公开时间:2022年11月08日

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置  7

第二部分2021年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明  8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  11

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 14

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

(一)机关运行经费支出情况 16

(二)政府采购支出情况 16

(三)国有资产占有使用情况 17

(四)预算绩效管理情况。 17

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 24

附件1 24

一、部门(单位)概况 25

二、部门财政资金收支情况 26

三、部门财政支出管理情况 26

四、评价结论及建议 31

附件2 32

一、项目概况 32

(一)项目基本情况。 32

(二)项目绩效目标。 33

(三)项目资金申报相符性。34

二、项目实施及管理情况 34

(一)资金计划、到位及使用情况。 34

(二)项目财务管理情况。 34

(三)项目组织实施情况。 34

三、项目绩效情况 34

(一)项目项目完成情况。 34

(二)项目效益情况。 35

四、问题及建议 35

(一)存在的问题。 35

(二)相关建议。 35

第五部分附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38 

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、组织指导全市各级各类志书，代市委、市政府起草有关地方志年鉴的文稿，制定地方志年鉴编纂方案及规划。

2、承担《西昌市志》、《西昌年鉴》的组稿、总纂、审定等业务工作。

3、负责指导市级各乡镇、各部门志编纂业务工作。与地方志供稿单位(全市各级各部门、各驻昌单位)保持经常性联系。

4、负责全市地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作向政府及社会各界提供地情咨询服务。

5、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

6、承办编委工作会议，起草会议文件，完成编委领导交办会议决定事项。

7、负责本单位公文处理、档案、保密、安全、人事、劳资、退休干部管理工作。

8、承办机关其他行政事务。

(二)2021年重点工作完成情况。

1、《西昌年鉴》(2021卷)已完成编纂排版工作，预计12月底前完成出版工作。

2、《中国名山志·泸山志》已报送中指组审核。

3、开展《黄联关镇大德村村志》《佑君镇香城社区志》前期资料收集工作。

4、西昌民族志系列《回族志》，预计12月底前完成出版发行工作。

5、《迪山日记诗词选编》已完成初稿。

6、启动《西昌文丛》系列丛书，预计12月底出版发行。

7、完成《西昌市方言土语》前期资料收集工作。

8、方志馆运行:截至目前，市志办今年接待进馆参观及查阅资料群众共计300余人。从全国各地方志办公室交换志书年鉴共计500余册。并组织工作人员对馆内书籍清点上架，完善馆内阅读环境。

9、信息报送工作:截至目前，向省地方志办公室官方网站及“方志四川”微信公众号、州史志办公室、市人民政府官方网站、市政务内网及市委宣传部“西昌发布”微信公众号报报送工作信息80余篇。

10、联乡工作:解决礼州镇桂林村13组帮扶户任吉森安全用水、肖礼祥厨卫改造工作，共计9000元。

11、疫情防控及森林草原防灭火工作:认领春城社区会东小学家属楼，市志办主任薛斌、副主任李庆多次带队向该小区住户普及疫情防控相关知识，并配合网格员进行登记排查走访工作。按照市委市政府相关要求，以及森防指发布的预警级别，严格按照规定要求组织干部及时下沉礼州镇德胜村开展森林草原防灭火工作，并向德胜村党支部提供三万元森林草原防灭火经费。

12、党史学习教育:严格按照市委市政府要求制定学习方案。  开展专题学习。领导干部带头学党史、讲党史、懂党史、用党史，充分利用“三会一课”、党建月会、主题党日、专题党课等活动开展常态化学习。加强政治引领。开展“四史”宣传教育工作，召开理论研讨会、座谈会，引导广大党员群众听党话、跟党走。组织专题培训。充分利用礼州会议遗址、西昌烈士陵园、丁佑君烈士陵园等红色资源开展现场阵地教育培训。利用“学习强国”APP、西昌发布等平台开展线上学习。开展“我为群众办实事”实践活动。结合我办工作实际，立足于本职工作，紧盯群众关注热点难点堵点问题，集中力量破难题、解民忧、惠民生。协助开展“百年辉煌成就系列展”。协助市委市政府收集报送中国共产党成立100周年来，西昌在各个历史时期具有价值或纪念意义的各种文字、图片、声像、实物等资料。

