第一部分  西昌市地方志办公室部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分   西昌市地方志办公室2021年部门预算表

一、部门收支总表1

二、部门预算收入总表1-1

三、部门预算支出总表1-2

四、财政拨款收支预算总表2

五、财政拨款支出预算表(政府经济分类支出)2-1

六、一般公共预算支出表3

七、一般公共预算基本支出预算表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表3-3

十、政府性基金支出预算表4    

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表4-1

十二、国有资本经营预算支出预算表5

十三、2021年部门预算项目绩效目标6

十四、部门(单位)整体支出绩效目标申报表7 

一、基本职能及主要工作

(一)西昌市志办职能简介。西昌市志办是西昌市人民政府的组成部门，主管志书、年鉴工作，是全市地方志工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括:

1、市级各级机关、乡镇、事业单位年鉴编纂、西昌历史专题片、市志材料、古籍整理、志书编修等。

2、西昌市方志馆建设。

(二)市志办2021年重点工作。

西昌市市志编纂委员会办公室2021年重点工作任务是完成年鉴《西昌年鉴》(2021卷)的编辑出版工作。编纂出版《西昌历史文献集成》系列丛书。继续开展《迪山日记》的诗词、楹联点校、整理、出版工作。推进方志馆数字化建设、馆藏书籍数字化管理、丰富馆藏资源。抓好党风廉政建设工作。

二、部门预算单位构成

西昌市地方志办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌市地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。西昌市地方志办公室2021年收支总预算266.47万元,比2020年收支预算总数210.15万元增加56.32万元，主要是因为项目经费需求增加。

(一)收入预算情况。

西昌市地方志办公室2021年收入预算266.47万元，其中:当年预算拨款收入217.47万元，占81.61%，上年结转49万元，占18.39%。

(二)支出预算情况。

西昌市地方志办公室2021年支出预算266.47万元，其中:基本支出122.47万元，占45.96%;项目支出144万元，占54.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西昌市地方志办公室2021年财政拨款收支总预算266.47万元,比2020年财政拨款收支总预算210.15万元增加56.32万元，主要是因为项目经费需求增加，上年有所结转。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入217.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入49万元、上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出236.76万元，社会保障和就业支出10.50万元，卫生健康支出9.25万元，住房保障支出9.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西昌市地方志办公室2021年当年财政拨款217.47万元，比2020年预算数210.15万元增加7.32万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出187.76万元，占86.34%;社会保障和就业支出10.50万元，占4.83%;卫生健康支出9.25万元，占4.25%;住房保障支出9.96万元，占4.58%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为92.77万元主要用于:人员经费和日常公用支出。保障人员工资发放和日常办公开支。。

2、般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2021年预算数为95万元，主要用于:单位项目的正常开展。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为1.05万元，主要用于离退休人员的工会慰问及活动经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为9.19万元，主要用于:单位职工的养老保险金缴费支出。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为0.27万元，主要用于:本单位职工遗属的生活补助发放。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为9.25万元，主要用于:本单位职工医疗保险金缴费支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为9.96万元，主要用于:本单位职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西昌市地方志办公室2021年基本支出122.47万元，其中:

(一)人员经费104.42万元。主要包括:基本工资33.40万元，津贴补贴21.27万元，奖金2.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.19万元，职工基本医疗保险缴费9.25万元，住房公积金9.96万元，其他工资福利支出18.11万元，其他社会保障缴费0.11万元，退休费0.08万元，生活补助0.27万元。

(二)公用经费18.06万元。主要包括:办公费7.80万元、水费0.20万元、电费0.20万元、差旅费0.20万元、工会经费1.09万元、福利费1.85万元、其他交通费用6.43万元和其他商品和服务支出0.28万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌市地方志办公室2021年“三公”经费拨款预算数0万元，比2020年预算数0万元减少0万元。其中:因公出国(境)经费0万元，比2020年预算0万元数减少0万元，公务接待费0万元，比2020年预算数0万元减少0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算数0万元减少0万元。

(一)公务接待费与2020年预算持平。主要原因是严格落实中央、省、州、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准，2020年保持经费预算不增长。

(二)公出国(境)经费与2020年预算持平。主要原因是我单位无因公出境情况。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是单位现有公务用车0辆，其中:轿车XX辆，越野车0辆，客车0辆，其他车型0辆。2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，客车0辆，货车0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

西昌市地方志办公室 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)。

九、国有资本经营预算支出情况说明

西昌市地方志办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年，西昌市地方志办公室财政拨款预算为217.47万元，比2020年预算210.15万元增长7.32万元，增长103.48%。

(二)政府采购情况。2021年，西昌市地方志办公室安排政府采购预算50万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年底，西昌市地方志办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，财政供养公务用车0辆、执法用车0辆、巡逻用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年西昌市地方志办公室项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映单位的项目支出。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市志办2021年部门预算公开表.xls