【预算】西昌市市志编纂委员会办公室2023年部门预算编制说明
西昌市志办是西昌市人民政府的组成部门，主管志书、年鉴工作，是全市地方志工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括:
1、市级各级机关、乡镇、事业单位年鉴编纂、西昌历史专题片、市志材料、古籍整理、志书编修等。
2、西昌市方志馆建设。
1.做好《西昌年鉴》(2023卷)出版发行工作。
2.编纂出版《西昌文丛》系列丛书，向后人展示西昌历史文化遗存，弥补正史不足，展示西昌发展的经济社会、民风民俗、文化脉络。
3.编纂出版《家在西昌》系列丛书，图文并茂，解析西昌奇迹，展示西昌文化自信、彰显西昌文化软实力，凝聚人心，探路前行。
4.启动第二轮乡镇(街道)、村(社区)志书编纂工作。
5.完成《藏族志》出版发行工作。
6.完成《中国名山志·泸山志》出版发行。
7.做好《迪山日记》古籍点校工作，系统梳理传统文化资源，激活历史文化，以更加通俗的方式再现到世人面前，展示邛都文化独特魅力，提升西昌文化气韵。
8.做好第三轮志书编修准备工作。
西昌市市志编纂委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
按照综合预算的原则，西昌市市志编纂委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。西昌市市志编纂委员会办公室2023年收支总预算214.45万元,比2022年收支预算总数177.82万元增加36.18万元，主要是因为人员工资调整，导致基本工资、津补贴及各项保险等需求增加。
西昌市市志编纂委员会办公室2023年收入预算214.45万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入214.45万元，占100%;事业收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
西昌市市志编纂委员会办公室2023年支出预算214.45万元，其中:基本支出154.45万元，占72.02%;项目支出60万元，27.98 %。
西昌市市志编纂委员会办公室2023年财政拨款收支总预算214.45万元,比2022年财政拨款收支总预算177.82万元增加36.18万元，主要是因为人员工资调整，导致基本工资、津补贴及各项保险等需求增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入214.45万元;本年政府性基金收入0万元;
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
西昌市市志编纂委员会办公室2023年当年财政拨款214.45万元，比2022年预算数177.82万元增加36.18万元。
一般公共服务支出179.20万元，占83.56%;社会保障和就业支出14.70万元，占6.86%;卫生健康支出9.46万元，占4.41%;住房保障支出11.09万元，占5.17%
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为119.20万元主要用于:人员经费和日常公用支出。保障人员工资发放和日常办公开支。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数为60万元，主要用于:方志馆运行经费以及编纂工作相关经费。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为1.35万元，主要用于离退休人员的工会慰问及活动经费。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为13.35万元，主要用于:单位职工的养老保险金缴费支出。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为9.46万元，主要用于:本单位职工医疗保险金缴费支出。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为11.09万元，主要用于:本单位职工住房公积金缴费支出。
西昌市市志编纂委员会办公室2023年基本支出154.45万元，其中:
人员经费136.58万元，主要包括:基本工资34.97万元、津贴补贴21.26万元、奖金27.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元、职工基本医疗保险缴费9.46万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金11.09万元、其他工资福利支出18.74万元、退休费0.13万元、生活补助0.27万元。
公用经费17.86万元，主要包括:办公费6.70万元、水费0.10万元、电费0.10万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.30万元、工会经费1.12万元、福利费2.09万元、其他交通费用5.89万元、其他商品和服务支出1.06万元。
西昌市市志编纂委员会办公室2023年“三公”经费拨款预算数0.3万元，比2022年预算数0.5万元减少0.2万元。其中:因公出国(境)经费0万元，比2022年预算0万元数减少0万元，公务接待费0.3万元，比2022年预算数0.5万元减少0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。
(一)公务接待费较2022年预算下降40%。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2023年保持经费预算不增长。
(二)公出国(境)经费较2022年预算持平。主要原因是我单位去年和今年均无因公出境经费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，客车0辆，货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。
西昌市市志编纂委员会办公室2023年未使用政府性基金预算。
西昌市市志编纂委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2023年，西昌市市志编纂委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为17.86万元，比2022年预算18.09万元减少0.23万元，减少1.27%。
2023年，西昌市市志编纂委员会办公室安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
截至2022年底，西昌市市志编纂委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，财政供养公务用车0辆、执法用车0辆、巡逻用车0辆。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，西昌市市志编纂委员会办公室项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等
4.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映单位的项目支出。
7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出。
8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
川公网安备 51340102000097号