13、党的组织建设和人才工作:一是狠抓责任落实。办公室主要负责人认真履行党建“第一责任人”的职责，以对党和事业的高度负责的态度，牢固树立抓好党建工作的鲜明导向，在思想上解决职责的问题，真正把党建“第一责任人”的职责放在心上、抓在手里、落在实处。二是狠抓政治思想建设和意识形态工作。深入贯彻落实“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化和理论学习中心组学习工作，按市委市政府要求完成五乱专项整治和“两不愁三保障”回头看工作。明确责任，细化分工，扎实推进党支部建设，重温党的光荣历史，参观红色教育基地，表彰优秀党员。深入推进党风廉政建设。严格落实“一岗双责”，构建严明规范和责任体系。

14、党风廉政和行政效能建设:重视党风廉政建设和反腐败工作，责任分工明确到人。完善重大问题集体研究制度、财务制度，从源头上治理违纪违法行为，强化党风廉政教育，做到反腐工作警钟长鸣。按规定和步骤认真扎实开展机关效能建设活动，找出不足，认真整改，积极主动配合纪检监察机关办案，班子成员和职工未发生任何违纪违法行为。

二、机构设置

西昌市市志编纂委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入西昌市市志编纂委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计254.05万元。与2020年相比，收、支总计各减少111.20万元，下降30.44%。主要变动原因是2021年项目支出较2020年有所减少，使用2020年结转资金32.1万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计221.95万元，其中:一般公共预算财政拨款收入221.95万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计254.05万元，其中:基本支出156.84万元，占49.59%;项目支出159.41万元，占50.41%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计254.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少111.20万元，下降30.44%。主要变动原因是2021年项目支出较2020年有所减少，使用了2020年结转资金，故2021年项目预算有所减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出254.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少62.20万元，下降19.67%。主要变动原因是2021年项目支出较2020年有所减少，使用了2020年结转资金，故2021年项目预算有所减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出254.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出216.05万元，占85.05%;社会保障和就业(类)支出18.55万元，占7.30%;卫生健康支出9.66万元，占3.80%;住房保障支出9.78万元，占3.85%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为254.05万元，完成预算114.46%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为119.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2. 般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为32.10万元，预算数为0万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是编纂《中国名山志·泸山志》经费于2020年未使用完成，结转2021年使用。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为9.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):支出决算为9.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为9.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项):支出决算为64.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出157.85万元，其中:

人员经费140.46万元，主要包括:基本工资33.53万元、津贴补贴21.27万元、奖金31.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.20万元、职工基本医疗保险缴费5.60万元、公务员医疗补助缴费4.03万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金9.78万元、其他工资福利支出17.39万元、生活补助8.04万元、抚恤金0.27万元。

日常公用经费17.39万元，主要包括办公费0.74万元、咨询费0.20万元、电费0.47万元、邮电费0.41万元、差旅费2.52万元、培训费0.15万元、公务接待费0.11万元、劳务费1.38万元、工会经费3.23万元、福利费0.24万元、其他交通费用6.52万元、其他商品和服务支出1.44万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位今年未预算三公经费，但根据实际工作开展情况，全年发生公务接待费0.11万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.56万元，占100%。

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年和2021年均未产生因公出境经费。

开支内容包括:无。(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2016年实行车改以后，2019年和2020年均未产生公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.45万元，下降80.36%。主要原因是2021年发生接待费较少，严格按照中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待。

国内公务接待支出0.11万元，主要用于接待州史志办和成都市志办调研人员。国内公务接待1批次，8人次(不包括陪同人员)，共计支出0.11万元，具体内容包括:接待冕宁史志办考察人员8人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

