中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入西昌市地方志编纂中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计191.77万元。与2020年相比，收、支总计254.05万元各减少62.28万元，下降24.51%。主要变动原因是2022年项目支出较2021年有所减少，减少编纂《中国名山志·泸山志》经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计191.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计191.77万元，其中：基本支出160.74万元，占83.82%；项目支出31.03万元，占16.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计191.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少62.28万元，下降24.51%。主要变动原因是2022年项目支出较2021年有所减少，减少编纂《中国名山志·泸山志》经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出191.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少减少62.28万元，下降24.51%。主要变动原因是2022年项目支出较2021年有所减少，减少编纂《中国名山志·泸山志》经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出191.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出149.38万元，占77.90%；社会保障和就业（类）支出25.23万元，占13.16%；卫生健康支出8.12万元，占4.23%；住房保障支出9.04万元，占4.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为191.77万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为118.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2. 般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为31.03万元，预算数为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为8.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出160.74万元，其中：

人员经费145.45万元，主要包括：基本工资32.83万元、津贴补贴18.81万元、奖金34.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.59万元、职业年金缴费6.35万元、职工基本医疗保险缴费4.41万元、公务员医疗补助缴费3.67万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金9.04万元、其他工资福利支出17.11万元、生活补助8.23万元、抚恤金0.27万元。

日常公用经费15.29万元，主要包括办公费3.32万元、印刷费0.02万元、邮电费0.47万元、维修（护）费0.02万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.50万元、工会经费3.12万元、福利费2.25万元、其他交通费用4.36万元、其他商品和服务支出1.06万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位今年未预算三公经费，但根据实际工作开展情况，全年发生公务接待费0.17万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2022年和2021年均未产生因公出境经费。

开支内容包括：无。（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2016年实行车改以后，2022年和2021年均未产生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降45.45%。主要原因是2022年发生接待费人数较上年有增加，并且严格按照中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待。

国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待州史志办和成都市志办调研人员。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待州史志办调研考察人员9人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费支出情况

2022年，西昌市市志编纂委员会办公室机关运行经费支出15.29万元，比2021年减少2.10万元，下降12.08%。主要原因是我单位今年开展的项目工作较上年有所减少，所以机关运行经费有所下降。

（二）政府采购支出情况

2022年，西昌市地方志编纂中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西昌市地方志编纂中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，主要领导干部用车是车改后车辆已收回，但国有资产管理科未给我单位固定资产处置的红头文件，故账上还保留一辆公车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对方志馆运行经费、编纂工作相关经费项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成西昌市地方志编纂中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2等专项预算项目绩效自评报告，其中，西昌市地方志编纂中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：完成了2022年工作；方志馆运行经费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：完成了方志馆日常运行工作。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位的项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年西昌市地方志编纂中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西昌市地方志编纂中心为独立核算一级单位，西昌市地方志编纂中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能和人员概况。

1、组织指导全市各级各类志书，代市委、市政府起草有关地方志年鉴的文稿，制定地方志年鉴编纂方案及规划。

2、承担《西昌市志》、《西昌年鉴》的组稿、总纂、审定等业务工作。

3、负责指导市级各乡镇、各部门志编纂业务工作。与地方志供稿单位（全市各级各部门、各驻昌单位）保持经常性联系。

4、负责全市地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作向政府及社会各界提供地情咨询服务。

5、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

6、承办编委工作会议，起草会议文件，完成编委领导交办会议决定事项。

7、负责本单位公文处理、档案、保密、安全、人事、劳资、退休干部管理工作。

8、承办机关其他行政事务。

西昌市市志编纂委员会办公室核定参照公务员法管理事业编制7名，实有7人,退休人员7人。

（二）年度主要工作任务。

1．《西昌年鉴》（2022卷）已完成出版发行工作。

2．完成《西昌文丛》系列丛书之《迪山日记楹联集》《迪山日记诗词集》《退菴诗话玉津阁文集》出版发行工作。

3．《中国名山志·泸山志》已进入书籍排版审核阶段。

4．启动乡镇（街道）、村（社区）志编纂工作，目前已启动第一轮（礼州镇、安宁镇、安宁镇凤凰村、佑君镇、佑君镇香城社区、黄联关镇、黄联关镇大德村、北城街道办、海南街道办大石板社区、樟木箐镇丘陵村）共计10个乡镇、村、社区志编纂工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

