2019年度

四川省西昌市市志编纂委员会办公室部门决算

公开时间：2020年9月3日

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、组织指导全市各级各类志书，代市委、市政府起草有关地方志年鉴的文稿，制定地方志年鉴编纂方案及规划。

2、承担《西昌市志》、《西昌年鉴》的组稿、总纂、审定等业务工作。

3、负责指导市级各乡镇、各部门志编纂业务工作。与地方志供稿单位（全市各级各部门、各驻昌单位）保持经常性联系。

4、负责全市地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作向政府及社会各界提供地情咨询服务。

5、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

6、承办编委工作会议，起草会议文件，完成编委领导交办会议决定事项。

7、负责本单位公文处理、档案、保密、安全、人事、劳资、退休干部管理工作。

8、承办机关其他行政事务。

（二）2019年重点工作完成情况。

已完成西昌市市志编纂委员会办公室2019年重点工作任务，完成用于西昌市市级各级机关、乡镇、事业单位编写本单位年鉴、西昌历史专题片、市志材料。

二、机构设置

西昌市市志编纂委员会下属二级单0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入西昌市市志编纂委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计526.47万元。与2018年相比，收、支总计各增加88.06万元，增长20.09%。主要变动原因是2019年项目支出较2018年有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计324.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入324.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计323.60万元，其中：基本支出145.69万元，占45.02%；项目支出177.91万元，占54.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计526.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加88.06万元，增长20.09%。主要变动原因是2019年项目支出较2018年有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出323.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加86.98万元，增长36.76%。主要变动原因是2019年项目支出较2018年有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出323.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出286.07万元，占88.40%；社会保障和就业（类）支出21.11万元，占6.52%；卫生健康支出8.16万元，占2.53%；住房保障支出8.26万元，占2.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为323.60万元，完成预算99.67%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为108.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2.般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为177.91万元，完成预算99.39%，决算数小于预算数的主要原因是今年项目实施未完成。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为11.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出145.69万元，其中：

人员经费130.83万元，主要包括：基本工资30.29万元、津贴补贴20.69万元、奖金26.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.04万元、职工基本医疗保险缴费4.69万元、公务员医疗补助缴费3.55万元、其他社会保障缴费0.07万元、其他工资福利支出16.98万元、住房公积金8.26万元、生活补助10.20万元、抚恤金0.27万元。
　　日常公用经费14.85万元，主要包括：办公费1.15万元、手续费0.01万元、邮电费0.02万元、差旅费2.15万元、劳务费0.86万元、工会经费2.35万元、福利费1.61万元、其他交通费5.77万元、其他商品和服务支出0.93万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位今年未预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年和2019年均未产生因公出境经费。

开支内容包括：无。（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2016年实行车改以后，2019年和2018年均未产生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0.12万元，增长100%。主要原因是2018年未发生公务接待费。

国内公务接待支出0.12万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待考察人员。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西昌市市志编纂委员会办公室机关运行经费支出14.85万元，比2018年增加1.80万元，增长13.80%。主要原因是我单位今年开展的工作较多。

（二）政府采购支出情况

2019年，西昌市市志编纂委员会办公室政府采购支出总额49.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.5万元。主要用于制作全景看西昌拍摄经费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西昌市市志编纂委员会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，主要领导干部用车是车改后车辆已收回，但国有资产管理科未给我单位固定资产处置的红头文件，故账上还保留一辆公车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对古籍整理、全景看西昌、西昌市方志馆运行、编辑出版《家在西昌》系列丛书、《西昌改革开放40年画册》（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看均达到了项目的预期目标（简要说明整体绩效情况）。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“古籍整理”“全景看西昌”“西昌市方志馆运行”“ 编辑出版《家在西昌》系列丛书”“《西昌改革开放40年画册》”5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）古籍整理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障古籍整理了民国版《西昌县志》加印工作及《迪山日记》等书籍的点校工作(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）编辑出版《家在西昌》系列丛书项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为5.4万元，完成预算的27%。通过项目实施，保障了《家在西昌》系列丛书加印工作(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）西昌市方志馆运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为29.9万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了西昌市方志馆日常运行工作(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（4）全景看西昌项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为49.5万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了全景看西昌项目的拍摄工作(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（5）《西昌改革开放40年画册》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《西昌改革开放40年画册》编辑出版工作(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位的项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西昌市是志编纂委员会办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

1、组织指导全市各级各类志书，代市委、市政府起草有关地方志年鉴的文稿，制定地方志年鉴编纂方案及规划。

2、承担《西昌市志》、《西昌年鉴》的组稿、总纂、审定等业务工作。

3、负责指导市级各乡镇、各部门志编纂业务工作。与地方志供稿单位（全市各级各部门、各驻昌单位）保持经常性联系。

4、负责全市地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作向政府及社会各界提供地情咨询服务。

5、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

6、承办编委工作会议，起草会议文件，完成编委领导交办会议决定事项。

7、负责本单位公文处理、档案、保密、安全、人事、劳资、退休干部管理工作。

8、承办机关其他行政事务。

（三）人员概况。

编制7人，设实职正科级一名、实职副科级一名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门财政资金收入324.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出287.16万元，占88.46%；社会保障和就业（类）支出21.11万元，占6.51%；卫生健康支出（类）支出8.16万元，占2.51%；住房保障支出（类）8.26万元，占2.52%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出323.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出286.07万元，占88.40%；社会保障和就业（类）支出21.11万元，占6.52%；卫生健康支出8.16万元，占2.53%；住房保障支出8.26万元，占2.55%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

西昌市市志编纂委员会办公室项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

1. 项目监管情况。

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

市志办2019年决算公开表(1).xls