无。

(一)机关运行经费支出情况

2021年，西昌市市志编纂委员会办公室机关运行经费支出17.39万元，比2020年增加3.11万元，增长21.78%。主要原因是我单位今年开展的工作较多，项目较上年有所增加，职工工资保险有所提升。

(二)政府采购支出情况

2021年，西昌市市志编纂委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于制作全景看西昌拍摄经费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西昌市市志编纂委员会办公室共有车辆1辆，其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，主要领导干部用车是车改后车辆已收回，但国有资产管理科未给我单位固定资产处置的红头文件，故账上还保留一辆公车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对编纂工作相关经费项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看都基本完成(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看都基本完成(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“编纂工作相关经费”1个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

编纂出版《西昌历史文献集成》工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.1万元，执行数为44.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障(支持、促进、提高……)了《西昌历史文献集成》系列丛书之《话说西昌方言土语》音、视频制作工作，其中《话说西昌方言土语》视频30部、《话说西昌方言土语》音频300条、编辑出版《话说西昌方言土语拾录》书籍200册、编辑出版《话说西昌方言土语》书籍2000册。(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市市志编纂委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对编纂出版《西昌历史文献集成》工作经费项目开展了绩效评价，《编纂出版《西昌历史文献集成》工作经费项目2021年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映单位的项目支出。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件

附件1

西昌市是志编纂委员会办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

西昌市市志编纂委员会办公室为独立核算一级单位，西昌市市志编纂委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)机构职能。

1、组织指导全市各级各类志书，代市委、市政府起草有关地方年鉴的文稿，制定地方志年鉴编纂方案及规划;

2、承担《西昌市志》、《西昌年鉴》的组稿、总纂、审定、业务工作;

3、负债指导市级各乡镇、各部门志编纂业务工作。与地方志供稿单位(全市各级各部门、各驻昌单位)保持经常性联系。

4、负责全市地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，政府及社会各界提供地情咨询服务;

5、完成市委、市政府交办的其他工作任务;

6、承办编委工作会议，起草会议文件，完成编委领导交办议决定事项;

7、负责本单位公文处理、档案、保密、安全、人事、劳资、退休干部管理工作;

8、承办机关其他行政事务。

(三)人员概况。

西昌市市志编纂委员会办公室核定参照公务员法管理事业编制7名，实有7人,退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

西昌市市志编纂委员会办公室2021年财政拨款收入合计254.05万元(期初结余和结转32.1万元，本年收入221.95万元，其中:一般公共预算财政拨款收入254.05万元，占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年西昌市市志编纂委员会办公室本年支出合计254.05万元(基本支出157.85万元，占62.13%;项目支出96.20万元，占37.87%)，其中工资福利支出132.15万元，商品和服务支出109.04万元，对个人和家庭的补助9.52万元，资本性支出3.34万元。本年结转和结余0.00万元，为项目支出结转和结余。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

1、预算编制质量:西昌市市志编纂委员会办公室严格执行国家的财经制度，做到年初预算，年底决算，有计划、有目的的加强财务管理。

2、绩效目标填报:按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金96.2万元，覆盖率达到100%。

3、专项经费预算情况:严格执行专项经费开支渠道，做到分项目预算，提前细化。

(二)执行管理情况

1、部门预算执行进度:我单位2021年度一般公共预算财政拨款预算数为254.05万元，年末支出决算数254.05万元,预算完成率100%，年末结转和结余0万元。

2、预算调整:我单位2021年度年初预算数为249.57万元，调整预算数为254.05万元，收入决算数为254.05万元。

3、节能降耗:我单位严格按照勤俭节约的原则，水、电、燃油消耗情况与上年持平,2021年按照市机关事务管理局对节能降耗的考核，未扣分。

4、三公经费预算执行情况:西昌市市志编纂委员会办公室2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，比上年度0.56万元减少了0.45万元，下降了80.36%。