西昌市地方志编纂中心2022年部门整体支出绩效目标为编纂出版《西昌年鉴》2022卷，完成《西昌文丛》系列丛书之《迪山日记楹联集》《迪山日记诗词集》《退菴诗话玉津阁文集》出版发行工作。确保西昌市方志馆的日常运行工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计191.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计191.77万元，其中：基本支出160.74万元，占83.82%；项目支出31.03万元，占16.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

    我部门2022年无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

  2022年财政拨款收、支总计191.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少62.28万元，下降24.51%。主要变动原因是2022年项目支出较2021年有所减少，减少编纂《中国名山志·泸山志》经费。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出191.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出149.38万元，占77.90%；社会保障和就业（类）支出25.23万元，占13.16%；卫生健康支出8.12万元，占4.23%；住房保障支出9.04万元，占4.71%。

3.部门财政拨款结转结余情况

    我部门2022年无财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

我办进行2022年人员类项目预算编制时严格按照人员配备情况，预算编制科学合理，预算收支依据充分，支出符合国家法律法规的规定，支付手续齐全，对于人员经费变动及时进行指标调整，人员类项目资金结余率极低，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我办2022年运转类项目在年初预算时绩效目标设置明确，部门预算参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，各项预算支出与履职目标紧密相关，预算收支依据充分，来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，支出符合国家法律法规的规定，支付手续齐全，“三公经费”支出控制较好，资金结余率低，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我办2022年特定目标类项目编制时，经过业务科室认真研究认证后设定，符合部门职责及部门中长期规划，并已充分细化，具有可衡量性。为加强项目预算绩效的管理，规范财务行为，及时收集、整理、分析与部门项目阶段性资金支出及绩效目标完成相关的信息，及时进行项目的推进及验收，保障资金的执行进度，降低资金结余率，资金执行过程中严格遵守相关财务制度，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）结果应用情况。

2022年我办整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、“三公经费”支出控制较好，特定目标类重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好。针对本单位绩效自评中存在的问题，将及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（四）自评质量。

我办按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022年部门预算比较科学，预算下达及时准确，经费使用做到按照用途专款专用。基本支出和项目支出与预算基本持平且全面完成了本单位的目标任务，在群众中的满意度较高达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办按照国家的法律法规加强预、决算管理，取得了较好的效果。收支合理、合规、合法。财务管理制度健全，做到有章可循，全年达到了预期效果。

（一）存在问题。

我办2022年虽然取得了一些成绩，但还存在一些问题和不足，主要有以下几个方面：一是方志馆运行经费属于运转类经费，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；二是绩效考核结果运用不到位；三是特定目标类项目中需要进行招投标流程的项目推进进度过慢，导致资金支付率较低。

（二）改进建议。

对于以上问题，我们将认真应对，有效施策，切实加以解决。一是加强运转类经费的统计分析，进一步科学完善绩效指标体系；二是建立健全绩效管理制度；三是加强绩效监控，督促项目进度，以便及时进行款项列支，避免年末突击花钱等情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

Sheet 1:自评表

Sheet 2:纵向

附件2

2022年西昌市地方志编纂中心

方志馆工作经费专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目概况，2017年投入建设资金600余万元建造西昌市方志馆，其中硬件部分200余万元，软件部分400余万元。建成后的方志馆展厅面积约1000平方米，展示内容以当地地情和史志编修两大主题为主。为了保证方志馆运行经费，西昌市市志编纂委员会办公室预算2022年方志馆运行经费共计25万元，资金全部来源于区县财政资金。实际到位资金25万元，到位率100%；实际使用资金25万元，资金使用率100%。

2．项目立项、资金申报的依据，主要依据关于印发《全国信息方志与数字方志馆建设工程实施方案》的通知、四川省地方志事业第十三个五年规划（2016-2020）及西昌市委马辉书记调研指导市志工作的意见。

3．资金或项目管理办法制定情况，根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资金支持的具体项目主要有方志馆运行经费，支持的主要方式为资金支持。。

4．资金分配的原则及考虑因素。结合方志馆的实际工作情况，本着实事求是的原则，进行合理分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。保障西昌市方志馆日常运行。

2．项目应实现的具体绩效目标，保障西昌市方志馆日常运行工作，项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标均达到预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。

3．项目申报内容与实际实施项目完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法。

根据西昌市财政局转发的凉山财政局《关于开展2022年全州财政支出绩效评价工作的通知》（凉财绩效[2022]4号）相关要求，根据具体细项自评规则开展我馆项目自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据方志馆运行经费项目资金申报，我办申请25万元，西昌市财政局预算批复25万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2．资金到位。

3．资金使用。 

该笔资金严格按照项目规定的支付范围、支付标准、支付进度进行项目资金拨付，支付依据等合法合规，较好地达到了预算要求。

（三）项目财务管理情况。

我办财务管理职责设在办公室，现有专职财务工作人员。所有的专项资金均严格遵守专款专用原则，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位严格按照方志馆运行工作进行项目资金申报，及按时进行款项列支。经费主要用于方志馆日常运行工作。

（二）项目管理情况。

严格根据财务管理制度中相关规定进行核实后列支，支付流程规范。

（三）项目监管情况。

年初预算项目申报完成后，方志馆及财务相关人员会针对该项目资金使用情况跟进，及时掌握专款使用情况，以便于年终结算前完成款项列支，以保障项目资金的使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，方志馆运行经费完成了列支，保障了西昌市方志馆的正常运行工作，无超预算列支，无资金结余，且不存在违规情况。

（二）项目效益情况。

有效的保障了方志馆的日常运行工作，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办在项目决策上执行需求研判，做到了下达项目精准；在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目建设规范有序，项目运行效果明显。

（二）存在的问题。

现目前方志馆馆藏还过于匮乏。

（三）相关建议。

下一步继续丰富馆藏资料。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

附件2

2022年西昌市地方志编纂中心

编纂工作相关经费专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目概况，用于编纂《西昌年鉴》2022卷等相关书籍。

2．项目立项、资金申报的依据，主要依据三定方案及单位主要职能职责。

3．资金或项目管理办法制定情况，根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资金支持的具体项目主要有方志馆运行经费，支持的主要方式为资金支持。。

4．资金分配的原则及考虑因素。结合我办的实际编纂工作情况，本着实事求是的原则，进行合理分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。《西昌年鉴》2022卷及《西昌文丛》系列丛书的编纂出版工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，完成相关书籍的编纂出版，项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标均达到预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。

3．项目申报内容与实际实施项目完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法。

根据西昌市财政局转发的凉山财政局《关于开展2022年全州财政支出绩效评价工作的通知》（凉财绩效[2022]4号）相关要求，根据具体细项自评规则开展我馆项目自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据编纂工作相关经费项目资金申报，我办申请6.03万元，西昌市财政局预算批复6.03万元。

（四）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2．资金到位。

3．资金使用。 

该笔资金严格按照项目规定的支付范围、支付标准、支付进度进行项目资金拨付，支付依据等合法合规，较好地达到了预算要求。

（三）项目财务管理情况。

我办财务管理职责设在办公室，现有专职财务工作人员。所有的专项资金均严格遵守专款专用原则，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位严格按照编纂工作进行项目资金申报，及按时进行款项列支。经费主要用于编纂出版工作。

（五）项目管理情况。

严格根据财务管理制度中相关规定进行核实后列支，支付流程规范。

（六）项目监管情况。

年初预算项目申报完成后，业务股及财务相关人员会针对该项目资金使用情况跟进，及时掌握专款使用情况，以便于年终结算前完成款项列支，以保障项目资金的使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，编纂工作相关经费完成了列支，保障了书籍编纂出版工作的正常运行，无超预算列支，无资金结余，且不存在违规情况。

（二）项目效益情况。

有效的保障了书籍编纂出版工作的正常运行，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办在项目决策上执行需求研判，做到了下达项目精准；在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目建设规范有序，项目运行效果明显。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

凉山彝族自治州西昌市市志办.xls