(三)综合管理情况。

1、政府债务管理:我单位无政府债务。

2、非税收入执收情况:我单位无非税收入。

3、政府采购实施计划:2021年度，西昌市市志编纂委员会办公室政府采购项目严格按照年初制定的绩效目标进行实施。

4、资产管理:严格将国有资产纳入资产信息系统管理，及时将资产变动情况录入系统，落实有专人负责管理系统，资产保存完整。  

5、内控制度管理:我单位严格按照市级部门预算编制文件执行预算管理，内部财务管理制度、会计核算管理制度、部门预算管理制度都得到了较好的执行;资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及市级财政资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途;规范账务管理，在各类检查中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、信息公开:2021年我单位预算信息已在规定时间内按照规定内容在政府门户网站预决算公开专栏统一进行了公开，并保持长期公开状态，2021年决算数据正按照市财政局相关工作要求进行公开中。本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

(四)整体绩效。

西昌市市志编纂委员会办公室2021年部门整体支出254.05万元，每月按照市人社局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、会议培训、必要差旅费等。积极开展各项业务工作，2021年顺利完成全年工作计划和任务:

1、《西昌年鉴》(2021卷)已完成编纂排版工作，预计12月底前完成出版工作。

2、《中国名山志·泸山志》已报送中指组审核。

3、开展《黄联关镇大德村村志》《佑君镇香城社区志》前期资料收集工作。

4、西昌民族志系列《回族志》，预计12月底前完成出版发行工作。

5、《迪山日记诗词选编》已完成初稿。

6、启动《西昌文丛》系列丛书一，预计12月底出版发行。

7、完成《西昌市方言土语》前期资料收集工作。

8、方志馆运行:截至目前，市志办今年接待进馆参观及查阅资料群众共计300余人。从全国各地方志办公室交换志书年鉴共计500余册。并组织工作人员对馆内书籍清点上架，完善馆内阅读环境。

9、信息报送工作:截至目前，向省地方志办公室官方网站及“方志四川”微信公众号、州史志办公室、市人民政府官方网站、市政务内网及市委宣传部“西昌发布”微信公众号报报送工作信息80余篇。

10、联乡工作:解决礼州镇桂林村13组帮扶户任吉森安全用水、肖礼祥厨卫改造工作，共计9000元。

11、疫情防控及森林草原防灭火工作:认领春城社区会东小学家属楼，市志办主任薛斌、副主任李庆多次带队向该小区住户普及疫情防控相关知识，并配合网格员进行登记排查走访工作。按照市委市政府相关要求，以及森防指发布的预警级别，严格按照规定要求组织干部及时下沉礼州镇德胜村开展森林草原防灭火工作，并向德胜村党支部提供三万元森林草原防灭火经费。

12、党史学习教育:严格按照市委市政府要求制定学习方案。  开展专题学习。领导干部带头学党史、讲党史、懂党史、用党史，充分利用“三会一课”、党建月会、主题党日、专题党课等活动开展常态化学习。加强政治引领。开展“四史”宣传教育工作，召开理论研讨会、座谈会，引导广大党员群众听党话、跟党走。组织专题培训。充分利用礼州会议遗址、西昌烈士陵园、丁佑君烈士陵园等红色资源开展现场阵地教育培训。利用“学习强国”APP、西昌发布等平台开展线上学习。开展“我为群众办实事”实践活动。结合我办工作实际，立足于本职工作，紧盯群众关注热点难点堵点问题，集中力量破难题、解民忧、惠民生。协助开展“百年辉煌成就系列展”。协助市委市政府收集报送中国共产党成立100周年来，西昌在各个历史时期具有价值或纪念意义的各种文字、图片、声像、实物等资料。

13、党的组织建设和人才工作:一是狠抓责任落实。办公室主要负责人认真履行党建“第一责任人”的职责，以对党和事业的高度负责的态度，牢固树立抓好党建工作的鲜明导向，在思想上解决职责的问题，真正把党建“第一责任人”的职责放在心上、抓在手里、落在实处。

二是狠抓政治思想建设和意识形态工作。深入贯彻落实“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化和理论学习中心组学习工作，按市委市政府要求完成五乱专项整治和“两不愁三保障”回头看工作。明确责任，细化分工，扎实推进党支部建设，重温党的光荣历史，参观红色教育基地，表彰优秀党员。深入推进党风廉政建设。严格落实“一岗双责”，构建严明规范和责任体系。

党风廉政和行政效能建设:重视党风廉政建设和反腐败工作，责任分工明确到人。完善重大问题集体研究制度、财务制度，从源头上治理违纪违法行为，强化党风廉政教育，做到反腐工作警钟长鸣。按规定和步骤认真扎实开展机关效能建设活动，找出不足，认真整改，积极主动配合纪检监察机关办案，班子成员和职工未发生任何违纪违法行为。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

部门整体支出达到了预期效果。我单位按照国家的法律法规加强预算管理，取得了较好的预算执行效果。西昌市市志编纂委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价自评分为90分。

(二)存在问题。

1、预算管理不规范，相关管理制度还有待进一步完善;

2、预算编制不科学、不完整，虽然细化到各个项目，并提供编制依据，但是缺少预见性。

(三)改进建议。

1、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制;

2、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

附件2

西昌市市志编纂委员会办公室项目2021年绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据市委、市政府统一安排，西昌市市志编纂委员会办公室决定编纂《西昌历史文献集成》系列之《话说西昌方言土语》。该项目预算资金共计44.1万元，资金全部来源于区县财政资金。区县财政资金44.1万元于2021年2月3日根据西市财行年初【2021】367号和西市财行年初【2021】368号文件下达指标，到位资金44.1万元，到位率100%;实际使用资金44.1万元，资金使用率100%。

(二)项目绩效目标。

编纂出版《西昌历史文献集成》工作经费，完成了《西昌历史文化集成》系列之《话说西昌方言土语》音、视频制作工作，其中《话说西昌方言土语》视频30部、《话说西昌方言土语》音频300条、编辑出版《话说西昌方言土语拾录》书籍200册、编辑出版《话说西昌方言土语》书籍2000册。

(三)项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标严格按照西昌市市志编纂委员会办公室要求执行，报请市委市政府及相关主管部门审核通过。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及所有情况。

1.资金计划及到位

该项目财政资金44.1万元于2021年2月3日根据西市财行年初【2021】367、368号文下达到位，资金到位率100%。

2.资金使用

该项目资金严格按照财经管理制度进行管理，严格按照合同要求拨付款。截至目前，已拨付44.1万元，资金使用率100%。

(二)项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财务管理制度执行，成立专项资金管理小组，严格管理该项目的专项资金。按照签订合同要求拨付项目进度款金额的申请，并出具正式发票，严格按照财经管理制度支付该项目的进度款。

(三)项目组织实施情况。

西昌市市志编纂委员会办公室积极响应要求，成立专项项目领导小组，制作《西昌市政府采购计划表》，进行竞争性磋商，由成都启行广告有限公司中标，委托成都启行广告有限公司撰写剧本，完成拍摄录制，最终成书。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目完成成本:截至目前，该项目计划资金44.1万元，实际到位资金44.1万元，实际使用资金44.1万元。

项目完成时间:该项目2021年12月16日正式实施，合同计划3个月，2020年12月31日完成支付款项。

项目完成质量:话说西昌方言土语》视频30部、《话说西昌方言土语》音频300条、编辑出版《话说西昌方言土语拾录》书籍200册、编辑出版《话说西昌方言土语》书籍2000册。

(二)项目效益情况。

语言是思维的结果，方言也不例外，西昌方言的特性丰富了中华民族的语言表述方式，是中华文化不可或缺的组成部分，出版这本书就是为了提高西昌方言的传播力，同时对历史文化的传承起到重要的意义。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

该项目进度滞后。

(二)相关建议。

加强项目的管理，按时按量的完成项目。

附表:

我单位2021年无100万元以上(含)特定目标类部门预算项目，故未开展100万元以上(含)特定目标类部门预算项目自评。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

市志办2021年决算公开.xls